《压力管道安装质量管理控制手册常用表格格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压力管道安装质量管理控制手册常用表格格式.doc（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、压力管道安装质量管理控制手册常用表格格式附录1公司行政组织机构图64附录2 压力管道安装质量控制系统组织结构图64附录3 职能部门质量职责分配表65附录4 各质量控制系统控制点一览表64附录5 各质量控制系统质量控制程序图82附录6 压力管道安装技术法规体系图90附录 7压力管道安装质量目标分解 9124 附录1 质量保证体系行政组织机构图总经理质检科材料设备科质量保证工程师项目部办公室生产安全科技术 部附录2 压力管道安装质量控制系统组织结构图总 经 理管理者代表工艺责任师艺责任师 项 目 经 理项目质量保证师材料设备责任人无损检测责任师理化检验责任师质量检验责任师材料责任师焊接、热处理责任
2、师任师设备、计量责任师工艺责任人焊接责任人质量检验责任人附录3：职能部门质量职责分配表领导或部门责任分工体系要素总经理管 副 总 经 理表质保工程师办公室生 产 部技术部质检部供应部项目部1管理职责2质量保证体系文件3文件和记录控制4合同控 制5设 计 控 制6材料、零部件控制7作业（工艺）控制8焊 接 控 制9热 处 理 控 制10无 损 检 测 控 制11理化检验控制12检验与试验控制13设备和检验与试验装置控制14不合格品（项）控制15质量改进与服务16其他过程控制17人员培训、考核及其管理18执行特种设备许可制度表示主控部门；表示相关部门；。附录4：各质量控制系统控制点一览表4-1材料
3、、零部件质量控制系统控制点一览表控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点分类材料、零部件质量控制系统采购控制供方评审对分供方进行评价、选择、重新评价；实施质量控制的方式和内容；评价报告；分供方名录。材料责任师组织，相关责任人员参加评价报告、分供方名录见证点采购计划根据图纸编制、核对供料计划或采购计划质量标准符合规定，工艺员编制、项目质量师审核，项目经理批准。采购计划见证点采购实施按分供方名录选择质量信誉高的单位采购：到货登记，管件应有标识。采购员办理,检验责任人员确认。到货通知单审核点验收（复验）控制办理交验单交检材料的质量证明书、材质、规格、供货状态、验收标准、实物标识、标识
4、等。材料责任人员填写后交材料质检责任人员物资交验单见证点质量证明文件审查材质证、合格证、证件审核、证件编号质检责任人员确认材料质控人员审核质量证明文件、印章审核点外观、尺寸检查外观质量检查：几何尺寸、十检查；数量清点质检责任人员检查保管员清点阀门、管件验收记录见证点材料复验、补验图纸、标准及建设单位要求的复验、补验项目；检验项目的合格判别材料责任人员委托 ；检验、无损检测、理化责任人员判别检验、检验委托单及报告审核点验收入库、标记经检验全部合格的材料办入库手续，发材料标记号、不合格者不得投入使用。材料责任人员入库质检责任人员确认入库料单、印章标记号、材质证登台帐停止点材料标识材料标识（可追溯性
5、标识）标识的编制、标识方法、位置和标识移植等。材料责任人员实施质检责任人员确认标识标记、相关记录。见证点本系统控制环节：6个：控制点：18个：其中见证点：11个；审核点6个；停止点：1个。 材料 共2页第1页4-1材料、零部件质量控制系统控制点一览表本系统控制环节：6个：控制点：18个其中：见证点；11个：审核点6个；停止点1个。 材料 共2页第2页控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点分类材料、零部件质量控制系统存放与保管合格品按规定存放贮存场地的要求、分区堆放、或分批次（材料炉批等材料责任人员处置料签、明细账见证点不合格品隔离隔离存放、标识：信息反馈、处理材料责任人员、保
