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1、2022年8月1日第0页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告只要找到路，就不怕路远。证严法师2022年8月1日第1页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告目录目录一一烟台同德烟台同德公司绩效管理现状分析公司绩效管理现状分析二二烟台同德烟台同德公司绩效管理体系设计公司绩效管理体系设计理念理念三三烟台同德烟台同德公司绩效考核指标体系设计公司绩效考核指标体系设计四四烟台同德烟台同德公司绩效管理程序体系设计公司绩效管理程序体系设计2022年8月1日第2页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有
2、，不得翻印烟台同德的绩效管理体系设计经历以下四个步骤，在分析烟台同德绩效烟台同德的绩效管理体系设计经历以下四个步骤，在分析烟台同德绩效管理现状的基础上，回答绩效管理为什么，绩效管理考什么，绩效管理管理现状的基础上，回答绩效管理为什么，绩效管理考什么，绩效管理如何做的问题如何做的问题n烟台同德的绩效管理怎么烟台同德的绩效管理怎么样？样？n对烟台同德公司绩效现状进行分析n绩效管理为什么？绩效管理为什么？n明确本次咨询绩效管理的定位n绩效管理考什么？绩效管理考什么？n利用BSC分解公司战略目标n将公司战略目标分解到部门和个人n绩效管理如何做？绩效管理如何做？n员工绩效如何转换为绩效工资？n如何管理员
3、工绩效？工作内容工作内容工作结果工作结果n发现烟台同德公司绩效管理存在的改进之处n明确为什么引入绩效管理n不同层级之间绩效指标的制定思路n公司级KPI指标n部门级KPI指标n工作计划完成情况指标n工作能力态度指标n绩效管理体系绩效考核指标体系设计绩效考核指标体系设计2022年8月1日第3页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印绩效管理现状分析绩效管理现状分析 ：目前绩效考核指标不合理，缺少有效的绩效沟通：目前绩效考核指标不合理，缺少有效的绩效沟通和结果应用机制，考核流于形式和结果应用机制，考核流于形式烟台同德绩效管理存在的问题烟台同德绩效管理
4、存在的问题n指标层级不清，仅按部门进行了初步归类nKPI指标选取不科学，大部分指标无法进行量化n未对指标进行详细的定义或给出准确的计算公式，亦没有注明数据提供部门n考核方式主要为领导打分，主观性过大，缺乏严肃性、科学性n存在“和稀泥”，和“往高处打”现象，无法真实反映员工工作业绩，无法拉开员工之间的差距n绩效考核结果运用上只是在薪酬上，没有在员工晋升、培训等方面进行有效的运用n员工不能有针对性的进行持续绩效改进，提升技能绩效考核结果缺乏系统绩效指标体系缺乏系统绩效指标体系 缺乏公平意识、考核方式过于随意缺乏公平意识、考核方式过于随意考核结果未能充分运用考核结果未能充分运用绩效结果缺乏跟进绩效结
5、果缺乏跟进2022年8月1日第4页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印绩效管理现状分析绩效管理现状分析 （续）：公司的绩效考核未能发挥应有的激励作用，（续）：公司的绩效考核未能发挥应有的激励作用，导致员工易形成导致员工易形成“干好干坏一个样干好干坏一个样”、“干多干少一个样干多干少一个样”的想法，甚的想法，甚至产生至产生“多做多错，少做没错多做多错，少做没错”的消极思想，进而出现责任推诿、工作的消极思想，进而出现责任推诿、工作踢皮球的现象踢皮球的现象考核不公导致的失衡之水考核不公导致的失衡之水无法体现员工差异、公司公平失衡无法体现员工差异、
6、公司公平失衡n打分很大程度决定于考核者打分的严谨程度，而不由员工表现决定；因此绩效结果无法体现员工间的表现差异，优秀员工绩效得不到认可，公司公平失衡浮动薪酬固定化浮动薪酬固定化n由于没有明确的考核标准，导致烟台同德公司员工浮动薪酬已成为固定收入的预期，每月绩效奖金不为员工努力而改变n绩效导向不明绩效导向不明无法明确传递公司的价值导向，无法对如何实现目标达成共识无法有效的引导与激励员工导致各部门不关注公司业绩2022年8月1日第5页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印绩效管理现状分析绩效管理现状分析 （续）：绩效考核体系不科学（续）：绩效考核
