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1、泓域咨询/辽阳风电塔筒项目投资计划书辽阳风电塔筒项目投资计划书xx投资管理公司目录第一章 项目投资主体概况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍11六、 经营宗旨12七、 公司发展规划13第二章 市场预测18一、 行业供求状况及变化原因18二、 我国风电行业发展概况20三、 行业面临的机遇与挑战26第三章 项目背景及必要性30一、 进入本行业的主要壁垒30二、 行业技术水平及技术特点32三、 全球风电行业发展概况33四、 创建民营经济发展新环境37五、 激发人才创新活力39六
2、、 项目实施的必要性40第四章 绪论42一、 项目概述42二、 项目提出的理由44三、 项目总投资及资金构成46四、 资金筹措方案46五、 项目预期经济效益规划目标47六、 项目建设进度规划47七、 环境影响47八、 报告编制依据和原则48九、 研究范围49十、 研究结论49十一、 主要经济指标一览表49主要经济指标一览表49第五章 建筑工程方案分析52一、 项目工程设计总体要求52二、 建设方案52三、 建筑工程建设指标55建筑工程投资一览表56第六章 选址分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 加快科技创新步伐60四、 项目选址综合评价62第七章 法人治理结构63一、
3、股东权利及义务63二、 董事68三、 高级管理人员72四、 监事75第八章 运营模式分析78一、 公司经营宗旨78二、 公司的目标、主要职责78三、 各部门职责及权限79四、 财务会计制度82第九章 SWOT分析86一、 优势分析（S）86二、 劣势分析（W）87三、 机会分析（O）88四、 威胁分析（T）89第十章 劳动安全生产分析97一、 编制依据97二、 防范措施100三、 预期效果评价102第十一章 节能可行性分析103一、 项目节能概述103二、 能源消费种类和数量分析104能耗分析一览表105三、 项目节能措施105四、 节能综合评价106第十二章 进度计划108一、 项目进度安排
4、108项目实施进度计划一览表108二、 项目实施保障措施109第十三章 工艺技术方案分析110一、 企业技术研发分析110二、 项目技术工艺分析112三、 质量管理113四、 设备选型方案114主要设备购置一览表115第十四章 投资计划117一、 投资估算的依据和说明117二、 建设投资估算118建设投资估算表120三、 建设期利息120建设期利息估算表120四、 流动资金122流动资金估算表122五、 总投资123总投资及构成一览表123六、 资金筹措与投资计划124项目投资计划与资金筹措一览表125第十五章 项目经济效益126一、 基本假设及基础参数选取126二、 经济评价财务测算126营
5、业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表128利润及利润分配表130三、 项目盈利能力分析130项目投资现金流量表132四、 财务生存能力分析133五、 偿债能力分析134借款还本付息计划表135六、 经济评价结论135第十六章 风险防范137一、 项目风险分析137二、 项目风险对策139第十七章 总结说明142第十八章 补充表格144营业收入、税金及附加和增值税估算表144综合总成本费用估算表144固定资产折旧费估算表145无形资产和其他资产摊销估算表146利润及利润分配表147项目投资现金流量表148借款还本付息计划表149建设投资估算表150建设投资估算表150建设期
6、利息估算表151固定资产投资估算表152流动资金估算表153总投资及构成一览表154项目投资计划与资金筹措一览表155本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：曹xx3、注册资本：610万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-3-117、营业期限：2015-3-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范
7、围：从事风电塔筒相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，
