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1、泓域咨询/荆州齿轮箱项目招商引资方案目录第一章 市场分析7一、 齿轮行业的特点7二、 齿轮行业发展7第二章 项目基本情况10一、 项目名称及投资人10二、 编制原则10三、 编制依据10四、 编制范围及内容11五、 项目建设背景11六、 结论分析12主要经济指标一览表14第三章 项目投资背景分析16一、 面临的机遇与挑战16二、 与上下游行业之间的关系18三、 着力激发市场主体活力18第四章 产品规划方案20一、 建设规模及主要建设内容20二、 产品规划方案及生产纲领20产品规划方案一览表20第五章 建筑工程方案22一、 项目工程设计总体要求22二、 建设方案23三、 建筑工程建设指标26建筑
2、工程投资一览表27第六章 项目选址29一、 项目选址原则29二、 建设区基本情况29三、 着力推进产业集群发展32四、 着力打造长江中游两湖平原中心城市34五、 项目选址综合评价35第七章 发展规划36一、 公司发展规划36二、 保障措施42第八章 运营模式分析45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度50第九章 法人治理53一、 股东权利及义务53二、 董事57三、 高级管理人员63四、 监事66第十章 SWOT分析说明68一、 优势分析(S)68二、 劣势分析(W)69三、 机会分析(O)70四、 威胁分析(T)70第十一章 进度规
3、划方案78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十二章 原辅材料分析80一、 项目建设期原辅材料供应情况80二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理80第十三章 劳动安全生产81一、 编制依据81二、 防范措施84三、 预期效果评价88第十四章 工艺技术方案分析89一、 企业技术研发分析89二、 项目技术工艺分析92三、 质量管理93四、 设备选型方案94主要设备购置一览表95第十五章 项目投资分析96一、 投资估算的编制说明96二、 建设投资估算96建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表99四、 流动资金100流动资金估算表100五、 项目
4、总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表103第十六章 经济效益104一、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表109二、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111三、 偿债能力分析112借款还本付息计划表113第十七章 风险评估分析115一、 项目风险分析115二、 项目风险对策117第十八章 项目招标及投标分析120一、 项目招标依据120二、 项目招标范围120三、 招标要求120四、 招标组织方式12
5、2五、 招标信息发布124第十九章 总结分析125第二十章 附表附件126营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表131建设投资估算表132建设投资估算表132建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表135总投资及构成一览表136项目投资计划与资金筹措一览表137第一章 市场分析一、 齿轮行业的特点齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件。齿轮通过与其他齿状,利用齿轮啮合原理,将原动机的转速转换到所需要的转速,并得到
6、相应扭矩。按照生产工艺,齿轮可以分为切削加工齿轮、精密锻造齿轮和粉末冶金齿轮。按照产品用途,齿轮可以细分为车辆齿轮、工业齿轮。按照外形分类,齿轮可分为锥齿轮、圆柱齿轮、非圆齿轮、齿条、蜗杆蜗轮等。此外,按照模数,齿轮又可分为小模数、中模数和大模数齿轮。行业齿轮产品主要为采用切削加工和粉末冶金工艺生产的小模数锥齿轮和圆柱齿轮。其中,切削加工指用切削工具把坯料或工件上多余的材料层切去,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法。二、 齿轮行业发展齿轮产品广泛应用于工业装备制造的各个领域,齿轮行业与国民经济的发展密切相关,行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。我国经济的稳定发展以及国家
7、对制造业的不断推进,将进一步促进行业向前发展。1、国内宏观经济状况2010年-2020年,我国国内生产总值稳步上升,但增速逐步放缓,我国已经进入由高速增长向中高速增长转换的新常态。根据国家统计局统计数据显示,2020年国内生产总值达到101.60万亿元,较上年增长了2.99%。2、我国齿轮行业发展情况根据中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会资料,中国齿轮市场规模自2009年超过1,000.00亿人民币,5年后的2013年超过2,000.00亿人民币,2018年达到2,600.00亿人民币。因为齿轮行业产品广泛应用于衣食住行、制造装备的各个领域,齿轮行业与国民经济的发展密切相关,就整体而言