7、体系不科学- 所有管理部门全部按比例与生产挂钩，没有体现其工作范围内的责权利对等- 管理部门除与生产挂钩部分，其他比例按照主观打分，不是客观的量化指标，考核无法实现增加绩效的目的- 高中低员工体现不同的责任，考核工资所占工资总额比例应呈现不同，考核周期也应有不同123所有部门全部与生产挂钩所有部门全部与生产挂钩考核依赖主观打分考核依赖主观打分所有员工考核比例一致所有员工考核比例一致2022年8月1日第6页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印绩效管理现状分析绩效管理现状分析 （续）：绩效考核指标不合理，绩效考核指标应充（续）：绩效考核指标不合
8、理，绩效考核指标应充分反映公司发展战略和管理的重点，数据能够方便提取、可计量分反映公司发展战略和管理的重点，数据能够方便提取、可计量财务维度客户维度内部运营维度战略发展维度示意示意指标按照指标按照不同维度不同维度进行考量进行考量数据能够从数据能够从不同部门方不同部门方便提取便提取考核指标可考核指标可量化计量量化计量2022年8月1日第7页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印绩效管理现状分析绩效管理现状分析 （续）：缺少有效的绩效沟通和结果应用机制，考（续）：缺少有效的绩效沟通和结果应用机制，考核结果应当应用于不同的方面核结果应当应用于不同的
9、方面年度考核结果薪酬等级调整D列入降档候选人名单 C不作调整 （适度警告）B不作调整A不作调整（连续两年列入升挡名单）S列入升一档候选人名单（优先级优于“A”级员工）n人力资源部对列入候人力资源部对列入候选人名单的普通员工选人名单的普通员工进行综合评议，评议进行综合评议，评议结果经总经理审批后结果经总经理审批后执行。执行。n决策委员会对列入候决策委员会对列入候选人名单的中层管理选人名单的中层管理人员和高层管理人员人员和高层管理人员进行综合评议，评议进行综合评议，评议结果经总经理审批后结果经总经理审批后执行。执行。五档四档三档二档一档五档四档三档二档一档2022年8月1日第8页烟台同德食品有限公
10、司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印绩效管理现状分析绩效管理现状分析 （续）：考核结果不仅会影响绩效工资，还应成为影（续）：考核结果不仅会影响绩效工资，还应成为影响职业发展的重要因素响职业发展的重要因素月度工作计划月度业绩考核月度业绩考核季度绩效季度绩效考核结果考核结果绩效工资绩效工资年度工作业绩职业能力态度考核职业能力态度年度综合年度综合考核结果考核结果岗位调整职业发展职业发展薪级调整薪级调整晋升辞退培训计划重在绩重在绩效确认效确认和过程和过程改善改善结果导结果导向重在向重在绩效考绩效考核核能力导能力导向重在向重在潜力开潜力开发培养发培养年终奖金年终奖金2
11、022年8月1日第9页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告目录目录一一烟台同德烟台同德公司绩效管理现状分析公司绩效管理现状分析二二烟台同德烟台同德公司绩效管理体系设计理念公司绩效管理体系设计理念三三烟台同德烟台同德公司绩效考核指标体系设计公司绩效考核指标体系设计四四烟台同德烟台同德公司绩效管理程序体系设计公司绩效管理程序体系设计2022年8月1日第10页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告绩效管理是什么绩效管理是什么如何理解如何理解“绩效管理绩效管理”同时关注过程和结果同时关注过程和结果引导员工行为引导员工行为管理依据管理
12、依据n在绩效管理过程中，管理者与被管理者保持持续不断的沟通，沟通的内容主要是绩效完成过程的监控和指导，以及必要的目标调整。n首先公司的目标要传递并分解到部门，其次将部门目标分解到个人，成为个人绩效计划，从而对个人的行为方向和内容做出了规定。n对员工业绩和工作效果进行评价，可以区分工作结果的优劣，得到有关个人能力的结论，进而为人事决策和个人发展等管理环节提供依据。绩效管理： 为了达成组织的目标，企业管理者与员工之间的一项管理沟通活动，通过沟通形成组织目标所预期的利益和产出，并推动团队和个人做出有利于目标达成的行为。绩效管理的核心是提高组织和员工的业绩。2022年8月1日第11页烟台同德食品有限公
13、司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告绩效管理循环中包括绩效计划、绩效辅导、绩效考核和考核结果应用四绩效管理循环中包括绩效计划、绩效辅导、绩效考核和考核结果应用四个环节个环节制定绩效制定绩效计划计划绩效辅导绩效辅导/监控监控绩效考核绩效考核考核结果考核结果应用应用绩效管理的螺绩效管理的螺旋上升循环旋上升循环n明确公司年度经营目标n找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解到部门，形成一套考核指标体系n确定指标结构及权重n适当的形式宣布n绩效考评结果运用，如加薪、晋级等n合理的反馈n采集考核数据n业绩评估n能力评估n计算考核得分n进行相关绩效辅导，提高绩效水平n定时召开经营检讨会对绩