8、对客户以诚相待，互动双赢。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技
9、术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月201
10、8年12月资产总额9249.907399.926937.42负债总额4328.453462.763246.34股东权益合计4921.453937.163691.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41178.2732942.6230883.70营业利润8961.447169.156721.08利润总额8385.516708.416289.13净利润6289.134905.524528.17归属于母公司所有者的净利润6289.134905.524528.17五、 核心人员介绍1、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2
11、003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、张xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限
12、责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、徐xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、范xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、董xx，中国国籍，无永久境外
13、居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、谢xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、潘xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。七
14、、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司
15、整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动
16、力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知
17、识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求
18、，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销
19、售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水
20、平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍
21、进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第二章 市场预测一、 行业供求状况及变化原因1、总体供需态势随着各国政府和产业界对风电行业的持续投入，风电技术得以不断进步，推动效率提升和成本下降，风电市场仍将保持平稳增长。陆上风电方面，因发展时间较长、技术储备丰富、施工难度较小，市场上能够生产陆上风电塔筒等风电设备零部件的生产厂商较多，能够满足
22、市场需求，整体呈现供求平衡的稳定态势；海上风电方面，近年来海上风电市场规模增长迅速，但因技术标准较高、工作环境复杂、单机容量较大等因素，市场上能够提供稳定可靠海上风电塔筒、桩基等风电设备零部件的生产厂商相对较少，主流厂商产能相对饱和，整个市场仍处于供不应求的状态。2、市场需求状况及变化原因近年来，国内外风电行业尤其是海上风电市场发展持续增长，直接带动了风电塔筒、桩基等风电设备零部件市场的发展。根据全球风能理事会统计，2001年至2020年全球风电累计装机容量从23.9GW增至742.7GW，年复合增长率达19.83%。而海上风电作为风电的重要组成部分，因其风源稳定、利用率高、单机装机容量大等特