8、行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。根据前瞻产业研究院预测,2020年国内齿轮行业市场规模约为2,819.00亿人民币。由于行业增长与国民经济周期基本保持一致。同时,考虑到齿轮行业本身具有技术密集型和资金密集型的特点。整个齿轮行业,已从高速发展期过渡到平稳发展期,但在科技进步和全球一体化浪潮的背景下,部分新兴应用领域或部分区域可能存在替代性机遇,使具有特色产品的企业享受高于行业平均增速的增长机遇。3、国内齿轮行业高端产能匮乏我国是齿轮产销大国,国内齿轮行业集中度较低,单个企业占整体市场份额较小。根据中国机械通用零部件工业协会和前瞻产业研究院资料,2019年底国内齿轮制造企业约有5,00
9、0家,规模以上企业1,000多家,骨干企业300多家。按照齿轮产品的层次结构来分,2019年国内高、中、低端产品的比例约为25.00%、35.00%和40.00%;按照生产高、中、低端产品的企业来分,其比例约为15.00%、30.00%和55.00%。第二章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称荆州齿轮箱项目(二)项目投资人xx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(待定)。二、 编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。三、
10、编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。四、 编制范围及内容根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。五、 项目建设背景齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件。齿轮通过与其他齿状,利用齿轮啮
11、合原理,将原动机的转速转换到所需要的转速,并得到相应扭矩。按照生产工艺,齿轮可以分为切削加工齿轮、精密锻造齿轮和粉末冶金齿轮。立足新发展阶段,自觉把新发展理念贯穿发展全过程和各领域。坚持高质量发展主题和供给侧结构性改革主线。服务构建新发展格局,积极融入全省区域布局战略,坚定不移打好创新牌、转型牌、强链牌,全力打造国内大循环重要节点。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约24.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx套齿轮箱的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资
12、金。根据谨慎财务估算,项目总投资8289.44万元,其中:建设投资6773.28万元,占项目总投资的81.71%;建设期利息170.36万元,占项目总投资的2.06%;流动资金1345.80万元,占项目总投资的16.24%。(五)资金筹措项目总投资8289.44万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)4812.70万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3476.74万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):15300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):13338.99万元。3、项目达产年净利润(NP):1424.53万元。4、财务内部
13、收益率(FIRR):10.14%。5、全部投资回收期(Pt):7.44年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):7833.33万元(产值)。(七)社会效益该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序
14、号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积24268.801.2基底面积8960.001.3投资强度万元/亩270.772总投资万元8289.442.1建设投资万元6773.282.1.1工程费用万元5732.702.1.2其他费用万元863.052.1.3预备费万元177.532.2建设期利息万元170.362.3流动资金万元1345.803资金筹措万元8289.443.1自筹资金万元4812.703.2银行贷款万元3476.744营业收入万元15300.00正常运营年份5总成本费用万元13338.996利润总额万元1899.377净利润万元1424.538所
15、得税万元474.849增值税万元513.7210税金及附加万元61.6411纳税总额万元1050.2012工业增加值万元3814.4913盈亏平衡点万元7833.33产值14回收期年7.4415内部收益率10.14%所得税后16财务净现值万元-273.02所得税后第三章 项目投资背景分析一、 面临的机遇与挑战1、面临的机遇(1)国家产业政策、规划的支持近年来,国家发布了一系列政策,明确要支持齿轮及其他关键基础零部件的发展。装备制造业调整和振兴规划提出了坚持发展整机与提高基础配套水平相结合,努力实现重大技术装备自主化,带动基础配套产品发展,把重点发展高精度齿轮传动装置作为产业调整和振兴的主要任务