6、管员实施、质检责任人员确认材料质控责任人员监督不合格物资记录见证点标记、标识钢印、标牌、书写材料责任人员办理实物标识、标记审核点领用和使用领料及料单签发质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号检验结果的确认材料责任人员办理出库料单、印章见证点标记移植与原标记一致保管员办理、质检责任人员确认标记移植号审核点领用和使用材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理材料责任人员、工艺责任人员办理，质检责任人员确认领料单见证点材料代用代用建议原计划及代用材料名称、材质、规格、型号、标准工艺责任人员提出材料代用申请单见证点代用初审代用建议的可行性、经济合理性材料质控责任人员工艺质控责
7、任人员材料代用申请单见证点代用审批设计人员审批、签署原设计单位设计人员代用申请单审核点4-2作业（工艺）质量控制系统控制点一览表控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别作业工艺质量控制系统文件的基本要求通用工艺文件制定条件；原则要求、编制、审批公司质量保证师或工艺责任师组织，相应责任人员参加。通用工艺文件审核点专用工艺文件制定条件；原则要求、编制、审批技术部门或项目质量保证师组织，相应责任人员参加。工艺或相关责任师审批专用工艺文件审核点施工技术交底施工标准、施工方法、技术要点、重点控制要求、安全交底、工期、工序。工艺责任人员实施施工技术交底记录见证点工艺纪律检查检查时间人员
8、时间适合、人员资格项目质量保证师或工艺责任师组织工艺纪律检查记录见证点检查工序主要工序、关键工序均应检查（见控制程序图工艺实施部分）项目质量保证师或工艺责任师组织质量记录、审核点检查项目内容主要工序、关键工序均应检查（见控制程序图工艺实施部分）项目质量保证师或工艺责任师组织质量记录、见证点工装模具工装设计方案、形式、式样、材料、设备造价适用性、加工图。项目工艺责任人设计图纸见证点工装制作制作、外委加工监督、运输包装。设备责任人员加工图、委托见证点工装验收施工标准、施工方法、技术要点、重点控制要求、安全交底、工期、工序。检验、设备责任人员加工件、制作件审核点保管、检验、维修保管条件、检验方法、标
9、准、维修时间、合格标准设备责任人员实施，检验责任人员确认见证点本系统控制环节：4个：控制点：19个：其中见证点13个：审核点6个：停止点：0个 工艺 共2页第1页4-2作业（工艺）质量控制系统控制点一览表本系统控制环节：4个：控制点：19个：其中见证点13个：审核点6个：停止点：0个 工艺 共2页第2页控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别作业工艺质量控制系统工 艺 实 施标记、编号材料标记，管段编号，书写、挂牌、钢印。施工人员实施，工艺责任人员监督，质检责任人员确认。实物标记、编号，预制管段验收记录见证点划线下料各部尺寸符合图纸要求。施工人员实施，工艺责任人员确认。预制
10、管段验收记录见证点预制组对错边量、直线度、平直度、焊接、方向。施工人员实施，工艺责任人员监督，质检责任人员确认。预制管段验收记录见证点预制验收标识、清洁度、尺寸、法兰密封面、封口、除锈、防腐、堆放、保护。施工人员实施，工艺责任人员监督，质检责任人员确认。预制件验收记录审核点现场安装控制材料控制、管道加工、焊接、管道安装（阀门、补偿器、支吊架、静电接地等）外观检验、无损检测、压力检验、吹扫清洗、防腐绝热、交接验收等工序的质量控制。施工人员实施，工艺责任人员监督，质检责任人员确认。管道安装记录管架安装记录见证点安全附件安装等施工记录见证点除锈、防腐控制除锈质量、防腐材料、养护方法、施工完温度。施工