14、效目标完成情况进行监控，并及时提出改进意见FeedbackFeedback2 21 13 34 4绩效辅导绩效辅导绩效考核绩效考核考核结果应用考核结果应用 绩效计划绩效计划 2022年8月1日第12页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告绩效管理遵循以下四个基本原则绩效管理遵循以下四个基本原则系统原则系统原则战略导向原则战略导向原则客观原则客观原则可行原则可行原则n业绩考核是实现组织目标的管理工具n考核指标之间既互相联系又互相制约n横向覆盖、纵向递延、内部关联、结果表现n 以战略目标及经营目标导向n 自上而下的绩效指标分解n 考核依据是符合客观事实的n 考核结
15、果是以各种统计数据和客观事实为基础的n 尽可能避免个人主观因素影响考核结果的客观性n 考核系统符合企业的实际情况，可以得到切实实施n 考核结果不追求绝对的精确，要考虑考核成本和管理成本n 根据20/80原则对组织的关注重点进行驱动可量化可量化易操作易操作2022年8月1日第13页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告绩效管理对管理环境的要求绩效管理对管理环境的要求n 客观评价被考核者业绩n 帮助被考核者提升业绩n 部门职责明确n 岗位职责明确n 个人职责明确n 远景n 长期目标n 年度经营计划n 预算计划n 薪酬对被考核者有吸引力n 有可期望的职业发展机会企业
16、有明确的目标企业有明确的目标存在激励诱因存在激励诱因考核者具备正确的动机考核者具备正确的动机被考核者职责明确被考核者职责明确2022年8月1日第14页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告一一烟台同德烟台同德公司绩效管理现状分析公司绩效管理现状分析二二烟台同德烟台同德公司绩效管理体系设计公司绩效管理体系设计理念理念三三烟台同德公司绩效考核指标体系设计烟台同德公司绩效考核指标体系设计1.1.思路探讨思路探讨2.2.指标体系设计指标体系设计四、烟台同德公司绩效管理程序体系设计四、烟台同德公司绩效管理程序体系设计目录目录2022年8月1日第15页烟台同德食品有限公司
17、绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告一般企业的考核指标设置，主要有一般企业的考核指标设置，主要有KPI考核与工作计划考核与工作计划完成情况完成情况考核两种类考核两种类型型部门绩效考核部门绩效考核 = = 部门关键业绩指标部门关键业绩指标1 1权重权重1部门关键业绩指标部门关键业绩指标2权重权重2+n 关键绩效指标（KPI）是侧重于结果性的考核指标，强调工作的结果,分解企业战略目标，分析并建立各子目标与主要业务流程的联系 , 通过各部门工作目标和岗位职责提取KPI 指标类型一：类型一：部门绩效考核部门绩效考核 = = 工作计划工作计划1 1权重权重1 + 工作计划工作计划2权重权
18、重2 + 工作计划工作计划3权重权重3其中：权重1 + 权重2 + 权重3 = 1n 根据工作计划和部门职责分解考核指标，依据不同的职能实施灵活调整，这种指标的分类方式更侧重对过程的考核，先确定部门年度工作计划，再进行季度分解，得到季度工作计划，作为部门季度考核的依据。因此，这是一种基于工作计划的指标分类方法类型二：类型二：2022年8月1日第16页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告类型一：部分企业的类型一：部分企业的KPI的确定是依照的确定是依照“平衡计分卡平衡计分卡（BSC）” 的原理，的原理，对企业的战略和经营目标进行分解，按部门级提取对企业的战略和
19、经营目标进行分解，按部门级提取KPI指标指标提高产品/服务质量提高客户满意度提高细分市场或区域市场份额提高投资回报率财务方面财务方面客户方面客户方面内部运营管内部运营管理方面理方面学习与成长学习与成长方面方面加强核心人才队伍建设提高销售收入提高销售净利润不断推出新产品打造辅业务流程的能力：提升计划、人力资源、财务、审计等的管理能力打造主业务流程核心竞争力：产品研发与设计、生产管理、成本控制、营销拓展、客户服务等能力引进核心人才加强员工培训提升公司品牌形象加强员工激励提高权益乘数提高权益报酬率加强融资，合理发挥财务杠杆效应提高资产周转率控制成本加强技术创新和经验积累2022年8月1日第17页烟台