16、之一。2016年,工业和信息化部等三部委联合印发的机器人产业发展规划(2016-2020年),明确要大力发展高精密减速器等机器人五大关键零部件。“一带一路”也为国内齿轮行业等机械制造企业搭建了重要平台,通过海外并购、海外投资建厂等方式,越来越多的机械制造企业将走出国门,为推动中国机械制造行业的可持续发展创造了条件。在国家战略的带动下,“一带一路”已成为中国机械制造流通渠道的重要组成部分,为企业顺利实现转型升级,更好地参与国际竞争提供了舞台。(2)下游需求增长带来发展机会我国电动工具产业在承接国际分工转移中不断发展,已成为世界电动工具主要的生产基地。国际市场中持续高涨的家庭需求驱动,电动工具已从
17、原有生产工厂和建筑业中逐渐向民生领域转移。我国拥有巨大的人口基数,随着居民生活水平的逐步提高,国内市场的潜力也有望被逐步挖掘出来,成为新的增长点。此外,物联网、人工智能、5G等技术的成熟与融合,助力智能家居、车联网、工业物联网等新应用场景不断凸显,将有助于齿轮制造企业快速地转型升级,把握住市场机遇和高端产品国产化替代的机会。2、面临的挑战(1)劳动力成本上升齿轮制造行业属于技术和劳动力密集行业,虽然行业内的企业正在普及自动化生产制造流程和生产线,但在我国劳动力成本逐渐上升的背景下,人力成本依然会对行业内的企业经营产生一定影响。近年来,受生育率降低和人口老龄化的影响,劳动力面临结构性短缺,劳动力
18、成本的上升将是考验成本控制的挑战之一。(2)原材料成本齿轮钢是齿轮生产中耗用比例最高的原材料,其价格波动会直接影响齿轮的生产成本。齿轮钢是对可用于齿轮加工制造的钢材的总称,一般是指钢里除铁、碳外,并加入其它合金元素的合金钢。二、 与上下游行业之间的关系1、与上游行业的关联性齿轮材料是实现齿轮承载能力、传动功能和保证齿轮装置高可靠性、稳定性及长寿命运行的基础。齿轮材料以钢为主,其次是铸铁、有色合金、高强度工程塑料及其他各种特殊材料。齿轮产品作为传动系统中较为精密的产品,对钢材的质量要求较高,同时齿轮产品工作条件较为复杂,对材料的特性提出了更高的要求。以电动工具齿轮为例,电动工具齿轮产品多采用30
19、CrNiMo8、35CrMo、20CrMo等齿轮钢制成。目前,我国虽然齿轮钢生产企业众多,但对于某些高性能齿轮钢材料,能够生产的企业数量还较少,部分高端齿轮用的齿轮钢还依赖进口,这也限制了我国高端齿轮制造业的发展。2、与下游行业的关联性齿轮主要配用于各类运输工具、发电装备、电动工具、工程机械、舰船、轨道交通装备和机器人等。三、 着力激发市场主体活力坚定不移吃改革饭、走开放路,优化软环境、提升开放度,不断增强经济发展内生动力。持续优化营商环境。以高效办成一件事为目标,推进“一网通办、一窗通办、一事联办、跨省通办”集成改革提质增效。继续压减审批事项,重构“六多合一”审批流程,提升工程建设项目审批效
20、能。全面开展“证照分离”改革,持续推进“双随机一公开”监管。大力弘扬“店小二”精神,实施十大环境提升行动和企业“五心”工程,构建亲清政商关系。继续推行营商环境第三方评价。创建全国社会信用体系示范城市。全力扩大对外开放。加大招商引资力度,新引进亿元以上项目500个,其中工业项目350个。加快荆州综保区申报和建设,积极推进湖北自贸区荆州协同区建设。加强引导扶持,提高通关便利化水平。支持荆州区申报国家级石油装备外贸出口转型升级基地。积极谋划跨境电商产业园。第四章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积16000.00(折合约24.00亩),预计场区规划总建筑面积2
21、4268.80。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx(集团)有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx套齿轮箱,预计年营业收入15300.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1齿轮箱套xxx
22、2齿轮箱套xxx3齿轮箱套xxx4.套5.套6.套合计xxx15300.00我国是齿轮产销大国,国内齿轮行业集中度较低,单个企业占整体市场份额较小。根据中国机械通用零部件工业协会和前瞻产业研究院资料,2019年底国内齿轮制造企业约有5,000家,规模以上企业1,000多家,骨干企业300多家。按照齿轮产品的层次结构来分,2019年国内高、中、低端产品的比例约为25.00%、35.00%和40.00%;按照生产高、中、低端产品的企业来分,其比例约为15.00%、30.00%和55.00%。第五章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求(一)总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建
23、筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地质条件,合理改造利用地形,减少土石方工程量,重视保护生态环境,增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下,力求降低造价,节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合,与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。(二)总体规划原则1、总平面布置的指导原
