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1、泓域咨询/梅州关于成立模拟芯片公司可行性报告梅州关于成立模拟芯片公司可行性报告xx（集团）有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 公司成立方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度25第三章 行业发展分析28一、 集成电路行业发展及市场概况28二、 集成电
2、路设计行业发展及市场概况30第四章 项目背景、必要性32一、 行业发展面临的挑战32二、 模拟集成电路市场规模32三、 模拟集成电路行业的发展及市场概况35四、 坚持创新驱动发展，不断壮大发展新动能37五、 坚持扩大内需战略基点，探索参与构建新发展格局的新路径39六、 项目实施的必要性42第五章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事53第六章 发展规划分析56一、 公司发展规划56二、 保障措施60第七章 项目选址方案63一、 项目选址原则63二、 建设区基本情况63三、 全面深化改革开放，激发现代化建设新活力67四、 加快构建现代产业体系，打造生
3、态经济发展新标杆69五、 项目选址综合评价72第八章 风险评估分析74一、 项目风险分析74二、 项目风险对策76第九章 项目环保分析79一、 编制依据79二、 建设期大气环境影响分析79三、 建设期水环境影响分析83四、 建设期固体废弃物环境影响分析84五、 建设期声环境影响分析84六、 环境管理分析85七、 结论86八、 建议86第十章 投资计划88一、 投资估算的编制说明88二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表91四、 流动资金92流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表9
4、5第十一章 进度计划97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十二章 项目经济效益分析99一、 基本假设及基础参数选取99二、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表101利润及利润分配表103三、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105四、 财务生存能力分析106五、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108六、 经济评价结论108第十三章 项目总结110第十四章 补充表格112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表
5、117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127报告说明xx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资372.50万元，占xx（集团）有限公司25%股份；xxx有限责任公司出资1118万元，占xx（集团）有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资1405
6、3.29万元，其中：建设投资11211.01万元，占项目总投资的79.77%；建设期利息116.69万元，占项目总投资的0.83%；流动资金2725.59万元，占项目总投资的19.39%。项目正常运营每年营业收入23100.00万元，综合总成本费用19829.56万元，净利润2381.49万元，财务内部收益率9.46%，财务净现值-1441.19万元，全部投资回收期7.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。自从2019年5月华为被美国列入实体清单后，中美贸易战进一步升级，国产替代已成必然趋势，为国内集成电路产业的发展提供重大机遇。目前，国内涌现了一批优秀的模
7、拟芯片供应商，目前上市的模拟芯片公司有圣邦股份、晶丰明源、思瑞浦、艾为电子等，国内模拟芯片供应商的不断发展和创新将进一步带动国内模拟芯片市场份额的扩大。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1490万元三、 注册地址梅州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事模拟芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
8、相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司将依法合
9、规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4489.043591.233366.78负债总额2060.611648.491545.46股东权益
10、合计2428.431942.741821.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16327.6813062.1412245.76营业利润3974.233179.382980.67利润总额3746.412997.132809.81净利润2809.812191.652023.06归属于母公司所有者的净利润2809.812191.652023.06（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、
11、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目20
