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1、 编 号T/Z01001 版本/改次 发布日期 供应商开发管理规定供应商开发管理规定 页 数7 编写审核批准 1 1 目的目的 为规范供应商的选择、评定、考核以及管理，促进供应链不断优化，推动产品品质提升和成本 降低，特制定本规定 2 2 范围范围 2.1 本标准适用于为本公司提供原材料、外协件、外购件、指定工序加工件、模具加工以及 OEM 产 品供应商。 2.2 办公用品、电脑设备的供应商管理按企业管理部的有关规定执行； 3 开发原则 3.1 所开发的供应商应为行业中排名前三位的； 3.2 所开发的零部件在供应商的产品中质量和技术排名前三位的； 3.3 开发现有零件的第二家或更多的供应商须在
2、价格上优于现有的供应商； 4 职责职责 4.1 管理者代表：负责供应商厂家的最终审定； 4.2 各产品部 4.2.1 负责本职能范围内物料的采购。 4.2.2 负责相关 OEM 产品生产厂家的选择、OEM 产品的技术支持、选样、采购，生产过程控制、采 购合同及技术协议的签订； 4.2.3 协助工艺设备对外协外购件模具及工序外协加工 供应商的选择。 4.2.4物料采购合同由各产品部提出，具体执行 合同管理规定 ； 4.2.5 负责供应商供应信息的收集和质量数据的提供。 4.3 工艺设备：负责外协外购件模具的开发与归口管理，具体按 工艺装备管理规定 相关条 款执行。 4.4 质量管理部 4.4.1
3、 负责编制、维护合格供应商名录 ，管理合格供应商档案； 4.4.2 负责对供应商现场考核及产品质量评价。 4.4.3 负责送样产品的检测，并出具公司级 检验报告 。 4.4.4 负责对相关过程进行监督，并根据监督结果采取相应措施。 4.4.5 负责质量协议的拟定，会同采购业务员同供应商 签订。 供应商开发管理规定 T/Z01001 G/03 Page 2 of 8 4.5 企业管理部： 4.5.1 负责组织零部件及 OEM 产品核价。 4.5.2 信息管理：负责 ERP 系统合格供应商数据的录入。 4.6 财务部： 4.6.1 负责供应商质量异常扣罚的执行。 4.6.2 负责新供应商或供应商更
4、名后的编码录入 ERP 系统。 5 5 定义定义 物料管理分类：具体见技术中心编制采购物料质量管理重要度分级明细表 。 6 6 工作程序工作程序 6.1 零部件/原材料供应商的资格评审程序 流程流程流程说明流程说明责任人责任人 相关表单相关表单 供应商开发管理规定 T/Z01001 G/03 Page 3 of 8 由技术中心对应的技术人员提出新产品 零件的供应商开发； 由于其他因素开发供应商时由采购业务 员提出； 其他（财务、质量）职能也可提出开发 申请； 采购业务员接到开发申请后，制定 开发计划； 采购业务员对供应商进行现场调研，出 具调研报告； 信息比对后，采购业务员确定目标供应 商 并
5、将信息提交给供应商管理员建档； 需开模具的零件供应商提供开模方案， 相关人员结合调研报告进行评审； 签订模具协议； 采购业务员通知供应商送样，采购业务 员填写送检单 ； 对送样进行检验； 开发人员 采购业务员 其他相关人员 采购业务员 采购经理 采购业务员 采购业务员 供应商管理员 采购经理 采购业务员 采购业务员 检验人员 新产品供应商开发 申请 供应商信息数据库 供应商开发计划书 调研报告 供应商调查表 供应商信息备案 模具协议 送检单 检验报告 流程流程流程说明流程说明责任人责任人相关表单相关表单 新产品供应 商开发申请 收集供应商信息 供应商调研 确定目标供应商 样品检验、试装 初步评
6、审 Y N 供应商开发管理规定 T/Z01001 G/03 Page 4 of 8 根据检验报告判定结果； 供应商管理员组织现场审核； 审核依据分别为体系评审要求 、 技 术评审要求 、 工艺设备评审要求 、 采购能力评审要求 ； 审核周期为 1 个工作日，在 3 个工作日 内出具审核报告，递交公司领导批准， 报告递交一份给供应商； 质量管理部审核审厂报告，总经理审批； 根据审核报告判定结果，建立供应商档 案，通知 ERP 管理员建档发号，设置相 应权限； 采购业务员根据生产需求，组织小批试 产的样件采购； 根据试产评审结果确定其资格； 开发人员 供应商管理员 相关人员 供应商管理员 质管部部
7、长 总经理 供应商管理员 ERP 管理员 采购业务员 采购经理 供应商管理员 供应商管理员 现场审核通知 审核记录 供方审核报告 整改通知书 采购订单 整改通知书 流程流程流程说明责任人责任人相关表单相关表单 送样结果 现场审核 组织样件采购 通知整改 审厂报告 供应商资格评定 Y 两次送样不合 格取消资格 Y N 小批试产 Y N N 两次审核不合 格取消资格 两次审核不合 格取消资格 供应商开发管理规定 T/Z01001 G/03 Page 5 of 8 组织签订技术协议 、 质量协议 小批量产后，判定其是否具备相应的供 货能力； 供货能力不足，取消供应资格； 相关资料的归档 核价组签订价
