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1、化学品管理程序编号：YLFK-CX-32版号：A01.目的为加强对化学品尤其是危险化学品在采购、储存、领用、使用和废弃等方面的管理，消除或减少对化学品对人体健康和环境的不利影响，制定本管理程序。2.适用范围 适用于本公司用于生产和试验的所有化学品的管理。3.职责3.1化学品使用部门负责化学品需求计划编制、化学品贮存保管、使用工作的管理；3.2设备动力部负责化学品的采购工作；3.3人力资源部负责化学品使用人员持证培训组织以及档案管理工作；3.4安全保卫部负责化学品采购、贮存、使用、废物处置等环节的安全监督管理工作。3.5其他部门配合实施。4.工作过程描述步骤过程描述责任部门/岗位运行记录工作标准
2、和要求风险控制1.化学品采购设备动力部需求申请单需求审批报告采购审批单1. 化学品供应商具备相应资质。2. 化学品安全使用说明书、MSDS资料、安全标志齐全。具备相应资质的运输单位实施化学品的运输2.检验入库工艺质量部购货发票采购合同1、 熟悉化学药品的性质。2、 认真核对发票与货物是否一致出现人员受伤或中毒应及时救治3.化学品分类贮存使用部门化学品清单1.贮存环境要符合要求。2.熟悉化学药品性质及贮存方法。出现人员受伤或中毒应及时救治4.定期检查清点核算保管部门化学药品盘点记录表Generous Chemical盘点记录表1. 认真做好化学药品盘点记录。2. 按要求穿戴劳保用品。出现人员受伤
3、或中毒应及时救治5.化学品领用使用部门Generous Chemical领用申请表Generous Chemical领用情况表认真做好化学药品领用记录部门抽查领用及使用记录6.化学品使用使用部门化学药品使用情况表按要求穿戴劳保用品。出现人员受伤或中毒应及时救治7.废弃物移交使用部门废液移交记录表认真做好废液移交记录出现人员受伤或中毒应及时救治8.变质化学药品报废使用部门掌握化学药品报废处理方法1出现人员受伤或中毒应及时救治2要与当地环保部门联系9.工作记录存档使用部门化学药品使用台帐熟悉文件管理规定及文件存档规定5.工作程序5.1化学品采购5.1.1一般化学品的采购按照企业采购管理流程实施，化
4、学实验室使用化学药品采购按照化验室化学药品采购管理流程实施。5.1.2采购部门实施剧毒化学品采购时，要严格按照公安部门批准的采购证的要求，在限定时间、采购数量到指定的生产厂家或经销单位采购，同时索取生产厂家的生产许可证或经销商经营许可证；对新进的化学品，采购部门应该要求供应商提供化学品的安全使用说明书、MSDS资料、产品合格证等证明资料。5.2检验入库5.2.1查验送货单上的品种数量是否与实物品种数量一致。5.2.2确认是否在保质期内，超过使用期限的拒收。5.2.3确认物品的外包装是否包装完好，标识是否清楚，有破损或渗漏的拒绝收货。5.2.4由仓库管理员登记化学品的品名、数量、入库日期等。5.