12、20年12月2019年12月2018年12月资产总额4489.043591.233366.78负债总额2060.611648.491545.46股东权益合计2428.431942.741821.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16327.6813062.1412245.76营业利润3974.233179.382980.67利润总额3746.412997.132809.81净利润2809.812191.652023.06归属于母公司所有者的净利润2809.812191.652023.06六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立模拟
13、芯片公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由我国是全球最大的集成电路消费大国，随着我国集成电路产品国产替代的进程逐渐加快，国产集成电路产品市场需求将进一步释放，我国国内的集成电路企业将迎来新的发展机会。根据中国半导体行业协会的数据，2012-2020年期间，我国集成电路产业销售额由2,158.45亿元增长至8,848.0亿元，年均复合增长率达19.29%，预计到2022年全行业销售收入将达到11,662.6亿元。目前，我国高端集成电路产品的自给率不高，下游应用领域对进口集成电路产品的仍存在一定程度的依赖，国产化替代空间巨大。经济实力迈上新的台阶，经济结构持续优化，二二年地区生产总值达到1
14、207.98亿元，人均地区生产总值达到27547元，“5311”绿色产业体系初步形成；区域创新能力得到提升，广东嘉元科技股份有限公司国家企业技术中心正式揭牌，国家级创新平台实现零的突破，以企业为主体的产学研协同创新体系作用增强，全市高新技术企业数量达到242家，比“十二五”期末增加三倍多；全面深化改革纵深推进，地方机构改革顺利完成，蕉华管理区体制改革全面完成，启动东升工业园管理体制改革，推进数字政府改革，营商环境等重点领域和关键环节改革取得积极进展；对外开放不断扩大，梅州综保区、跨境电商综试区获批准，积极参与“一带一路”建设，与粤港澳大湾区及赣南、闽西、汕潮揭等地区的联系更加紧密；基础设施建设
15、取得重大进展，梅汕客专顺利通车，梅龙高铁全线动工，兴华、梅平、大潮、东环、华陆高速公路建成通车，韩江高陂水利枢纽工程、梅州抽水蓄能电站主体工程基本建成；脱贫攻坚取得决胜成果，53180户145032名相对贫困人口100%脱贫，349个相对贫困村全部退出；特色现代农业蓬勃发展，新建1个国家级和14个省级现代农业产业园，粮食年产量达110万吨，梅州柚品牌价值达227.5亿元、荣登“粤字号”区域公用品牌百强榜榜首；生态优势巩固提升，污染防治力度加大，成功创建国家森林城市，获得“世界长寿之都”认证；乡村振兴亮点纷呈，“五个振兴”全面推进，教育、医疗两大公共服务水平不断提升，“千企帮千村”“百村示范、千
16、村整治”行动深入开展，“一县一园、一镇一业、一村一品”蓬勃发展，以市区、县城、中心镇新型城镇化带动美丽乡村建设，城乡融合发展更加协同；人民生活质量明显改善，城镇新增就业超过12.9万人，成功创建广东省推进教育现代化先进市，基层医疗条件明显改善，覆盖全市人口的社会保障体系基本建成，新冠肺炎疫情防控取得重大成果；文化名城建设加快推进，文化事业和文化产业繁荣发展，创建全国文明城市取得初步成效，在广东提名城市中的排名逐年上升；社会保持和谐稳定，“平安之乡”建设高水平推进，获评全国社会治理创新典范城市，入选首批全国市域社会治理现代化试点城市；法治梅州建设扎实推进，科学立法、严格执法、公正司法、全民守法等
17、各项工作深入推进，法治政府、法治社会建设取得明显成果，全面依法治市纵深推进；军民融合发展成效明显，“全国双拥模范城”实现“三连冠”（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx万片模拟芯片的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积42516.73，其中：生产工程25878.29，仓储工程6904.41，行政办公及生活服务设施5461.77，公共工程4272.26。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资14053.29万元，其中：建设投资11
18、211.01万元，占项目总投资的79.77%；建设期利息116.69万元，占项目总投资的0.83%；流动资金2725.59万元，占项目总投资的19.39%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：23100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：19829.56万元。3、净利润（NP）：2381.49万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.37年。5、财务内部收益率：9.46%。6、财务净现值：-1441.19万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件
19、齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面
20、向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、模拟芯片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建
21、设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资372.50万元，占xx（集团）有限公司25%股份；xxx有限责任公司出资1118万元，占xx（集团）有限公司75%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标