20、同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告类型二：以工作计划或工作目标为主要考核指标的指标设置方式，在这种方类型二：以工作计划或工作目标为主要考核指标的指标设置方式，在这种方式下，没有式下，没有KPI的概念，一般通过比较完善的计划管理体系设置部门工作计划的概念，一般通过比较完善的计划管理体系设置部门工作计划或目标，并以此作为唯一考核指标实施部门业绩考核或目标，并以此作为唯一考核指标实施部门业绩考核n制定工作计划制定工作计划和考核标准和考核标准n跟踪计划完成情况，随时解决障碍n绩 效 面 谈 ，信息反馈，制定改进计划n考核、评分通常要求以如下四方面为基础：通常要求以如下
21、四方面为基础：n 成熟的计划管理体系n 完善的全员岗位指导书n 科学的绩效考评体系n 健康的绩效考评文化2022年8月1日第18页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告企业部门的考核指标设置主要方案对比企业部门的考核指标设置主要方案对比类型一类型一类型二类型二考核指标获取考核指标获取关键绩效指标（KPI）是侧重于结果性的考核指标，强调工作的结果基于工作计划的指标分类方法,更侧重对过程的考核，先确定部门年度工作计划，再进行季度分解，得到季度工作计划，作为部门季度考核的依据。优点优点考核重点突出，有助于帮助管理人员理清工作重点与计划管理成为一体，成为计划完成最得力
22、的保障不足不足完全结果导向，绩效考核推行压力比较大，无法准确的对基础员工进行考核对企业的计划管理要求较高，指标的设置和考核标准的确立完全依赖于计划管理体系，在计划管理体系尚不完善的企业中往往较难推行或避重就轻过于强调过程性考核，对结果可能失控2022年8月1日第19页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告一一烟台同德烟台同德公司绩效管理现状分析公司绩效管理现状分析二二烟台同德烟台同德公司绩效管理体系设计公司绩效管理体系设计理念理念三三烟台同德公司绩效考核指标体系设计烟台同德公司绩效考核指标体系设计1.1.思路探讨思路探讨2.2.指标体系设计指标体系设计四、烟台
23、同德公司绩效管理程序体系设计四、烟台同德公司绩效管理程序体系设计目录目录2022年8月1日第20页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告根据烟台同德现状和上述两种类型绩效体系的优缺点，正略钧策认为烟根据烟台同德现状和上述两种类型绩效体系的优缺点，正略钧策认为烟台同德台同德在过渡时期在过渡时期应该采用应该采用KPI指标指标为主为主、工作计划指标及工作能力态度工作计划指标及工作能力态度考核指标相结合的绩效考核方案考核指标相结合的绩效考核方案考核指标考核指标KPIKPI工作计划工作计划对企业高层与中层考核n企业发展战略完成情况n计划实施情况n各部门计划完成情况n公司
24、财务状况n成本控制状况n高层的掌控力n中层的执行力n。对企业员工考核n员工工作计划完成度n员工完成工作能力n员工计划完成量n工作难易程度n月计分、季考核n工作完成度跟踪n。管理者能力态度管理者能力态度员工能力态度员工能力态度工作能力工作能力2022年8月1日第21页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告项目组重点从考核内容和考核程序上构建烟台同德的绩效管理体系，以项目组重点从考核内容和考核程序上构建烟台同德的绩效管理体系，以形成系统的、程序化的绩效管理体系，以实现通过推动个人目标、部门形成系统的、程序化的绩效管理体系，以实现通过推动个人目标、部门目标的完成，最
25、终推动公司目标实现的目的目标的完成，最终推动公司目标实现的目的考核管理：维护与完善企业战略组织目标绩效管理内容p考核内容设计p考核权重设计p绩效标准设计工作流程岗位职责绩效管理内容体系绩效管理程序体系绩效结果运用绩效组织绩效管理方式绩效流程绩效管理周期绩效考核关系绩效结果与薪酬/岗位变动结合绩效管理流程绩效管理关键点说明分析实际结果和目标值 之间的差距，分析原因针对差距，形成弥补差 距的调整方案定期检讨、更新考核体系绩效管理的组织形式与职责分工12内容体系内容体系n通过全面平衡的绩效指标，使企业明确战略重心及关键路径,保证战略实现程序体系程序体系n清晰界定绩效管理角色与职责n通过合适的绩效管理