24、则是合理布局,节约用地,适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅,道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行,满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区,分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求,又能美化环境。3、按照厂区整体规划,厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口,厂区道路为环形,主干道宽度为9m,次干道宽度为6m,联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁,建(构)筑物周围充分进行绿化,并在厂区空地及入口处重点绿化,种植适宜生长的树木和花卉,创造文明生产环境。二、 建设方案(一)建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采
25、用全现浇钢筋混凝土梁板,框架结构基础采用桩基基础,钢筋混凝土条形基础。基础工程设计:根据工程地质条件,荷载较小的建(构)筑物采用天然地基,荷载较大的建(构)筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。(二)车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体采用彩钢夹芯板,基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计:采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重墙体,屋面为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计:采用砖混结构,承重型墙体,基础采用墙下条形基础。(三)墙体及墙面设计1、墙体设计:外墙体均用标准多孔粘土砖实砌,内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计:生产车间
26、的外墙墙面采用水泥砂浆抹面,刷外墙涂料,内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定,框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体,砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。(四)屋面防水及门窗设计1、屋面设计:屋面采用大跨度轻钢屋面,高分子卷材防水面层,上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计:现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计:一般建筑物门窗,采用铝合金门窗,对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗,具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间,门窗设置
27、应满足防爆泄压的要求,玻璃应采用安全玻璃,凡防火墙上门窗均为防火门窗,参见国标图集。(五)楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计:一般生产用房为水泥砂浆面层,局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计:一般房间白色涂料面层。(六)内墙及外墙设计1、内墙面设计:一般房间为彩钢板,控制室采用水性涂料面层,卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计:均涂装高级弹性外墙防水涂料。(七)楼梯及栏杆设计1、楼梯设计:现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计:车间内部采用钢管栏杆,其它采用不锈钢栏杆。(八)防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范(GB50016-2014)中相关规定,满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、