22、管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充
23、分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务
24、所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责
25、先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，
26、明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划
27、，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、苏xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长
28、；2019年8月至今任公司监事会主席。2、周xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经
29、理；2019年3月至今任公司董事。5、王xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、郑xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2
30、月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以
31、上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
32、者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有
33、条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈
34、利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 行业发展分析一、 集成电路行业发展及市场概况1、集成电路产业是现代信息产业的基础和核心，具有战略性意义20世纪50年代，TexasInstrument和FairchildSemiconductor相继提出了集成电路的概念，集成电路是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。集成电路
35、具有体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、性能好、成本低、便于大规模生产等优点，广泛应用于消费类电子、计算机、网络通信、汽车电子、物联网、云计算、节能环保、高端装备、医疗电子等领域。目前，集成电路产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，对国民经济和社会发展具有重要的战略性意义，是国家实现制造强国的重点发展领域。集成电路产业在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着重要的作用，其发展状况已成为衡量一个国家或地区现代化程度以及综合实力的重要标准。2、全球集成电路市场规模随产业周期波动，整体呈增长趋势受益于存储器芯片和模拟电路芯片市场的大幅增长，全球集成电路市场规模增长
36、迅速，根据WSTS的统计数据，2018年全球集成电路产业市场规模达到3,932.88亿美元，同比增长14.6%。2019年，受全球固态存储及智能手机、PC需求增长放缓等因素的影响，全球集成电路市场需求下滑，同时全球贸易摩擦升温，对全球集成电路贸易市场造成较大影响，2019年全球集成电路产业市场规模下滑至3,333.54亿美元，同比下降15.2%。2020年，随着数据中心设备需求增加、5G商用进程加快、汽车电动化和自动化持续推进，全球集成电路市场迎来复苏，市场规模增长至3,612.26亿美元，同比增长8.4%。根据WSTS预计，2022年全球集成电路产业市场规模将达到5,107.88亿美元，20
37、20年-2022年复合增长率为18.91%。3、我国集成电路产业厚积薄发，产业规模保持高速增长我国的集成电路产业起步较晚，通过长期自主研发、培养新型技术人才，我国积累了众多集成电路产业的核心技术。我国集成电路产业下游发展兴旺，手机、电脑等产品的出货量长期稳居世界第一，消费电子、电动汽车等产业的兴起，给我国集成电路产业带来了大量的消费需求。同时，近年来，我国相继出台中国制造2025和新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策等国家战略规划和政策，不断推动集成电路产业的发展。在市场需求拉动和政策支持下，我国集成电路产业蓬勃发展，产业规模持续扩大，连续多年保持20%左右的增速。根据中国半导体
38、行业协会的数据，2012-2020年期间，我国集成电路产业销售额由2,158.45亿元增长至8,848.0亿元，年均复合增长率达19.29%。另一方面，国内集成电路的市场需求也日益增长。根据中国半导体行业协会的数据，2012年我国集成电路的市场需求为8,558.6亿元，到2020年（预测数据）上升至14,537.2亿元，市场需求十分广阔。未来，随着人工智能、5G、汽车电子、物联网等市场的发展和国产化进程的持续推进，我国集成电路市场的发展空间也将进一步扩大。二、 集成电路设计行业发展及市场概况1、集成电路设计行业是产业链中较为重要的一环随着行业分工的不断细化，集成电路行业可分为集成电路设计业、集
39、成电路制造业、集成电路封装测试业、集成电路设备制造业、集成电路材料业等子行业。集成电路设计行业处于产业链的中上游，是产业链中较为重要的一环。集成电路设计行业属于技术密集型和资金密集型行业，对企业的科研水平、研发实力、技术积累、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求，因此集成电路的设计能力是一个国家在集成电路领域能力和地位的集中体现。2、我国集成电路设计行业增速较快，设计环节占比不断提升近年来，我国集成电路设计行业依托国家产业政策的大力支持和企业的不断研发创新，在巨大市场的需求驱动下呈现出高速增长的态势。根据中国半导体行业协会的数据，2012年我国集成电路设计行业的销售收入为621.7亿元，