26、方式,保证及时准确的记录个人或组织绩效,搜集绩效信息，以供管理者分析调整n通过考核结果与薪酬/岗位调整相结合的激励机制,促进整体业绩的提升n通过对绩效管理体系的管理与维护,以确保与战略高度匹配2022年8月1日第22页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告该绩效方案按平衡计分卡原理从四个主要维度来提高烟台同德核心竞争该绩效方案按平衡计分卡原理从四个主要维度来提高烟台同德核心竞争力力财务财务顾客顾客内部运营内部运营战略发展战略发展高收益高收益/ /高利润高利润高投资回报高投资回报高客户满意度和忠诚度高客户满意度和忠诚度高质量的流程管控体系高质量的流程管控体系高质
27、量的管理体系高质量的管理体系高效率完成计划高效率完成计划合理的战略规划合理的战略规划团队建设团队建设提高员工劳动生产力提高员工劳动生产力2022年8月1日第23页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告从而得到从而得到7个公司级指标：个公司级指标：财务维度客户维度内部运营维度战略发展维度2022年8月1日第24页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告部门级部门级KPIKPI考核指标是在公司级指标的基础之上考核指标是在公司级指标的基础之上，结合部门职责来，结合部门职责来制定制定公司级公司级KPI部门年度工作计部门年度工作计划划部门
28、职责部门职责部门部门KPI分解分解分解n公司各部门根据公司年度工作计划制定部门年度工作计划；n以部门的年度工作计划、部门职责作为修正部门KPI的依据2022年8月1日第25页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告以采购部（贸易公司）为例：将采购计划实施情况、采购成本控制情况以采购部（贸易公司）为例：将采购计划实施情况、采购成本控制情况、供应商交付及时性、原辅料合格率等作为对其工作进度和质量的主要、供应商交付及时性、原辅料合格率等作为对其工作进度和质量的主要考核项考核项示意示意2022年8月1日第26页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效
29、管理体系报告关于对工作计划关于对工作计划完成情况和工作态度、能力考核指标完成情况和工作态度、能力考核指标的提取，采用下表的提取，采用下表中内容中内容：层级层级工作态度工作态度工作能力工作能力工作计划完成工作计划完成情况情况中层管理人员中层管理人员培养下属、组织发展、问题解决、客户导向、敬业负责、计划能力、沟通能力、分析判断、决策能力、合作能力、创新能力、技术应用、组织协调、团队领导、说服影响工作计划完成率工作完成质量工作量员工员工工作责任心、团队合作、服务意识专业能力、沟通能力、执行能力、创新能力2022年8月1日第27页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告
30、得到各级指标后依据不同层级员工肩负的公司、部门责任不同而进行权重得到各级指标后依据不同层级员工肩负的公司、部门责任不同而进行权重分配从而分配从而建立建立起由起由高高层层、中、中层层、员工三层、员工三层构成的构成的绩效管理体系绩效管理体系职责分解职责分解目标分解目标分解公司宗旨和战略规划长期发展目标201X年发展策略部门职责工作流程岗位职责员工绩效考核员工绩效考核201X年发展目标各专项规划 部门季度目标按部门分解 按时间分解岗位月度工作目标部门月度工作目标按职责分解按职责分解中层管理人员绩效考核中层管理人员绩效考核高管团队绩效考核高管团队绩效考核公司目标的实现公司目标的实现2022年8月1日第
31、28页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告同时根据职位体系的三种分类对指标权重进行相应的调整同时根据职位体系的三种分类对指标权重进行相应的调整营销体系营销体系 市市 场场 部部技术研发体系技术研发体系职能体系职能体系加工工厂市场部加工工厂市场部行行 政政 后后 勤勤 部部人人 力力 资资 源源 部部企企 业业 管管 理理 部部财财 务务 部部采采 购购 部部外外 协协 管管 理理 部部加工工厂各职能部门加工工厂各职能部门n 营销序列的与公司业绩、公司级指标相关程度更为直接，因此肩负公司级指标的比重应稍大些n 职能序列的与公司业绩、公司级指标相关程度较为间接，