11、人员实施，质检责任人检查。防腐施工记录见证点隐蔽工程前确认对以前工序的正确性确认，见证资料齐全。工艺、质检责任人员参加，用户确认。以前工序施工记录审核点隐蔽工程实施对以前工序的正确性确认，见证资料齐全。按质量检验标准检验合格，经相关方签字确认。工艺、质检责任人员参加，用户确认。隐蔽工程检查记录见证点施工记录整理表示规格统一，文字符号清楚，图文整洁，数据准确、齐全，签字手续完备，无漏项。各项数据有可追溯性。工艺责任人员整理、汇总，质检责任人员确认。工艺责任师审核，项目质量保证是批准。汇总资料、资料移交清单等。见证点4-3焊接质量控制系统控制点一览表控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见
12、证控制点类别焊接控制系统设 备设备保养应完好执行操作规程，定期维修保养，设备完好率保证100%。设备责任人员维修保养记录审核点电流、电压表定检电流表、电压表定期校验。计量责任人员检定合格证见证点焊接人员管理焊工培训理论培训、操作技能培训。焊接责任人员考试成绩见证点理论考试按焊工考试规则考试。焊接责任人员考试记录见证点操作考试按焊工考试规则考试。焊接责任人员考试记录见证点资格评定合格项目、有效期、资格认定。技术监督部门焊工合格证审核点资格证、钢印焊工合格项目、有效期、资格确认。焊接责任人员由质检管理见证点焊工档案及考核记录分人建档，合格项目、有效期、施工焊接业绩、一次合格率等。焊接责任人员由资料
13、室管理见证点 焊接材料焊材一、二级库区域标识、焊材挂牌标识、检验检验状态标识，上架距墙、地的距离均大于300毫米。质量证明书有可追溯性。焊接责任人员、材料责任人员、焊材保管员合格证、记录见证点库房环境、温湿度控制设温、湿度计，室内温度不大于5；相对湿度不大于60%。焊材保管员焊材保管记录审核点烘干、保温烘干前检查外观质量，按规定的烘干温度、恒温时间、存放温度进行焊材保管员焊材烘干记录见证点焊材发放发放前核对牌号、规格，做好发放记录，发放须放入保温筒。 焊材保管员焊材发放回收记录见证点焊焊接工艺评定任务书参加评定的人员、评定用钢材、焊材、焊接设备、施焊环境符合规定。焊接责任人员焊接评定任务书见证
14、点本控制系统控制环节：6个；控制点：26个；其中见证点：20个；审核点6个：停止点：0个 焊接 共2页第1页4-3焊接系统质量控制点一览表控制系 统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别焊接控制系统接工艺评定报告焊接裂纹检验焊接裂纹检验、接头力学性能检验、接头腐蚀检验等、图纸、用户要求的检验，检验试样、检验规范。焊接责任人员指导，焊接检验基地焊工实施，焊接责任工程师审核。焊接性检验试样；焊接性检验记录；见证点焊接性试报告裂纹形态、裂纹长度、力学性能、腐蚀速率及相关标准 要求的其他项目。由相应资格证人员操作，处理，理化责任工程师审核。焊接性检验报告；见证点评定性说明书编制焊接方法、
15、材料焊材规格、材质型号、试板尺寸、坡口形状、焊接位置、接头形势简图、焊接工艺规范、焊接顺序、要求的 检验项目。焊接责任人员编制，焊接责任工程师审核。焊接工艺说明书见证点焊评试板焊接按焊接工艺评定说明书要求操作。熟练焊工实施，焊接质控责任人员指导。施焊记录见证点焊接工艺评定报告无损检测报告、理化检验报告、母材、焊材型号、规格、材质、焊接位置、预热温度、工艺参数、操作技术要求。评定试样保存。焊接责任人员编制，焊接责任工程师批准。焊接工艺评定报告审核点焊接过程控制焊接工艺卡适用范围；焊接方法及程序；焊接工艺参数检验项目及质量要求；焊材。焊接责任人员编制，焊接责任工程师审核。焊接工艺文件见证点焊接技术
16、交底焊接方法、施焊要领。焊接责任人员交底。技术交底记录见证点产品焊接焊工资格、工艺纪律执行; 焊工钢印、焊接记录。焊接责任人员，检验责任人员监督检查施焊记录见证点外观检验焊缝形状、尺寸、焊缝表面质量。检验责任人员检查焊接检验记录见证点无损检验检验方法及比例：检验部位；合格标准。焊接责任人员委托，检验责任人员指定焊口，无损检测人员实施。委托单；无损检测报告审核点焊缝返修一、 二次返修工艺缺陷原因分析：清除方法；焊缝返修工艺。焊接责任人编制，焊接责任师审核焊工实施返修工艺见证点三次返修工艺非合金钢管道：缺陷原因分析：清除方法；工艺措施工艺措施。焊接责任人编制，项目责任师批准，焊工实施。返修工艺审核
