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1、信息技术服务管理体系操作工作单管理办法文件编号： SM-030071.分发控制读者文档权限说明2.文件版本信息版本号修订变更描述日期审核批准V1.0 编写组全文3.文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于 1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。目录1 总则. 12 规定. 12.1 操作工作单填写流程 - 12.2 重要栏目填写说明 - 12.3 操作工作单填写注意事项 - 23 附则. 2第 1 页 共 2 页1 总则1.1 目的为规范系统和网络运行操作流程，加强对网络设备、主机、应
2、用系统、安全防护系统等做计划内的配置修改、调整、硬件更换等操作的管理， 特制定本管理办法。1.2 范围本办法适用于公司的网络设备、主机、应用系统、安全防护系统与客户用公司软件的运行操作流程。2 规定2.1 操作工作单填写流程在计划内操作前，由主要实施人员填写操作设备、原因、可能影响等，电子邮件发给值班领导签署意见。对修改较多、可能影响较大的操作应由经理批准。2.2 重要栏目填写说明2.2.1 实施工程师：应为该设备或系统管理的专责工程师，在该设备或系统管理的专责工程师不能到场时，可由部门领导指定。2.2.2 操作涉及设备及操作项：应把该次操作充分细化，考虑到可能涉及、影响到的设备系统，并逐一落
3、实操作人。2.2.3 操作性质：目前暂按备份、软件升级、硬件升级、软件更换、硬件更换、配置调整、新增软件、新增硬件等分类填写。2.2.4 紧急程度：目前暂按一般、较急、紧急三档分类，具体判断原则如下：a. 一般：该操作如果24 小时后进行也可，当前情况对系统影响不大；b. 较急：该操作如不能在24 小时以内进行将可能对实时系统有一定影响；c. 紧急：该操作必须在12 小时以内完成，否则可能带来严重后果。2.2.5 该操作计划停机时间：精确到分，要充分考虑系统发生意外情况后的恢复时间；2.2.6 停机等级：目前暂分五级，具体如下：a. 一级：工作时间（工作日8:00-18:00 ）停机时间 3
4、分钟；第 2 页 共 2 页其它时间：停机 15 分钟；b. 二级：工作时间（工作日8:00-18:00 ） ：3分钟停机时间 5 分钟；其它时间 :15 分钟停机 30分钟；c. 三级：工作时间（工作日8:00-18:00 ）5 分钟停机时间 10 分钟；其它时间 :30 分钟停机 60分钟；d. 四级：工作时间（工作日8:00-18:00 ）10分钟停机时间 30 分钟；其它时间 :60 分钟30分钟；其它时间 : 停机90 分钟；2.2.7 操作方案：此为必填项。对简单操作，可直接在表中填写；而复杂操作必须事先准备完整的操作方案，经讨论确认。要求链接上该文档。2.2.8 操作可能带来的影响和应急：此为必填项。要充分分析各种因素，并考虑可能的应急方案。2.2.9 各级审批意见：根据计划停机等级，各级应报批的主管如下：a. 一级、二级：必须经部门负责人同意；b. 三级以上：须报总经理同意。2.3 操作工作单填写注意事项2.3.1 操作记录的填写应由第实施工程师完成，其他工程师校核。2.3.2 在填写时对简单的日常性操作（如备份等） ，可只填写操作记录。对有配置更改的操作，除填写操作记录外，还须完成技术文档。2.3.3 所有操作单应保存一份纸质文档（需签字），同时保存一份电子文档。3 附则3.1 本规定由技术部负责组织制定、解释和修改。3.2 本制度自印发之日起生效。