5、3化学品的贮存与清点核算5.3.1一般化学品的贮存与清点核算要符合下列要求:5.3.1.1库房内设有良好的通风装置，并有防潮和防水措施； 5.3.1.2使用防爆电气设备；5.3.1.3严禁烟火,在库房内外显著位置配备适用的消防器材；5.3.1.4库房内外环境整洁卫生,无鼠洞、无蛛网、无垃圾等，不准在库房内堆放其它与化学品无关的物品，不得在库房内设置办公室。5.3.1.5化学药品应按性质分类存放，并采用科学的保管方法。如受光易变质的应装在避光容器内；易挥发、溶解的，要密封；长期不用的，应蜡封；装碱的玻璃瓶不能用玻璃塞等；互相发生化学作用的药品应隔开存放。5.3.1.6需在低温下贮存的化学药品，应
6、放入冰箱或冰柜中贮存。5.3.1.7化学药品应在容器外贴上标签，要求标签上的字迹清晰。5 3.1.8化学药品要定期清点、核对，保证帐、物绝对相符。过期药物及时按规定报废处理。发现问题应及时向领导和安全保卫部报告。5.3.2剧毒药品的贮存除符合5.3.1的要求外，还要符合以下要求：5.3.2.1库房内必须设置有贮存剧毒品的保险柜及安装监控系统；5.3.2.2剧毒品进库后要把好三关，人库验收关、在库储存关、出库复核关。5.3.2.3剧毒品应存放于保险柜内、双人双锁保管。在贮存剧毒品的专柜上不应标明“剧毒品”字样，只能以数字编号或用拉丁字母标明分类。5.3.2.4剧毒品的瓶签要有鲜明、醒目的标志，防
7、止搞混，发生事故。5.3.2.5剧毒品必须分门别类保管，不准与其它药品混放。剧毒药品柜内，要有专用的量器及分装器材。5.3.2.6剧毒药品要定期清点、核对，保证账、物绝对相符。过期药物及时按规定报废处理。发现问题应及时向领导和安全保卫部报告。5.3.2.7剧毒品都要严加密封，并定期检查密封情况，高温、潮湿季节尤应注意。5.4化学药品的领用5.4.1化学药品的领用要有记录。一般化学药品单人单锁保管，但必须严格做到防震、防撞击、防摩擦，轻拿轻放，谨防事故发生。5.4.2化验室药品供化检员做化学分析使用，其它单位概不外借。5.5剧毒品的领用及使用5.5.1剧毒化学药品实行主管领导审批制度，凡一次使用
8、量在5克以下的，使用人填写领用单，由部门领导审批；一次使用量5克以上的，需经安保部和部门领导同时审批；一次使用量超过100克的，填写使用申请及相应的使用计算依据，报请安保部和部门领导同时审批。5.5.2领用剧毒品必须写明详细用途，注明最低需要量。剧毒药品的管理应严格执行“双人验收、双人领用、双人签字、双人运输、双人使用”,要有专门的领用记录。5.5.3剧毒药品库实行双人双锁管理，分类编码排放整齐。剧毒药品库钥匙由质检班长和化验员分别保管；贮存剧毒药品的保险柜钥匙由安保部人员保管，密码由化检员设置并保密。使用剧毒药品，领用人必须认真监控使用过程，并填写使用记录。5.5.4保管人员在配发剧毒药品时
9、，要按药品的不同化学性质进行防护，操作完毕要清洗用具。5.5.5剧毒品不得私自保存，更不能转送其它部门和个人。违反规定者按情节轻重及造成的后果严肃处理，直至追究刑事责任。5.5.6剧毒药品管理人员工作调动或离岗时，需将剧毒药品的账、药结交清楚，并经部门领导签字，办清手续方可离室。更换剧毒药品管理员须报上级主管部门备案。5.5.7剧毒室实行安全责任制，管理人员要加强安全检查，并认真填写安全记录，发现问题及时上报。5.5.8化检员填写Generous Chemical 领用情况表，2名化检员及安保部监督人员签字认可。本室所有文字记录文件应认真归档保存。记录保存至剧毒品用完后5年。5.6化学药品的使
10、用要求5.6.1化学检验人员应经过相应的化学检验知识和技能培训，合格者方能上岗。5.6.2不能使用无标签和变质的化学药品。5.6.3在使用化学药品的过程中要穿戴劳保用品。5.6.4保管员对化学性质不够稳定的剧毒品每月检查一次，性质稳定的每季检查一次，发现问题及时采取措施，并及时报告主管领导。5.6.5氰化物严禁与酸混存，若发生火灾，不能使用酸碱或泡沫灭火器，可用砂土灭火，灭火时应戴防毒面具。5.6.6不准在剧毒品存放室内休息、饮食、吸烟，无关人员严禁入内。5.7变质化学药品报废、废液移交与剧毒物品销毁 5.7.1要定期对药品的有效性进行检查。5.7.2用不上的危险药品，应及时调出，变质失效的要
11、及时销毁，销毁时要与相关部门联系，要注意安全，不得污染环境。5.7.3实验过程产生的剧毒液体统一倒入废液桶经解毒处理后暂时存放在监控室内，定期移交给安保部，销毁时要与相关部门联系，要注意安全，不得污染环境。5.7.4 化学药品销毁时，须严格记录，归档保存至销毁后10年。 5.7.5使用完毕后的剧毒品内包装材料或剩余品严禁擅自丢弃，必须交保管员统一管理，填写剧毒物品销毁记录申请销毁。剧毒品及其内包装材料销毁由质量部经理批准后，指定四人按批准方法销毁，两人销毁，两人监督。5.8安全管理5.8.1认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做到安全工作责任到人，坚持“谁主管，谁负责”的原则。5.8.2加强