17、点返修严格执行返修工艺要求。焊工实施，检验责任人员监督检查，焊接责任人员指导。焊缝返修记录见证点本控制系统控制环节：6个；控制点：26个；其中检查点：20个；审核点6个：停止点：0个 焊接 共2页第2页44 热处理系统质量控制点一览表本系统控制环节：4个；控制点：17个；其中见证点：13个;审核点：4个;停止点0个 热处理 共1页控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别热 处 理 系 统 人员管理人员培训考核经培训考试合格，持证上岗。热处理责任师操作证见证点设备材料管理热处理设备完好加热设备完好，专管率100%，完好率100%热处理责任人员设备维修计划，设备台帐。见证点测温
18、系统调试检定调试正常，仪表定期检定。热处理责任人员检定合格证。见证点热处理材料合格证、满足使用要求。热处理责任人员合格证见证点工艺方案管理热处理试验方案方法、条件、温度时间、操作及技术要求。技术人员编制方案，热处理责任师审核检验方案见证点热处理试验报告温度、时间数据、理化检验结果。班组长实施记录，热处理责任师审核。热处理报告见证点审图确定热处理要求方法、技术要求、部材质、规格等。技术人员审图，热处理责任师确认。审图记录见证点热处理工艺编制、审核热处理前要求、热处理方法、设备、温度、时间、热电偶布置、技术要求、工艺说明等。技术人员编制，热处理责任师审核。热处理工艺卡审核点技术交底操作要领、步骤、
19、措施热处理责任人员，向班组交底。技术交底记录见证点热处理实施热处理前条件确认无损检测合格，所有检查项目均已完成。管理者代表组织，工艺、热处理责任师参加，质检责任人员确认。无损检测报告；检查、检验记录审核点热处理操作符合工艺卡要求，有试板要求时，同条件热处理。班组长实施，质检责任人检查热处理操作记录见证点升温、恒温、降温控制升温速度，恒温速度与时间降温速度严格按工艺文件执行。班组长实施，质检责任人检查热处理操作记录见证点时间温度曲线评定正确性、准确性审查，是否满足工艺要求。技术员初评，热处理责任师审核。时间温度曲线审核点硬度检验取点部位、数量、压痕尺寸。检验人员实施，理化责任师审核。硬度检验记录
20、见证点硬度检验报告取点部位、数量、硬度值。检验人员实施，理化责任师审核。见证点热处理报告时间温度曲线、热处理操作记录，试板检、检验报告，硬度检测报告的正确性核查，填写规范。技术人员核查填写，热处理责任师审核。热处理报告审核点热处理资料、整理汇总工艺卡、操作记录、时间温度曲线图报告。技术人员整理，热处理责任师审核。资料、报告见证点4-5无损检测系统质量控制点一览表本系统控制环节：5个；控制点：15个；其中见证点：11个;审核点：4个;；停止点0个 无损检测 共1页第1页控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别无损检测系统人员管理资格证及数量人员培训、考核、资格证书、有效期。无
21、损检测责任师。资格证。见证点人员资格档案持证项目管理、人员职责、权限等。无损检测责任师。无损检测人员台帐。见证点检测设备器材设备、仪器校验设备定期维护保养，仪表定期检定。设备、计量责任师。设备维修计划、检定合格证。审核点材料、试剂确认材料、试剂符合相应标准，满足使用要求。无损检测责任人员确认。材料合格证。见证点检测工艺管理检测工艺编制无损检测通用工艺、专用工艺基本要求，检测方法、依据的安全技术规范、标准等。级或级以上人员编制。无损检测工艺卡或无损检测作业工艺文件等。见证点检测工艺审核检测关键项目控制。无损检测责任师审核。无损检测工艺卡或无损检测作业工艺文件。审核点控制检测过程授权委托单委托内容