23、点，近年来总装机容量增长速度高于陆上风电。全球风电尤其是海上风电装机容量的快速增长，势必将扩增对风电塔筒、桩基等风电设备零部件的市场需求量。预计2020-2024年全球新增风电装机容量355.0GW，年复合增长率约4%，亚洲市场、北美市场的市场成长性将较为强劲；尤其是中国，经济快速发展的趋势将为电力需求和风电设备市场的持续增长提供动力。而在海上风电方面，预计新增装机容量50.8GW，年复合增长率超过19%，中国、英国和德国三大主要市场需求依然强劲；其中，中国近期在海上风电方面出台多项鼓励政策，引导海上风电更好、更快地发展，市场需求上升十分迅猛，国内海上风电设备制造商迎来了良好发展机遇。3、市场
24、供给状况及变化原因伴随国家政策大力推动以及风电市场快速增长，风电设备行业经历过一段高速的发展，不同类型、不同区域的风电零部件市场供给状况存在一定差异，具体就风电塔筒、桩基方面，从陆上风电、海上风电两个维度进行分析。陆上风电方面，开发时间较长的早期机型技术较为成熟，低功率市场竞争较为充分，整体供给相对充足；而大功率、高塔筒等趋势影响下的新兴机型市场，对工艺创新、生产加工、质量控制、交货履约、售后服务等方面都提出了更高要求，市场供给集中在上市公司等龙头企业，设备投入高、工艺难度大、技术设计复杂，市场供给相对集中。海上风电方面，因在吊装出运设备、焊接疲劳强度控制、材料无损探伤检测、工程设计经验储备等
25、方面都有着比陆上风电更高的标准，导致生产设备及技术门槛相对较高，且对设备厂商的产品设计、质量控制、生产基地位置等亦有较严要求。一般来说，海上风电设备需求方主要为知名风电整机厂商和大型风电场施工商，该等下游客户在对上游风电设备零部件厂商的设备场地、经营规模、历史业绩等方面进行考量并确认满足要求后，方才建立合作关系且不会随意更换供应商。此外，较高的技术要求和质量标准也要求上述公司在选择上游风电零部件供应商时更为谨慎严格，符合要求的零部件供应商相对较少，已处于供不应求的状态。二、 我国风电行业发展概况中国具有丰富的风能资源，开发潜力巨大。陆上3级及以上风能技术开发量在26亿千瓦以上，近海海域3级以上
26、风能技术开发量约5亿千瓦。从风能资源潜力和可利用土地、海域面积等角度看，在现有风电技术条件下，中国风能资源足够支撑20亿千瓦以上风电装机，风电可以成为未来能源和电力结构中的一个重要的组成部分。1、装机规模不断扩大，风电产业持续发展我国风电场建设始于20世纪80年代，在其后的十余年中，经历了初期示范阶段和产业化建立阶段，装机容量平稳、缓慢增长。自2003年起，随着国家发改委首期风电特许权项目的招标，风电场建设进入规模化及国产化阶段，装机容量增长迅速。特别是2006年开始，连续四年装机容量翻番，形成了爆发式的增长。近年来，我国风电产业持续快速发展，得益于明确的规划和不断更新升级的发展目标。据中国风
27、能协会统计，2019年我国风电新增装机容量26.8GW，同比增长26.68%；2019年底我国风电累计装机容量达到236.3GW，同比增长12.78%；我国风电累计装机容量占全球比重从2000年的约2%增长至2019年的约36%，远超过全球平均水平，已成为全球风力发电规模最大、发展最快的市场。同时，全年风电平均利用小时数相对较高，2019年弃风电量169亿千瓦时，同比减少108亿千瓦时，平均弃风率4%，同比下降3个百分点，弃风率持续下降。2、新增装机向东中部负荷中心转移，地区结构不断改善我国风能资源丰富和较丰富的地区主要分布在两个大地带。一是三北地区丰富带，以内蒙古、新疆、黑龙江、甘肃为代表的
28、省份风能资源最为丰富，该等地区主要以陆上风电为主，其中阿拉山口、达坂城和辉腾格勒等地区年可利用小时达5,000小时。二是沿海及岛屿地丰富带，其中东部部分沿海区域属于高风功率密度区域，例如江苏、广东、福建、浙江等省份，是较为理想的海上风电场建设区域，十三五期间核准的海上风电项目也集中在该等区域。较长时间以来，我国风电开发以陆上风电为主，主要集中在三北地区，该等地区由于经济发展水平较弱，往往电力需求不旺盛，风电就地消化较难；同时，国家电网建设滞后于风电资源开发速度，对风电外送条件影响较大影响，导致风电产地与消纳地的空间错配。自十三五规划实施以来，国家对特高压电网等基础设施持续建设投入，富余风电外送
29、条件得到较好的改善，弃风率持续降低。但实现风电远距离输送仍需要对电网基础设施持续进行投入，且成本相对较高；同时，近年来风电技术发展较快，尤其是海上风电方面降本增效成果较好，在我国东部沿海地区大规模开发海上风电成为可能，而东部沿海地区也恰为电力需求旺盛的经济发达地区，充分满足就地消纳条件。因此，国家通过新增装机布局转移也能较好的解决风电消纳问题。从近年风电累计装机容量占比来看，截至2019年底，“三北”地区占比较2018年底降低约6%，东中部地区占比提高约5%2，风电开发重心持续向消纳条件较好的地区转移，随着地区结构不断调整风电消纳问题将得以更快改善。3、关键技术取得突破、运维经验及行业标准不断