28、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。(九)防腐设计防腐设计以预防为主,根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等,因地制宜区别对待,综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位,危机人身安全、维修困难的部位,以及重要的承重构件等加强防护。(十)建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带,利用钢柱或柱内两根主筋作引下线,引下线的平均间距不大于十八米(第类防雷建筑物)或25.00米(第类防雷建筑物)。(十一)防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体,并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接
29、通,构成环形接地网,实测接地电阻R1.00(共用接地系统)。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积24268.80,其中:生产工程17513.22,仓储工程3037.44,行政办公及生活服务设施3229.82,公共工程488.32。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5196.8017513.222149.171.11#生产车间1559.045253.97644.751.22#生产车间1299.204378.31537.291.33#生产车间1247.234203.17515.801.44#生产车间1091.333677.78451.332仓储工程2
30、688.003037.44354.372.11#仓库806.40911.23106.312.22#仓库672.00759.3688.592.33#仓库645.12728.9985.052.44#仓库564.48637.8674.423办公生活配套590.463229.82516.093.1行政办公楼383.802099.38335.463.2宿舍及食堂206.661130.44180.634公共工程448.00488.3247.28辅助用房等5绿化工程2614.4043.84绿化率16.34%6其他工程4425.6020.947合计16000.0024268.803131.69第六章 项目选址
31、一、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求;依托选址的地理条件,交通状况,进行建址分析;避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等);公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善;场址要求交通方便,环境安静,地形比较平整,能够充分利.用城市基础设施,远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所,便于生活和服务设施合理布局;场址上空无高压输电线路等障碍物通过,与其他公共建筑不造成相互干扰。二、 建设区基本情况荆州地处长江中游、湖北省中南部,位于沃野千里、美丽富饶的江汉平原腹地,素有“文化之邦、鱼米之乡”的美誉,是一座古老文化与现代文明交相辉映的滨江城市。全市国
32、土面积1.41万平方公里,总人口523万,下辖荆州区、沙市区、江陵县、松滋市、公安县、石首市、监利市、洪湖市8个县市区和荆州开发区、纪南文旅区、荆州高新区3个功能区。全市有13个街道办事处、102个乡镇、2619个村居委员会。先后被确定为国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家卫生城市、全国双拥模范城市、全国第二批城市设计试点城市、第二批“中德生态示范城”,是全国优质农副产品生产基地和精细化工基地、国家级承接产业转移示范区、全国老工业基地调整改造规划区、全国大遗址保护示范区、国家重要的公路交通枢纽和长江重要港口城市。荆州久负盛名,有三张靓丽的名片:第一张名片:“楚国故都、三国名城
33、”。“禹划九州,始有荆州”。春秋战国时期,20代楚王在此建都411年,创造了堪与古希腊雅典文化相媲美的楚文化,此后又有14位帝王定都于此,并走出了130多位宰相,是名副其实的“帝王之都”“宰相之城”。关公镇守荆州十年,其“忠、义、仁、勇”的精神品质千古流芳,成为华人崇拜的“武圣”“财神”。始建于三国时期的荆州古城墙,被誉为“中国南方不可多得的完璧”。荆州深厚的历史文化,积淀了宝贵的精神财富,造就了艰苦创业的进取精神、海纳百川的开放气度,特别是九八抗洪所体现出来的大智大勇,以及“东方之星”号客轮翻沉事件处置中所体现出来的大义大爱,给世人留下了深刻的印象。第二张名片:“鱼米之乡、中国粮仓”。荆州是
34、国家重要的农产品综合生产基地,粮食年产量约占全国的1%,淡水产品、油菜籽产量连续多年居全国市州之首,被誉为“中国淡水渔业第一市”。全市形成了优质粮棉油、瓜果菜、畜禽、水产、林纸等七大加工产业体系,拥有福娃、洪湖浪、白云边等一批农业产业化龙头企业。农产品加工业是荆州最大的产业,也是首个千亿产业。荆州高新区是全国第三家、湖北首家以农业为特色的国家级高新区,先后获批国家农业科技园区、国家农业科技创新与集成示范基地、国家现代农业科技示范区、江汉平原现代农业科技示范区,承载着农业朝阳产业的无限希望。荆州湖泊湿地众多,湿地面积占全市国土面积的一半,“城在湿地中,湿地在城中”,境内还分布有洈水生态湿地保护区