32、因此肩负公司级指标的比重应稍小些，部门指标稍大些n 技术研发序列的与公司业绩、公司级指标相关程度更为直接，因此肩负公司级指标的比重应稍大些产产 品品 研研 发发 部部 加工工厂技术品管部加工工厂技术品管部销销 售售 部部备注：加工工厂各职能部门包括财务室、设备管理部、生产管理部、仓储物流部、综合管理部、工厂采购部2022年8月1日第29页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德高层考核指标所占权重分配如下表所示：烟台同德高层考核指标所占权重分配如下表所示： KPI层级层级公司级公司级KPI部门级部门级KPI工作计工作计划指标划指标工作态度工作态度与能力与
33、能力高高层层总经理100%副总经理70%30%n 公司高层主要对公司业绩增长负责，考核指标主要为公司级KPIn 副总经理除对公司业绩负责以外还肩负分管部门的KPIn 副总经理的部门级KPI由所分管各部门的KPI考核分数的平均值得出考核分数的平均值得出2022年8月1日第30页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告职能体系考核权重职能体系考核权重 KPI层级层级公司级公司级KPI部门级部门级KPI工作计划工作计划指标指标工作态度与工作态度与能力能力中中层层总监总监50%50%40%40%10%10%部长部长20%20%70%70%10%10%部门副部长部门副部长
34、40%40%40%40%20%20%员员工工层层主管30%50%20%专员20%60%20%员10%70%20%2022年8月1日第31页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告技术研发体系技术研发体系考核权重考核权重 KPI层级层级公司级公司级KPI部门级部门级KPI工作计划工作计划指标指标工作态度与能工作态度与能力力中中层层总监总监50%50%40%40%10%10%部长部长30%30%60%60%10%10%部门副部长部门副部长40%40%40%40%20%20%员员工工层层主管30%50%20%专员20%60%20%员10%70%20%2022年8月1日
35、第32页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告一一烟台同德烟台同德公司绩效管理现状分析公司绩效管理现状分析二二烟台同德烟台同德公司绩效管理体系设计公司绩效管理体系设计理念理念三三烟台同德公司绩效考核指标体系设计烟台同德公司绩效考核指标体系设计四四烟台同德公司绩效管理程序体系设计烟台同德公司绩效管理程序体系设计1.1.考核实施考核实施2.2.实施细则、举例实施细则、举例3.3.组织、制度保障组织、制度保障目录目录2022年8月1日第33页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告绩效绩效指标指标数据数据主要来自于主要来自于营销事业部
36、、营销事业部、财务部财务部等各相关等各相关部门部门，由各相关，由各相关部门提交至人力资源部汇总计算部门提交至人力资源部汇总计算n根据管理的实际情况，组织编制和修订绩效管理制度n根据战略规划、年度经营计划、部门职责和岗位说明书，组织各部门编制和修订各岗位的绩效考核指标和考核标准n对考核者进行绩效考核培训，培训内容包括：绩效考核流程、绩效考核指标评价方法、收集考核信息的方法等n组织、指导和监督各部门开展绩效考核实施工作，分发考核表单，汇总和分析考核结果，对考核结果进行初审，并协助考核者一起分析业绩考核目标没有完成的原因，寻找相应的改善措施n对公司高层和各部门领导进行绩效考核n受理并组织处理考核投诉
37、n拟订绩效考核结果运用方案n员工考核结果归档和保管人力资源部在绩效考核管理中的主要职责：人力资源部在绩效考核管理中的主要职责：营销事业部营销事业部采购部采购部销售部销售部其他各部门其他各部门财务部财务部2022年8月1日第34页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告根据输入的数据计算出公司和部门的绩效得分根据输入的数据计算出公司和部门的绩效得分工作计划完成情工作计划完成情况绩效得分况绩效得分工作态度、能力工作态度、能力绩效考核得分绩效考核得分公司绩效得分公司绩效得分部门绩效得分部门绩效得分人力资源部收集人力资源部收集计算计算人力资源部汇总人力资源部汇总统计统计
38、数据输入数据输入各层管理者考核各层管理者考核打分打分2022年8月1日第35页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告对于高层、中层员工，考核得分计算方法由各考核指标与权重乘积相加对于高层、中层员工，考核得分计算方法由各考核指标与权重乘积相加得出，考核分数按等级分数段归入考核等级，普通员工归入时同时受部得出，考核分数按等级分数段归入考核等级，普通员工归入时同时受部门强制分布限制门强制分布限制 绩效考核得分绩效考核得分公司级公司级KPI得分得分部门级部门级KPI得分得分工作计划指标得分工作计划指标得分工作能力态度得分工作能力态度得分权重权重1权重权重2权重权重3权