22、是否完整，检验方法、比例是否得当。检验责任人委托，检测组长接受。委托单。见证点焊缝表面质量复验焊缝表面尺寸、形状、质量。检测组长。焊缝外观质量检查记录。见证点(RT、UT、MT、PT)检验操作检验方法、数量、比例、符合规定，操作按程序要求进行；检验灵敏度能否满足技术要求。有资格的无损检测人员实施，检测组长监督。无损检测原始记录。审核点暗室条件控制显影页温度、显、定影液老化程度；操作程序。级资格人员操作。暗室处理原始记录。见证点结果评审、记录评定程序、不合格部位的检测、扩探比例。级或级以上人员。无损检测原始记录。见证点复评评定标准、评定技术、评定结论。级或级以上人员。底片评定原始记录。见证点记录
23、报告控制评定审核对记录、报告的填写、初、复评关键项目审核。级或级以上人员。无损检测报告。见证点报告审核对无损检测报告、底片正确性、可追溯性确认，报告审批。无损检测责任师。无损检测报告。审核点记录、报告、底片汇总保管记录、报告、底片汇总（RT底片的保管、UT试块的保管）、归档等。无损检测责任人员。记录、报告、底片。见证点4-6理化检验系统质量控制点一览表控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别理化检验系统人员培训上岗资格证国家主管部门颁发的各级人员资格证书的项次及有效期。理化质控责任工程师。资格证书见证点人员资格档案人员资格证书编号、项目、有效期、注册、登记。理化质控责任工程
24、师。注册台帐见证点设备仪器 设施设备仪器配置及检定配置能满足工程施工需要备定期保养、维修、按操作规程操作、仪器、仪表定期检定。设备质控责任工程师、检验人员、维修人员实施理化检验室计量管理员报检、送检。设备台账、设备维修计划检定合格证审核点试样、试剂、标样的管理放置条件、环境温度符合规定。理化检验室相关人员。现场条件见证点设施环境控制检验设施符合要求、检验环境满足需要。项目质检责任人员、检验人员检查，理化责任师监控。现场条件见证点试验工艺管理检验工艺编制工艺符合相关检验方法、检验标准要求。理化检验室相关有资格人员编制。检验工艺规程检验工艺审核控制影响检验结果的各环节。理化质控责任工程师审核。检验
25、工艺规程审核点检验过程控制检验委托（化学、光谱、金相分析、力学性能试验。、委托检验项目、工程名称、委托单位、委托人、材料、规格、型号、执行标准等。理化检验单位委托、理化检验室有关人员审查委托单，理化质控责任工程师确认检验报告及检验结果的正确性。委托单见证点检验准备人员落实、材料、器具、标准的配备；设备仪器调试。理化检验室相关人员和理化检验人员实施。见证点试样制备 标记按相关标准方法制备和验收试样、控制其规格、数量、尺寸和精度、作标记。金工车间和检验人员制取、理化检验室相关人员验收、理化质控责任工程师确认。试样、标记见证点检验操作执行检验工艺、测试方法和设备操作规程，过程控制、检验记录。理化检验
26、人员操作、理化质控责任工程师监督。理化检验记录见证点记录报告数据分析处理记录数据、计算结果判断准确、数据核查。理化检验人员实施，质检责任人员确认，理化责任师审定。理化检验记录审核点检验报告检验结果判断准确、评定及时。理化检验人员评判、质检责任人员确认理化检验报告见证点报告签发检验结果正确，评定无误，填写认真，内容齐全。检验人员填写、理化质控责任工程师审核签发。理化检验报告审核点报告试件处理报告发委托单位记录、报告汇总归档，试样按规定期限保管。理化检验人员办理、理化质控责任工程师审核监督。记录、报告、式样见证点本控制系统控制环节：5个；控制点：15个；其中见证点11个；审核点4个：停止点：0个
27、理化 共1页第1页4-7检验与试验系统质量控制点一览表控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别检验与试验系统检验准备检验、试验计划及文件编制及审核控制点、类别、检验部门、检查比例检查依据、内容、方法、合格标准。检验责任师组织，检验责任人编制，项目质量保证师批准。检验、试验计划。审核点焊工资格确认焊接开工前对施焊焊工进行确认：其焊工合格项目和有效期符合规定。焊接和检验责任人员共同确认。合格焊工登记表。见证点检验器具定期检定所有计量器具均经定期检定。计量责任师确认。检定合格证见证点配件、材料检验质量证明书审查材质证、合格证证件审核、证件编号。材料责任人确认，材料责任师审核。质量