12、对化学检验人员的安全教育和消防训练，密切与有关部门联系，切实做到防患于未然,每年至少举行一次消防安全演练，并留有教育和训练（演练）记录。5.8.3认真做好剧毒品的保管工作，并做好相关记录。剧毒品不得私自保存，更不能转送其它部门和个人。违反规定者按情节轻重及造成的后果严肃处理，直至追究刑事责任。剧毒药品管理人员工作调动或离岗时，需将剧毒药品的账、药结交清楚。剧毒室实行安全责任制，管理人员要加强安全检查，并认真填写安全记录，发现问题及时上报。5.8.4认真学习和严格遵守公司、部门安全管理规程制度，自觉执行现场安全生产作业规程和消防安全、交通安全规定。5.8.5严格火种、火源、电源、水源的管理，严禁
13、携带火种入检验现场，临时特殊用火须经部门领导和安保部门批准，并有防范措施。每次离开前要检查，消除隐患。5.8.6 严格自觉穿戴劳保用品，做好各项记录。5.8.7正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌牙状态，如发生事故，要正确处理，及时、如实地向上级报告，并保护现场，作好详细记录。5.8.8按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。 5.8.9不能带小孩进化检室。 5.8.10积极参加各种安全活动，不断学习安全管理规章制度和安全技术规程，提高自身的安全防范意识和安全素质。5.9环境管理5.9.1化学药品贮存室要阴凉、通风、干燥, 温度要求为1825，湿度6075% 。5.9.2
14、化学药品包装容器统一收集。按相关规定，酸、碱、盐化学药品空瓶应先调PH值至中性,再用水冲洗干净后，按相关规定处理。空的危险、剧毒药品瓶要做好分类收集，作好记录。在化学检验过程中产生的酸、碱及盐的废液要调节溶液PH值进行沉降，沉降后进行排放；而实验过程产生的剧毒液体统一倒入废液桶经解毒处理后暂时存放在监控室内，定期移交给安全保卫部，销毁时要与相关部门联系，要注意安全，不得污染环境。5.9.3危险化学药品变质报废应与当地环保部门联系。6.过程绩效监控序号监控项目监控方法1.化学药品领用记录准确性定期检查领用记录与库存量是否一致2.化学药品贮存环境内管部门抽查3.化学药品有效性定期检查化学药品是否变
15、质4.是否经过培训后上岗抽查员工培训记录5.化学药品使用、贮存、报废安全监控的有效性是否出现安全事故、安全保卫部抽查6.化学检验室环境监控的有效性附近居民等相关方是否投诉7.相关文件序号文件名称文件编号或生效日期1.企业采购管理流程YLFK-CGGL-042.化验室化学药品采购管理流程YLFK-CGGL-053.危险货物包装标志GB 190-854.国务院化学危险物品安全管理条例国发198714号8.相关记录序号记录编号记录名称备注1.YLJL-AQGL-15化学药品使用情况表2.YLJL-AQGL- 30Generous Chemical购买记录表3.YLJL-AQGL-31Generous
16、 Chemical领用申请表4.YLJL-AQGL-28Generous Chemical领用情况表5.YLJL-ZLGL-67化学药品盘点记录表6.YLJL-AQGL-33化学品清单7.YLJL-AQGL-32Generous Chemical盘点记录表8.化学药品使用台帐无固定格式9.YLJL-HJGL-02废液移交记录表10.YLJL-CGGL-08需求审批报告11.YLJL-CGGL-03采购审批报告12.YLJL-ZLGL-47原材料检验报告书13.YLJL-HJGL-08危险废弃物处理单编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 本文件2010年11月5日发布 2010年11月
17、15日实施8实日 0 布 ：日 ： 单处物0 书报检 告告00 告报0 -表交0- 格帐帐药表记盘 单清 - 表记盘药 - 表况 表请 - 录买 - 表况使 - 备名编序记记 例例安险学 志装物0 程理管品0 程流采日效名序文关投否关效有监验抽卫安事安效的全报存用记训上训变是学查效有抽抽环环一是量记领确录用方项序监效程系联环地应品化 境环得安注系门要销部安移定室放存处经液倒液剧产实；行沉降行液节液及酸生中学在录，分做药毒的空处相后干水中至调瓶学、定相集一装学 0度 求度燥干通要存学管环质全识意安身，术和章管习学动安加0.。检进能.。理况情现检进时.录细作场并告向如、处确事如态在故事隐各处、分
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