39、重权重4考核得分考核等级考核系数90-100S1.580-90A1.270-80B160-70C0.80-60D0.5考核系数考核系数考核基数考核基数绩效工资绩效工资2022年8月1日第36页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告为解决部门间打分不均衡问题，将烟台同德所有部门绩效考核分数计算为解决部门间打分不均衡问题，将烟台同德所有部门绩效考核分数计算出来后按强制正态分布分为出来后按强制正态分布分为S、A、B、C、D五档，各档所占部门数比例五档，各档所占部门数比例如下图所示：如下图所示：考核分数排名前2个部门列为S档考核分数排名前3-5的部门列为A档考核分数排
40、名后2个部门列为D档考核分数排名12-14的部门列为C档考核结果为考核结果为不良的员工不良的员工考核结果为考核结果为中等的员工中等的员工考核结果为考核结果为优秀的员工优秀的员工1.S1.S档档2.A2.A档档4.C4.C档档5.D5.D档档考核分数排名6-11的部门列为B档3.B3.B档档2022年8月1日第37页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告员工的考核结果要与部门月度业绩（部门员工的考核结果要与部门月度业绩（部门KPI考核结果）挂钩，同一部门内考核结果）挂钩，同一部门内员工的考核结果原则上分布如下：员工的考核结果原则上分布如下： 部门内员工绩效考核结
41、果比例分布（）部门内员工绩效考核结果比例分布（）S S级级A A级级B B级级C C级级D D级级部门部门考核考核结果结果S S级级30304000A A级级152550100B B级级1020402010C C级级010502515D D级级004030302022年8月1日第38页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告对于烟台同德部门人员过少的情况：对于烟台同德部门人员过少的情况：2 2人以下（含人以下（含2 2人）的部门考核结果与人）的部门考核结果与部门考核结果一致，部门考核结果一致，3 3人部门、人部门、4 4人部门人员考核结果按下表分布人部门人员考核
42、结果按下表分布3 3人部门人部门部门内员工月度绩效考核结果比例分布部门内员工月度绩效考核结果比例分布（人）（人）S S级级A A级级B B级级C C级级D D级级部部门门月月度度考考核核结结果果S S级级21000A A级级11100B B级级01110C C级级00111D D级级000214 4人部门人部门部门内员工月度绩效考核结果比例分布部门内员工月度绩效考核结果比例分布（人）（人）S S级级A A级级B B级级C C级级D D级级部部门门月月度度考考核核结结果果S S级级21100A A级级12100B B级级01210C C级级00121D D级级00112注： 详见烟台同德绩效管理
43、制度2022年8月1日第39页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告高层管理者：绩效考核系数直接与绩效工资挂钩，施行半年度；绩效工高层管理者：绩效考核系数直接与绩效工资挂钩，施行半年度；绩效工资季度发放（绩效工资资季度发放（绩效工资=基准绩效工资基准绩效工资半年度考核系数）半年度考核系数）年份2010年2011年月份月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月基准基准绩效工资绩效工资6000 6000 6000 60006000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000绩效绩效
44、考核系数考核系数1.21实际实际绩效工资绩效工资4320036000示意实际绩效工资基准绩效工资绩效考核系数2022年8月1日第40页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告中层管理者：绩效考核系数直接与绩效工资挂钩，每次季度绩效考核结束之中层管理者：绩效考核系数直接与绩效工资挂钩，每次季度绩效考核结束之后根据结果确定实际的绩效工资，绩效工资后根据结果确定实际的绩效工资，绩效工资当当季发放（绩效工资季发放（绩效工资=基准绩效基准绩效工资工资季度考核系数）季度考核系数）年份2010年2011年月份月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3