28、证明文件、印章见证点外观尺寸检查外观质量检查、几何尺寸检查。材料责任人确认，材料责任师审核。材料验收记录见证点补复验项目提交质量证明文件与实物不符，对技术指标有怀疑，技术指标漏相等。材料责任人提补验项目，理化责任师办理复验委托。委托单见证点合格确认外观尺寸检查、质量证明文件审查、补复验项目，均合格。材料、检验责任人检查，材料责任师审核，检验责任师确认。质量证明文件、材料验收记录及检验报告审核点标记确认材料标记、标识、标记移植、合格标记材料、检验责任人确认。钢印、挂牌、记录等见证点质量信息管理质量信息收集质量管理方式、过程质量活动信息、用户要求、监检部门要求。质检科及相关责任人员。回访记录及质量
29、问题处理反馈表。见证点质量信息传递收集信息分类传递给经理、管理者代表、主管科室、建设单位、质量分析会议。办公室相关发放记录等。见证点质量信息落实组织有关单位制订并实施整改措施，落实方案，搞好服务措施使相关方均满意办公室组织，施工科、检验科等科室参加。方案、计划等文件。审核点质量服务验证服务态度、保修质量。施工科、检验科。回访记录保运记录等见证点本控制系统控制环节8个；控制点40个；其中见证点：27个；审核点10个：停止点：3个。 质量 共4页第1页4-7检验与试验系统质量控制点一览表控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别检验与试验系统不合格品管理不合格判别、标记、记录不合
30、格品判别、隔离对其标记、并记录。质检责任人员检查，质检责任人审核，施工班长填原因分析责任单位主管领导批准。不合格品报告见证点不合格品评审不合格品等级、原因分析、处理方式。项目质保师和质检责任师组织相关专业责任人员参加：轻微不合格品工艺责任师审批；一般不合格品项目质保师审批；重大不合格品由公司总工程师审批。不合格品报告审核点不合格处置根据评审意见进行返修、返工处理，处置后进行检验检验、确认。责任单位施工人员实施，工艺责任人指导，质检责任人检查。检验、检验记录见证点不合格品台帐不合格品情况登记评审结果、处置结果质检责任人登记，质检责任师审核。不合格品台帐见证点纠正预防措施纠正预防不合格品出现的原因
31、措施、方案、实施部门完成期限项目质保师组织相关责任人制订，质检责任人验收不合格品报告见证点预制检验下料划线、标记尺寸、标记移植、管段编号用料施工人员实施，质检责任人检查。标记、编号见证点下料尺寸检查尺寸检查、坡口加工。施工人员实施，质检责任人检查。加工、验收记录见证点组对检查平直度、错边量、间隙等、施工人员实施，质检责任人检查。管段验收记录见证点施焊过程检查焊接工艺纪律执行情况。质检责任人员检查，焊接责任人监督、指导。施焊记录见证点焊缝外观检查焊缝清理、焊缝成型、外观缺陷焊工钢印。焊工自控，焊接责任人复查，质检责任人100%复查确认。焊缝外观质量检查记录见证点无损检测报告检测人员资格、探伤委托
32、、方法、部位、比例、合格标准、扩探、结果通知及报告级以上（含级）人员评定，无损检测责任师审核。无损检测记录及报告审核点本控制系统控制环节：8个；控制点40个；其中：见证点27个；审核点10个；停止点3个 。 质量 共4页第2页4-7检验与试验系统质量控制点一览表本控制系统控制环节：8个；控制点：40个；其中见证点：27个；审核点10个；停止点3个。 质量 共4页第3页控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别检验与试验系统热处理前条件确认无损检测、需检查项目完成。项目质量保证工程师组织，工艺、热处理质控责任人员参加，质检、质控责任人员参加，质检、质控责任人员确认。无损检测报告