30、丰富完善，海上风电已具备完整开发体系我国海上风电经历了从国外引进到自主研发、小规模示范到大规模集中开发的发展阶段。我国海上风电产业链主要包括风电设备零部件厂商、风电整机厂商、风电场施工商、风电场建设运营商等，伴随着海上风电的发展，产业链各环节也在不断成长和完善。从海上风电关键技术来看，我国已取得诸多突破。海上风电机组国产化方面，诸如金风科技、上海电气、明阳智能等风电整机厂商都已进行5MW以上大容量机组的试验示范。海上输配电方面，到2018年11月底我国已经开发建设14座升压站，其中12座已经并网，同时初步完成了深远海大型汇流站有关技术的研究。风电机组基础设计方面，抗冰设计与一体化设计能力提升，
31、通过设计优化和改进提出了无过渡段单桩设计技术。海上风电场施工方面，风电施工船舶专业化程度已较高，其起重、作业能力可满足大容量机组安装要求；同时，打桩设备已相对完善，基础施工技术和施工工艺也基本成熟，满足大容量风电机组基础的施工要求。从海上风电运维经验来看，我国已具备一定积累。国内海上风电累计装机容量已超过7.0GW，积累了一定的运维经验；运维船推陈创新，专业运维船得到应用，不断提升运维水平。从目前来看，已经进入质保期的项目有江苏如东和上海东海大桥项目，海上风电设备的性能故障率基本满足设计和招标阶段的要求，年发电量也基本达到了预期，而且有部分项目发电量超过预期。从海上风电产业服务体系来看，我国已
32、逐步完善。我国首部海上风力发电场国家标准海上风力发电场设计标准（GB/T51308-2019）于2019年10月1日起实施。该标准达到了国际先进水平，并填补了我国海上风力发电场设计标准的空白。同时，近年来我国海上风电相关政策、技术标准、检测认证等方面的产业服务体系得到了不断积累和完善，为下一阶段海上风电的发展奠定了基础。4、政策引导驱动下，海上风电装机容量将快速增长与英国、丹麦、德国等欧洲国家相比，我国海上风电起步较晚。自我国首个满足“双十”标准的海上风电示范项目江苏如东150兆瓦海上风场示范项目投运以来，海上风电作为一种清洁能源，凭借其距离用电负荷近、发电稳定、不占用陆地土地资源等优势，在我
33、国得以快速发展。2015-2019年我国海上风电累计装机容量年复合增长率超过60%，已成为全球增速最快、潜力最大的海上风电市场。2019年，我国海上风电新增装机容量2.5GW，同比增长43.93%；累计装机达到7.0GW，总装机容量仅次于英国、德国，位列全球第三。2018年我国新建了13座海上风电场，总投资达到约114亿美元，占2018年全球海上风电行业总投资的44%。中国海上风电行业的迅速发展离不开相关政策的支持。在国家能源局制定的风电发展“十三五”规划中，确定了海上风电开工建设项目规模达到10GW、累计并网容量5GW以上的目标。同时，国家能源局2018年5月发布关于2018年度风电建设管理
34、有关要求的通知，落实建设海上风电竞价模式，加快海上风电建设并网及转型升级进度。此外，国家发改委、国家能源局2019年5月发布关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知，将可再生能源配额正式落地，为风电、光伏平稳成长保驾护航，海风资源丰富的沿海经济发达省份发展海上风电的积极性提高较大。同时，浙江、福建、广东等沿海省市也已出台海上风电发展相关政策。未来，在我国大力开展产业结构和能源结构调整、加快实现高质量发展和绿色发展的背景下，我国海上风电将实现持续快速发展。根据国网能源研究院发布的中国新能源发电分析报告2019预测，“十四五”期间海上风电发展将进一步提速。根据江苏、广东、浙江、福建、上海等省市
35、或地方已批复的海上风电发展规划规模测算，“十四五”期间预计全国新增海上风电装机容量约25.0GW；至2025年底，我国海上风电累计装机容量将达到30.0GW左右，80%装机集中在江苏、广东、福建等省份，且江苏、广东有望建成集中连片开发的千万千瓦级海上风电基地。2030年底，我国海上风电累计装机将超过60GW，占全国风电累计装机容量的比例约为12%。三、 行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）产业政策的大力扶持风电是未来最具发展潜力的可再生能源技术之一，具有资源丰富、产业基础好、经济竞争力较强、环境影响微小等优势，是最有可能在未来支撑世界经济发展的能源技术之一，各主要国家与地区都出台了鼓励