8、格协议 列入合格供应商目录后，采购业务员组 织供应商签订采购合同 ； 采购业务员组织正式采购； 质量管理部长 供应商管理员 采购业务员 供应商管理员 质量管理部长 供应商管理员 核价员 采购业务员 采购经理 产品部长 采购业务员 技术协议 质量协议 合格供应商目录 价格协议 采购合同 采购订单 6.2 OEM/ODM 产品供应商的资格评审程序 资格登记及归档 签订采购合同 签订协议 取消资格 正式采购 小批量产 Y N 签订价格协议 供应商开发管理规定 T/Z01001 G/03 Page 6 of 8 流程流程说明说明责任人责任人相关表单相关表单 N Y 依据市场预测、公司年度规划及预算，
9、确定年度 OEM 产品的发展方向，收集 供应商资料 采购业务员制定开发计划； 供应商提供“供应商调查表” ； 通知供应商进行现场审核； 审厂不合格，提出整改要求，限期完 成后再次现场审核,整改次数不得超 过两次，否则取消资格； 对审核报告进行审核； 根据审核报告确定其送样资格； 根据检测结果确定其供应商资格； 签订价格协议； 相关职能部门与厂家签定采购合同、 质量协议、技术协议； 供应商管理员通知 ERP 管理员将其纳 入合格供应商名录。 产品部负责人 采购业务员 质量管理经理 相关人员 供应商管理员 相关人员 质量管理部部长 供应商管理员 采购有业务员 供应商管理员 其他相关人员 核价员 技
10、术人员 供应商管理员 采购业务员 供应商管理员 ERP 管理员 新供应商开发申请 供应商开发计划书 供应商信息数据库 调研报告 供应商调查表 审核通知 整改通知 供方审核报告 样机报检单 型式检验报告 技术协议 质量协议 采购合同 供方资格评审表 合格供应商目录 选择 OEM 生产厂家 审核工厂 确定 OEM 厂家 送样机 样机检测、样机 确认 签定采购合同、 质量/技术协议 列入合格供应商名单 通知整改 根据产品发展纲 要,收集资料 审厂报告 两次后终止 签定价格协议 供应商开发管理规定 T/Z01001 G/03 Page 7 of 8 6.3 供应商产品工艺技术 /材料的更改参照公司的设
11、计/工艺文件更改管理规定 、 新零部 件（产品）封样管理规定 。 6.4 供应商在变更厂名时，必须重新提供新厂名的营业执照复印件、 供应商调查表，及变更厂 名的原因说明。对于 A 类物料的供应商如果变更厂名后工厂条件 (如地址、生产设备、生产工艺 等)发生了变化，须重新进行工厂条件审查以确定新的工厂条件满足规定要求。由供应商管理 员通知 ERP 管理员从 ERP 系统更改。 6.5 因供应商质量问题对本公司造成了实际的经济损失及对 万家乐品牌信誉造成了不良影响的， 供应商在未能按照质量问题责任承担通知书承担相应连带赔偿责任时，财务 部将根据质量 管理部意见暂扣供应商当月的货款。 6.6 因 O
12、EM/ODM 供应商产品在销售过程中出现质量事故 及其它异常，我方开出质量问题责令 停产整顿通知 ，责令其停产整顿，如需恢复生产供货，需由我方组织现场审查，并 由管理者 代表确认，方可恢复生产。 6.7 在以下条件下解除供应商的供货资格 6.7.1 供应商在收到质量问题责令停产整顿通知 后不予以配合； 6.7.2 供应商对本公司现场审核提出的整改意见不予以配合，并无法保证产品质量的情况下； 6.7.3 其产品在本公司内 部检验连续 3 个月的“供应商月评”中排名后十位（特殊情况除外） ； 6.7.4 其产品在销售过程中出现连续 3 次（包含 3 次）以上的质量事故 ； 6.7.5 在半年度评价
13、时其得分在 65 分以下，或者其在评价时位于排名的最后 1%内。 6.8 每年度对供应商的信息进行更新，各采购职能需在每年11 月对供应商的相关信息进行更新， 供应商配合，详细如实的填写 供方调查表 。由供应商管理员整理造册，结合供应商评审记录， 整理合格供应商目录 ； 6.9 本规定的解释权归质量管理部本规定的解释权归质量管理部 7 7 相关文件相关文件 采购物料质量管理重要度分级明细表 不合格品控制程序 产品监视和测量控制程序 合同管理规定 质量事故分级处理制度 新零部件（产品）封样管理规定 设计/工艺文件更改管理规定 供应商开发管理规定 T/Z01001 G/03 Page 8 of 8 8 8 相相关关记记录录 记录记录归口部门归口部门表格编号表格编号保存期保存期 供应商调查表质量管理部L/03023a合同期 供方评价表质量管理部L/01081CL/01081C合同期 合格供应商名录质量管理部L/01095b2 年 质量问题责任承担通知书 质量管理部1 年 质量问题责令停产整顿通知 质量管理部2 年 整改通知书 质量管理部1 年 现场审核通知 质量管理部1 年 调研报告 质量管理部合同期 新产品供应商开发申请 技术中心合同期 检验报告 质量管理部2 年 送检单 产品部采购6 个月