33、检查验收记录见证点热处理操作检查升降温速度、恒温温度、时间。热处理组长实施，质检责任人员检查。热处理操作记录、时间-温度曲线见证点硬度检验报告检验部位及比例、合格标准、扩试结果通知及报告。 理化检验人员检验，理化责任任人员审核。硬度检验报告见证点热处理报告时间-温度曲线、硬度检验报告。热处理班长编制，热处理质控责任人员审核。热处理记录、报告。审核点预制验收规格材质及几何尺寸，预制标记、管段编号焊缝编号及焊工钢印，管道除锈防腐，管内清洁及管口封堵。施工班长自查记录、工艺质控责任人员参加、质检质控责任人员检查验收。预制管段验收记录审核点过程检验与试验现场组对检验管段编号，方向及几何尺寸。管工班长控
34、制组对，工艺人员复查，质检责任人员检验控制。检查结果通知单见证点同预制检验环节中的8个控制点：施焊过程检查，焊缝外观检查，无损检测报告、热处理操作检查，热处理前条件确认、热处理操作检查热硬度检验报告、热处理报告、返修检查。见证点现场安装控制材质、规格、型号、位置、方向、坐标、标高、安装顺序、法兰安装同轴度、平行度、管内清洁度、法兰密封面、封口、垫片、紧固件、状态标识。班组长实施，施工工艺员、质检责任人员检查。质控责任人员验收确认。以上项目，安装控制所有施工及质量检查记录见证点4-7检验与试验系统质量控制点一览表控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别检验与试验系统最终检验与
35、试验压力试验条件确认管道组成件材质均符合规定；有关质量检查、检验记录清晰、完整、且符合相关规定；试压准备完毕，压力试验方案已经批准，并已进行了技术交底。具备试压条件。项目经理组织相关责任人员参加，质检责任人员确认。施工记录、检验记录。见证点压力试验试验介质、压力、温度、升压时间、稳压时间、停压时间、压力不降、无渗漏。班长实施 、工艺责任人员检查，质检责任人员确认。管道系统压力试验记录停止点吹扫、清洗管道处置、支、吊架加固，编制吹洗方案，进行交底、按方案吹洗，吹洗结果确认。班长、工艺、质检人员参加顾客认定。管道系统吹扫及清洗记录见证点气密性试验试验介质、压力、检查部位，发泡剂检验结果确认。班长、
36、工艺、质检人员参加顾客认定检验结果。管道系统气密性试验记录停止点除锈防腐检查除锈质量，防腐层材料、种类、颜色、涂敷层数、标记。施工人员实施，质检人员检查防腐工程施工记录见证点隔热、隐蔽前确认绝热材料、种类、规格、性能符合规定；隐蔽前确认各工序的正确性、记录、报告齐全。项目经理组织，相关人员参加顾客确认。见证资料、隐蔽工程记录审核点隔热、隐蔽工程施工预处理、工序间的施工、检验、验收符合规定。施工人员实施，质检人员检查，顾客及相关人员确认。隐蔽工程记录停止点交工验收工程质量评定进行分项、分部、单位工程质量评定项目质量保证师组织，质检、工艺等责任人员参加。质量评定记录审核点资料整理、归档、交工。交工
37、资料、竣工资料、质量评定资料。工艺人员整理、质检人员汇总、审核、技术负责人审定。交工资料、竣工资料、评定资料。审核点本控制系统控制环节：8个；控制点：40个；其中见证点：27个；审核点10个；停止点3个。 质量 共4页第4页4-8设备管理系统质量控制点一览表本系统控制环节：5个：控制点：18个：其中见证点15个：审核点3个：停止点：0个 设备 共2页第1页控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点分类设备管理系 统设备采购购置计划设备名称:型号规格；计划费用；数量设备责任工程师编、设备科长审、专管经理批购置计划见证点选型购置供方资质；订货合同；采购设备责任工程师组织调研、采购订货合同理化检验报告见证点入场验收零部件清单、质量证明文件、操作说明书、安装图、易损部件图、外观质量。设备科组织、使用单位设备员参加、设备质控责任工程师核实合格证、质量证明书图纸见证点安装试运技术参数；可靠性；试运转设备科组织、使用单位设备员参加试用记录见证点设备管理建帐、建档编号建档；技术资料管理、运转维修记录设备科办理、设备质控责任工程师审查设备台帐、档案见证点设备专管率、完好率控制设备专管率100%关键设备完好率100%一般设备完好率85%使用单位设备员控制、设备质控责任工程师监督