36、风电发展的行业政策。例如，欧洲多国政府通过价格激励、税收优惠、投资补贴和出口信贷等手段支持风电产业发展；美国采用“投资税负减免”和“产品税赋抵免”等形式，通过对风电场运营商、风电终端使用者的补贴鼓励行业发展；我国也通过产业规划、税收优惠、政府补贴等方式，推动风电行业更好、更快地发展。随着各国政府和产业界对风电行业的持续投入，未来风电设备行业发展空间广阔。（2）下游市场需求持续增长国家政策的大力扶持保障了风电行业的正确发展，而风电技术的不断进步也推动了效率提升和成本下降，未来风电市场将不断扩大。根据全球风能理事会预计，2020-2024年全球新增风电装机容量355.0GW，年复合增长率约4%；其
37、中，海上风电增速较快，预计新增装机容量50.8GW，年复合增长率超过19%。亚太、欧洲、北美洲及拉美、非洲陆上新增装机分别容量为157.4GW、68.3GW、66.6GW、10.8GW。未来几年亚洲市场的成长性将最为强劲，尤其是中国其风电需求将持续增长，全球风能理事会预测，中国到2023年在全球新增风电装机的占比将维持在30%以上，始终是全球第一大风电市场。随着全球风电建设的加快，为解决社会经济高速发展带来的清洁能源需求提供重要支撑，未来风电设备的市场需求将会进一步增加。（3）终端消纳情况不断改善较长时间以来，我国风电开发集中在三北地区，因当地用电需求量小、配套电力输送基建落后，风电产地与消纳
38、地出现一定空间错配，制约了风电行业健康发展。但随着政府一系列促进消纳政策的实施，以及风电远距离传输、区域开发中心转移，风电产业链逐渐完善，消纳问题持续好转。一方面，国家加大电网基建投入，并将特高压作为“新基建”重点投资建设的七大领域之一开展建设，将为风电的跨区域传输提供硬件支持，实现全面消纳成为可能；另一方面，我国逐步将风电开发中心向中东部、沿海地区转移，并大力发展海上风电，通过开发中心向用电中心靠拢，进一步解决风电消纳问题。2020年弃风电量166亿千瓦时，同比减少3亿千瓦时，平均弃风率3%，同比下降1个百分点，弃风率持续下降。从近年风电累计装机容量占比来看，截至2018年底，“三北”地区占
39、比较2015年底降低约9%，东中部地区占比提高约8%，风电开发重心持续向消纳条件较好的地区转移。综上，随着基建设施的不断完善，以及地区结构不断调整，风电消纳将逐步得以实现。2、行业面临的挑战（1）结构性供需矛盾我国风电行业规模化发展期催生了数量众多的风电设备生产企业。常规陆上及兆瓦级以下风电设备行业产能相对充裕，市场竞争激烈，但规模以上的相对较少，部分企业利润水平较低；而推进风电平价上网、加速海上风电开发所带来的风电设备大型化、生产基地向沿海转移等趋势，也改变了市场需求，部分原有生产厂商因生产设备、产能布局、工艺技术等未及时改进升级，供给能力与市场需求出现错配，造成结构性供需矛盾。同时，技术标
40、准、工艺要求、设备规模、质量控制要求均较高的大型风电设备，特别是大功率的大型海上风电设备，因拥有较高的技术壁垒，导致能够满足下游客户高技术标准和及时供货能力的国内风电设备供应商尚较为稀少，部分核心尚无法完全实现国产替代，因而目前产能并不能满足市场需求。（2）资金缺乏风电设备行业除技术要求相对较高外，也是资本投入较大的资金密集型行业，因此需要强有力的资金支持。虽然，近几年全球风电行业的高速发展带动了一批风电设备制造企业的快速成长，但总体而言，相比于国外巨头，国内风电设备制造企业的资产规模还普遍较小，获得融资的难度相对较大，制约了企业的持续发展，普遍存在资金不足、融资渠道匮乏的情况，这对行业未来的
41、健康发展形成了一定的不利影响。（3）产业政策调整风能行业受政策影响较大，为鼓励风电产业的发展，包括我国在内的世界各国政府都出台了相关产业激励政策。近年来，我国对风电产业激励政策进行调整，发布降低风电上网指导价、逐步取消风电项目补贴、开展风电项目竞争性上网等政策措施，对风电产业链上下游企业的技术升级、成本管控、项目进度控制等方面提出更高的要求，若无法实现降本增效将降低企业的盈利能力，为业内企业的发展带来新的挑战。第三章 项目背景及必要性一、 进入本行业的主要壁垒1、技术工艺壁垒风电设备零部件具有产品差异大、质量要求高、供货周期紧等特征，制作流程复杂且周期较长，需经过长时间的技术研究、经验积累方能