45、月基准基准绩效工资绩效工资400040004000400040004000400040004000400040004000450045004500绩效绩效考核系数考核系数0.50.51.21.21.51.51 11 1实际实际绩效工资绩效工资6000144001800012000注：实际绩效工资基准绩效工资绩效考核系数示意2022年8月1日第41页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告员工：绩效考核系数直接与员工：绩效考核系数直接与绩效绩效工资挂钩，每次月度绩效考核结束之工资挂钩，每次月度绩效考核结束之后后记录分数，部门季度考核分数出来后计算记录分数，部门季度
46、考核分数出来后计算员工实际的绩效工资，绩效员工实际的绩效工资，绩效工资工资当季一次性当季一次性发放发放 （绩效工资（绩效工资=基准绩效工资基准绩效工资季度季度考核系数）考核系数） 年份2010年2011年月份月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月基准基准绩效工资绩效工资100010001000100010001000100010001000100010001000120012001200绩效绩效考核系数考核系数0.51.21.511实际实际绩效工资绩效工资5005001500360045003000注：实际绩效工资基准绩效工资绩效考核系数示意2022年8月1日第
47、42页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告每年年底根据综合考核结果对薪酬级别进行调整以及发放年终奖金每年年底根据综合考核结果对薪酬级别进行调整以及发放年终奖金年度考核结果薪酬等级调整D列入降档候选人名单 C不作调整 （适度警告）B不作调整A不作调整（连续两年列入升挡名单）S列入升一档候选人名单（优先级优于“A”级员工）n人力资源部对列入候选人力资源部对列入候选人名单的普通员工进行人名单的普通员工进行综合评议，评议结果经综合评议，评议结果经总经理审批后执行。总经理审批后执行。n决策委员会对列入候选决策委员会对列入候选人名单的中层管理人员人名单的中层管理人员和高
48、层管理人员进行综和高层管理人员进行综合评议，评议结果经总合评议，评议结果经总经理审批后执行。经理审批后执行。五档四档三档二档一档五档四档三档二档一档2022年8月1日第43页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告考核结果不仅会影响绩效工资，还会成为影响职业发展的重要因素考核结果不仅会影响绩效工资，还会成为影响职业发展的重要因素 月度工作计划月度业绩考核月度业绩考核季度绩效季度绩效考核结果考核结果绩效工资绩效工资年度工作业绩职业能力态度考核职业能力态度年度综合年度综合考核结果考核结果岗位调整职业发展职业发展薪级调整薪级调整晋升辞退培训计划重在绩重在绩效确认效确认
49、和过程和过程改善改善结果导结果导向重在向重在绩效考绩效考核核能力导能力导向重在向重在潜力开潜力开发培养发培养年终奖金年终奖金2022年8月1日第44页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告年度综合考核结果是岗位调整和组织员工培训的主要依据年度综合考核结果是岗位调整和组织员工培训的主要依据n中层管理人员和员工个人年度综合考核结果是被考核者职位晋升决策的重要依据，个人的年度综合考核结果为“S”或者为“A”时，被考核者可直接成为内部竞聘候选人，参加内部竞聘n当中层管理人员和普通员工的个人年度综合考核结果为“D”时，人力资源部可以根据具体情况提出调岗、降级、再培训或解
50、聘等议案，报总经理办审议，总经理审批后执行n人力资源部与被考核及其考核者一起，对被考核者的考核结果进行分析，并制定出旨在提高被考核者素质能力和工作绩效的培训计划考核者也可以根据被n考核者的考核结果，制定个性化的培训计划n人力资源部制定的培训计划，由人力资源部负责组织实施n考核者制定的培训计划，由考核者组织实施，或者报人力资源部统一列入计划并组织实施2022年8月1日第45页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告关于员工对考核的申诉，关于员工对考核的申诉，为保证绩效考核的公平公正，为保证绩效考核的公平公正，对考核结果实行对考核结果实行二次二次申诉申诉终审制，建立