35、、石首麋鹿自然保护区等一批国家级保护区。第三张名片:“滨江重镇、活力新城”。荆州为长江而生、因长江而美、依长江而兴,483公里的黄金水道贯通荆州全境,中心城区200平方公里、200万人口的框架正在拉开。11个产业集群列入全省重点成长型产业集群,食品工业、纺织服装、医药化工、轻工建材、装备制造和电子信息六大支柱产业产值均实现两位数增长。“一城三区、一区多园”管理体制改革稳步推进,产业布局更加科学。以汽车为主导产业的荆州开发区,是国家级经济技术开发区,汇聚了包括恒隆、法雷奥、高田汽配等近200家关联企业,形成了较为完整的汽车产业链条,具备了良好的汽车产业发展基础。荆州拥有良好的发展环境。铁路、公路
36、路网密布,国家一类口岸盐卡港是长江中上游第三大综合性开放港口,荆州沙市机场力争2021年春节前通航。伴随着“北煤南运”大通道蒙华铁路的全面开工建设和荆江河段航道的综合整治,荆州正在加快形成综合交通枢纽,将成为长江经济带、“一带一路”的重要物流通道。当前,荆州正深入推进长江大保护,生态修复、湿地保护与恢复成效显著,生态环境持续改善。荆州劳动力资源丰富,是湖北第二大人才密集地,拥有科研院所300多家,高等院校9所,院士专家工作站50个。荆州政务服务高效,在全省率先推出“33证合一”,“双随机一公开”全面覆盖,成功创建全国百佳国税地税合作示范区。经济总量突破4000亿元;研发经费投入强度达到2.5%
37、;常住人口城镇化率达到62%;城乡居民人均可支配收入分别达到52236元、28036元。三、 着力推进产业集群发展擦亮国家级承接产业转移示范区“金字招牌”,把园区平台作为承载产业转移的主阵地,把补链强链作为主攻方向,逐步形成具有竞争优势的区域经济。实施产业园区提升工程。有序推进荆州开发区与沙市经济开发区、荆州江陵绿色能源化工产业园融合发展,打造“双千亿”大工业平台。做优“一区多园”,加强园区规划,盘活闲置资产,推动土地集约节约高效利用,形成产业集聚的功能分区。做实县市区工业园区,加大主导产业和龙头企业培育力度,形成产业集聚和块状经济。完善园区生产要素功能配套,促进产城融合、产教融合,提升园区承
38、载能力。实施产业链供应链补链强链工程。围绕智能家电及装备制造、能源及医药化工、造纸包装及新型建材、食品加工、纺织服装、电子信息等六大主导产业,实行产业链链长制,开展产业链精准招商,招引头部企业,培育龙头企业,带动上下游产业配套,加快形成产业集群。重点推进华鲁恒升现代煤化工、玖龙纸业、山鹰纸业二期、美的白色家电、国电长源热电二期扩建、恒隆新能源汽车、亿钧玻璃、能特医药、五方光电二期、金色童年小镇、长江医药中药制剂等重大项目建设。加大品牌建设力度,支持企业创建驰名商标。实施战略性新兴产业培育工程。加快布局“新基建”,确保5G基站数超过3200个。推广应用云计算、人工智能、大数据等新技术,培育一批智
39、能制造示范企业。大力发展数字经济、大健康产业,培育独角兽企业、瞪羚企业。促进平台经济、共享经济健康发展。实施传统产业技改工程。全面落实湖北省“新一轮企业技改13条”,设立3亿元技改专项奖励资金,重点实施100个技改项目,力争工业技改投资增长10%以上。加快中小企业培育成长,全年新增规模以上工业企业150家。加大企业直接融资力度,建好上市后备资源库,完成航天南湖等首发上市。新增贷款290亿元、工业贷款35亿元以上。加强企业家队伍建设,依法保护企业家权益,在全社会营造尊重企业家、爱护企业家的浓厚氛围。四、 着力打造长江中游两湖平原中心城市唱响“千年古城、灵动荆州”城市名片,不断提升城市竞争力、辐射
40、力、影响力。进一步建好中心城区。推动新城扩容提质,高标准规划建设关沮新城、城北片区、城东片区。改造老旧小区97个、棚户区房屋1799套。有序推动古城保护与疏散。加快市民之家、市委党校建设和市档案馆改扩建。开工建设复兴大道荆州高新区段、长湖大道、津乡大道西延,打通跨区域“断头路”。完成盐卡泵站及引水渠项目。加快建设智慧荆州。抓好主次干道绿化景观工程,打造一批城市口袋公园。完成城南、草市污水处理厂二期扩建。以绣花功夫抓好城市精细化、法治化管理。继续开展全国文明城市创建。大力发展文化旅游业。加快古城5A创建,支持纪南文旅区发展,建设“复兴之路”爱国主义教育基地、荆楚文化大观园、郢城文化园、海洋世界三
41、期等重大项目。做优特色乡村旅游,提升全域旅游发展水平。加速智慧旅游建设,完善住宿、餐饮、购物等配套设施。加强旅游市场监管,加大宣传推介力度,提高荆州对外吸引力。加快服务业提档升级。突破性发展现代物流产业,引进大型物流企业,谋划建设沙东空港新城。加快农产品冷链物流等新型消费基础设施建设。巩固提升中心城区核心商圈,繁荣发展新兴商圈和重点街区,提振汽车、家电、家具等大宗消费。实施农贸市场改造升级三年行动,支持高新区加快华中区域农副产品交易中心建设。推进服务业标准化、品牌化建设。新增限上商贸企业100家。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交
42、通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第七章 发展规划一、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力
43、;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质
44、的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术
45、开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本