42、产出合格优质的产品。同时，不同客户产品标准不同、技术要求繁杂，需要根据各项目情况对设计院提供的设计蓝图进行拆解、研发、试制，确定制造时采用的具体参数及制备方案，并在原材料采购、生产过程监测、出场检验等多方面进行全过程管控，充分利用先进的技术工艺和生产设备，辅以长期积累的专业领域技术经验，方能在质量、功能、交货等各方面满足下游客户的严苛的定制化设备零部件需求。因此，对于新进企业而言，由于缺乏工程经验和技术储备，无法快速响应下游客户需求，难以适应日益激烈的市场竞争。此外，海上风电塔筒、桩基等需在抗腐蚀、抗台风、抗海水冲撞等方面具有更可靠的设计，且单段长度较长、直径较大、重量较重，制备过程中对焊接并
43、行控制、机加工精度控制、涂装质量控制、缺陷检测修复等环节要求较高，仅有部分实力较强的厂商掌握了高品质、大功率海上风电塔筒、桩基的制造技术，大量中小企业较难进入主流市场。因此，对于新进企业而言，存在技术工艺壁垒。2、市场认可壁垒风电塔筒、桩基等风电设备零部件产品要求可靠使用寿命在20年以上，产品质量对于保障发电的安全性、可靠性、可持续性至关重要。下游客户在选择上游供应商时，都需通过长期、谨慎的考核，并在选择供应商时重点关注实际产品的销售业绩及运行情况，选定产品稳定性和可靠性高的供应商进行采购。而新进入者因质量标准不明晰、生产过程管理不健全以及技术不够成熟等因素，难以获得实际订单进行测试改进、提升
44、设计能力和产品质量稳定性，与下游客户建立长期稳定的合作关系存在困难。因此，严格的市场认可标准成为较高的行业进入壁垒。3、资金规模壁垒风电设备产品制造是资金密集型行业，初期投入的资金规模较大。风电塔筒、桩基等属于大型钢结构产品，其生产制造需要大吨位门式起重机、厚板卷板机等大型设备，根据生产流程还需进行大量场地工装及设备改型，固定资产投入较大。同时，为满足客户交期较紧、交货量大的需求，需要在前期研发、原材料采购方面垫付资金，流动资金投入较大。此外，风电行业的大功率趋势也对生产厂商提出更高要求，生产厂商需要需对生产、检测设备持续进行投入，并在吊装、储运等生产环节进行设备升级，方能持续保持市场竞争力。
45、因此，对新进入者而言，存在资金规模壁垒。4、人才壁垒风电设备零部件行业属于技术密集型产业，且国内起步较晚、发展较快，这对企业提出较高的技术迭代要求。风电塔筒、桩基等属于大型钢结构产品，需要材料工程、机械自动化、工业设计、工程管理等领域的专业人才，国内大型风电设备零部件厂商已组建较为完整的技术人员梯队。但总体而言，想要实现大功率、降本增效以及国产化替代等目标，仍然存在研发、技术、管理等方面的人才缺口，特别是系统掌握风电理论并具有风电工程开发、设计、建设实践经验的复合型人才相对较少。因此，本行业对新进入企业构成了较高的人才壁垒。二、 行业技术水平及技术特点目前，我国已基本掌握兆瓦级风电机组的制造技
46、术，主要零部件国内能够自行制造。同时，风电机组大型化趋势日益显现，对风电设备零部件厂商的研发、生产及检测水平求提出了更高的要求。产品研发方面，大功率风电塔筒、桩基会对所用材料进行升级，对具体焊接参数、工艺流程、精度控制均有更高要求，生产厂商需对各道生产工序进行基础研发和参数调整；生产设备方面，大功率风电塔筒、桩基通常管径较大、壁厚较厚，常规的低功率生产线无法完成卷圆工序，需要针对新的产品进行技改或设备更换；质量检测方面，中厚板、大尺寸产品为缺陷检测提升难度，除对检测设备进行升级改造外，还需要通过技术合作和检测试验来确保大功率产品的检测流程可靠、检测结果可信。海上风电塔筒、桩基除具备上述行业特点
47、外，还需在抗腐蚀、抗台风、抗海水冲撞等方面具有更可靠的设计，且单段长度长、直径大、重量大，因此在生产过程中要特别重视焊接缺陷控制、防腐效果等特殊技术要求，因而生产厂商较少。因此，国内厂商需在技术储备、生产设备、管理经验各方面具备较深厚积累，方能保持自身市场竞争力。三、 全球风电行业发展概况随着国际社会对能源安全、生态环境、异常气候等领域的日益重视，减少化石能源燃烧、加快开发和利用可再生能源已成为世界各国的普遍共识和一致行动。2015年，全球可再生能源发电新增装机容量首次超过常规能源发电的新增装机容量，标志全球电力系统的建设正在发生结构性转变。目前，全球能源转型的基本趋势是实现化石能源体系向低碳能源体系转变，最终目标是进入以可再生能源为主的可持续能源时代。风能作为一种清洁而稳定的可再生能源，是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。目前，全球已有100多个国家开始发展风电。根据全球风能理事会的统计，2001年至2020年全球