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1、表 号：KRQ/04- Q-72版 号：A/0内 审 检 查 表（ISO22000）受审核区域总经理审核日期审 核 组长审核人员陪同人员评审要点评审记录判定4.1 总要求企业是否按本标准要求建立食品安全管理体系，加以实施和保持，并进行更新。确认本次审核的食品安全管理体系范围。（该范围包括食品安全管理体系所涉及的产品或产品类别，加工和生产场地）体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产品不直接或间接伤害消费者；在食品链范围内与其产品安全有关的适宜信息的沟通渠道；怎样进行内部沟通有关食品安全管理体系建立、实施和更新的信息，以确保食品安全；怎样对食品安
2、全管理体系定期评价，必要时进行更新，体现控制食品安全危害的最新信息针对外购产品和外包过程，应确保控制对这些产品和过程实施控制。对此类外购产品和外包过程的控制是否食品管理体系中加以识别，并形成文件。5.1 管理承诺最高管理者对其发展和实施食品安全管理体系的有何承诺？经营目标是否支持食品安全？向组织传达满足与食品安全相关的法律法规、本标准以及顾客要求的重要性；进行管理评审；确保资源的获得；5.2 食品安全方针是否制定食品安全方针目标并形成文件；是否签署确定体系的范围，了解体系所覆盖的产品或产品种类和生产现场；食品安全方针有无由可测量的目标来支持。方针和目标与经营目标以及顾客、管理机关及企业自身对食
3、品安全的要求是否相符；怎样保证与食品安全有关的方针和目标在各个层次上得到理解、贯彻和保持；是否建立并确保实施外界沟通的适用程序？5.3 食品安全管理体系策划最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划，以满足4.1要求，并支持食品安全的目标的要求。怎样保证对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持食品安全管理体系的完整性。5.4 职责和权限是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。是否规定承担以下工作的人员的职权： 识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题； 评审和处置不合格品；采取与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。是否
4、任命HACCP小组/组长并规定职权；5.5 食品安全小组组长食品安全小组长是否具有下列职责和权限：确保按食品安全管理体系的建立、实施、保持和更新与国际标准一致； 直接向组织的最高管理者汇报的食品安全管理体系的有效性和适宜性，以供其作为食品安全管理体系改进的根据进行评审；为食品安全小组人员安排相关的培训和教育。 可包括与体系有关事宜的外部联络。5.6 沟通5.6.1 外部沟通是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通？ 询问总经理沟通的文件是？方法有哪些？、怎样与以下各方进行沟通：供应商和承包方；顾客或消费者，特别是有关产品信息（包括预期用途，具体贮存要求，及保质期）、询问、合同或定单处理
5、包括修订和客户反馈包括投诉；食品权威机构，如立法和监管部门消费者信息（意见/要求）的记录是？查看顾客意见的落实情况。负责与食品安全有关信息的外部沟通的人员是否得到授权？负责沟通的人员是否具备必要的知识，以履行其在食品安全链中的相应职责？5.6.2 内部沟通内部沟通包括哪几种？是否包括：影响食品安全岗位员工间的沟通；HACCP小组的信息；HACCP小组的信息怎样获得和传出？举例。是否能够确保HACCP小组充分获取可能影响食品安全的任何工艺变化，怎样获得？怎样确保食品安全小组及时获得变更的信息，包括，但不限于如下例子：产品或新产品；原料、配料和服务；生产系统和设备； 清洁和卫生计划；生产场所，设备
6、位置，周围环境；包装，贮存和分销体系；人员资格水平和/或职责和权限分配；食品安全危害和控制措施有关的知识；组织遵守的消费者、部门和其他要求；来自外部相关方的相关询问；与产品有关健康危害的抱怨；影响食品安全的其他条件。以上信息是否体现在食品安全管理体系的更新中。以上信息是否作为管理评审的输入5.8管理评审5.8.1总则是否保持管理评审记录、报告，评审频率是否适宜？是否对体系适宜性和有效性进行评审，包括满足顾客要求，实现食品安全方针。最近一次评审时间，参加人员？5.8.2 评审输入管理评审输入是否至少包括以下信息：验证活动结果的分析（见8.3.3）；能影响食品安全的环境变化（见5.6.2）;紧急状
7、况、事故（见5. 7）和召回（见7.9.5）；评审结果和体系更新活动（见8.5.2）包括顾客反馈的沟通活动（见5.6.1）外部审核或检验以往管理评审的跟踪措施。5.8.3 评审输出管理评审输出是否适宜？是否已落实？管理评审输出包括与如下有关的决策和措施食品安全管理体系有效性的改进；食品安全保证（见4.1）；资源需求（见6.1）；食品安全方针和目标的修订（见5.2）。8.4.1 内部审核有无内部审核程序？内审频率？检查上次内审记录、材料。内审人员有无授权？内审计划、报告等是否符合要求？有无不符合项？怎样整改和跟踪？跟踪活动是否包括对所采取措施的验证和验证结果的报告？内审结果是否作为管理评审的输入。8.5 改进8.5.1 持续改进最高管理者是能否确保利用沟通、管理评审、内部审核、验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认和食品安全管理体系更新持续改进食品安全管理体系的有效性。说 明：表示符合 x：表示一般不符 XX: 表示严重不符合 审核员： 日期： 批准： 日期：