40、2020年我国集成电路设计行业的销售收入增长至3,778.4亿元，年均复合年增长率达25.30%，明显高于集成电路整体行业的增速。此外，随着我国集成电路产业的发展，集成电路设计、集成电路制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，产业链结构也在不断优化。根据中国半导体行业协会的数据显示，我国集成电路设计业在集成电路产业中的比重由2012年的28.80%增长至2020年的42.70%，占比逐年上升，已成为集成电路产业中规模最大的子行业。未来，随着中国制造2025的持续推进和芯片行业“自主、安全、可控”的战略目标指引下，芯片国产化进程将不断加快，我国集成电路设计业在集成电路产业中的地位、比重都将日
41、益提升。第四章 项目背景、必要性一、 行业发展面临的挑战1、持续且高效的研发投入集成电路行业作为技术密集型行业，其产品的高度复杂性和专业性决定了该行业具有较高的技术壁垒与研发成本，尤其是模拟芯片对企业的研发能力和技术人员的经验要求很高，需要持续、高效且巨大的研发投入。巨大的研发投入为集成电路企业带来了极大的不确定性，若新产品未能及时完成研发，或研发的新产品不能符合市场及客户的需求，企业的经营将面临巨大挑战，风险显著增加。2、核心技术能力不足，进口依赖严重集成电路技术作为技术密集型产业，因其较为复杂的工艺，存在较高的技术壁垒，现阶段我国高端集成电路产品制造能力较为匮乏，在芯片设计软件、高精度光刻
42、机等集成电路核心制造设备上，技术能力明显不足，导致下游集成电路高端产品，尤其是处理器、控制器等电子设备核心器件，国际竞争力显著不足，进口依赖严重。近年来，我国集成电路设计行业已积累了一批高端人才，但与未来的行业发展需求相比，技术能力强且经验丰富的高端人才仍相对匮乏。二、 模拟集成电路市场规模1、模拟集成电路应用范围广泛，全球市场保持较快速度增长模拟集成电路产品的生命周期较长，下游应用广泛且分散，是整个市场发展的晴雨表，根据WSTS统计数据，2020全球模拟集成电路占全球集成电路市场比例为15.41%，为半导体行业重要的组成部分。得益于行业本身的技术积累和消费电子、汽车电子、智能家居、智能安防、
43、工业控制等下游应用领域的发展，模拟集成电路行业保持快速发展，根据WSTS统计数据，2018年度全球模拟集成电路行业的市场规模为587.85亿美元，较2017年度同比增长10.8%。2019年受宏观经济下行和短期供给过剩的双重影响，市场规模有所回落，下降至539.39亿美元。在经历2019年行业景气度短暂下滑后，2020年起全球模拟集成电路行业逐步回暖，根据WSTS估计，到2022年全球模拟集成电路行业市场规模将增长至767.57亿美元，2020年-2022年年均复合增长率为17.43%。随着5G通信、物联网、人工智能等高新技术产业的迅速崛起及所带来的产业革命，越来越多的电子产品将步入人们的日常
44、生活，在巨大市场需求的推动下，未来模拟集成电路行业有望迸发出更为旺盛的生命力。2、模拟集成电路市场集中度高，头部供应商先发优势明显目前，模拟集成电路全球市场份额集中于部分国际巨头。根据ICInsights数据统计，2020年全球前十大模拟集成电路供应商依次为德州仪器、亚诺德、思佳讯、英飞凌、意法半导体、恩智浦、美信、安森美半导体、微芯、瑞萨电子，合计占据全球市场约63%的市场份额。其中，德州仪器占全球的市场份额比例为19%，为行业的龙头企业，其拥有上万种芯片产品型号，涵盖各大应用领域。目前，排名靠前的模拟集成电路企业，基本都是成立在集成电路诞生的60年代初和黄金发展的90年代，其中德州仪器（1
45、930年）、亚德诺（1965年）、英飞凌（1999年）等。上述企业与集成电路行业共同成长，依靠对技术、人才、资本的原始积累形成了核心竞争力。我国的模拟集成电路厂商起步较晚，研发投入相对较低，产品种类和市场规模较行业龙头企业存在一定的差距。但我国巨大的市场需求为国内模拟集成电路设计厂商提供了广阔的发展空间，随着技术的积累和政策的支持，部分国内公司在中高端产品方面取得了一定的突破，逐步打破国外厂商的垄断，国产替代正在加速推进。3、国内厂商崛起和下游市场驱动，中国模拟集成电路产业规模进一步增加近年来，随着本土模拟集成电路企业的崛起以及下游应用领域的巨大需求，我国模拟集成电路整体市场规模保持着较高速度
46、的增长。根2012-2020年期间，我国模拟集成电路行业市场规模由1,368.5亿元增长至2,666.6亿元，年均复合增长率达8.70%，明显高于同期全球复合增长率。此外，我国已成为全球模拟集成电路最大应用市场。近年来，我国模拟集成电路应用市场占全球市场份额不断扩大，占全球市场规模超过50%，国内模拟集成电路行业巨大的市场需求给了本土企业广阔的发展空间。目前，我国在5G商业应用领域处于领先地位，同时也在不断推动工业自动化、汽车电动化和智能化的发展，未来我国模拟集成电路行业市场有望继续保持较快增长。4、模拟集成电路的下游应用增量不断，行业规模将加速发展模拟集成电路应用范围广阔且分散，涉及消费电子、通信、工业类、汽车电子、安防监控、医疗器械、LED照明等诸多领域。根据ICInsights的统计数据，2019年模拟集成电路下游应用领域占比分别为通信36.6%、汽车23.0%、工业20.6%、消费电子11.0%、计算机7.5%、政府/国防1.3%，通信、汽车、工业是模拟集成电路主要的应用领域。根据ICInsights的预测，2021年全球模拟集成电路的应用仍然以通信、汽车、工业为主，尤其是在汽车领域，随着电动化、智能化的趋势，汽车对集成电路尤其是模拟集成电路的需求将会不断增加，2021年汽车领域的占比也将由23.0%提升至24.3%。三、 模拟集成电