《中小企业自查报告优质.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中小企业自查报告优质.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中小企业自查报告中小企业自查报告1依据药品管理法、药品管理法实施条例及浙江省药品零售企业验收实施标准等相关资料。本企业通过自查各项工作已基本符合gsp跟踪检查的要求，现将自查工作总结如下：一、企业概况本企业名称温岭市大溪莹康药店，创建于xx年11月，变更于20xx年9月29日，现企业负责人蒋秀珍，质量负责人蒋秀珍，注册地址：温岭市大溪镇潘郎路118号，仓库地址：本店5楼，营业面积45平方米，仓储面积40平方米，员工总数3人，3人全部药师，从事药品质量管理、验收及养护工作的有2名，占员工总数的60%。企业主要设施设备有空调、电冰箱、换气扇、温湿度计、电子秤等，保证陈设与储存的药品的质量。经营范围
2、中药（饮片）（限品种供应）、中成药、化学药制剂、抗生素、化学药品、生物制品，经营西药品种约300种。上年12个月销售额10万元，利税0.35万元。二、质量管理体系自查状况（一）人员本企业共有员工3名，企业负责人、质量负责人按药品管理法第76条、第83条规定的情形（其中担当质量管理人员1名，处方审核人员1名，验收、养护各1名，营业员3名）。3名全部药师上述人员均已参与当年的健康检查，并建立员工档案。本企业定期组织员工进行法律、法规、专业学问等培训学习，并建立档案。（二）场所设施本企业营业面积45平方米，仓库面积40平方米，四周环境整齐无污染源，营业场所与仓库、办公、生活等区已分开。营业场所、营业
3、用货架、柜台齐备，柜组标记醒目。处方药与非处方药分类陈设，有相应的指南性标记与警示语，设置抗菌药物专柜、易串味药品专柜、拆零药品专柜。仓库地面和四壁平整、清洁，并配置保证药品正常储存的货架，与地面有肯定的衬垫物。配有空调、排风扇、电冰箱、温湿度计等。营业场所和仓库均已配置防尘、防潮、防虫、防鼠、防霉变等设备，衡量器具均已经过计量监督部门校验。（三）质量管理制度与管理职责依据有关法律、法规及gsp跟踪检查的要求，本企业设置质量负责人1名兼专职质量管理员，详细负责企业质量管理工作，制定了各类人员岗位职责及各项质量管理制度，对药品购进、验收、陈设、储存、养护、保管、销售等环节作了详细规定，并对制度的
4、执行状况定期进行检查考核，建立档案。（四）进货与验收本企业在购进药品时严格执行药品管理法、药品经营质量管理规范等有关要求，对首营企业的合法性进行严格审核，签订明确质量条款的购货合同或质量协议书。对购进的药品，由验收员按有关规定对药品的外观质量、包装、标识等项目仔细检查逐批验收，并做好各种质量记录。（五）陈设与储存店堂陈设药品实行分类存放，药品与非药品、处方药与非处方药、内服药与外用药分柜陈设；易串味药品、拆零药品、抗菌药物设专柜陈设。对仓库储存药品按类别摆放，药品堆垛与墙面间距30cm，与地面间距不少于10cm。药品出库执行“先产先出，近期先出”的原则。药品养护检查仓库每季一次，营业场所每月一
5、次，对近效期药品、易霉变、易潮解的药品缩短检查周期。（六）销售与售后服务本企业在药品经营活动中坚持“顾客至上、质量第一”的方针，在店堂悬挂设立服务公约，设立询问服务台，由驻店药师挂牌询问服务，全部处方经驻店药师审核，严格把关，每张处方由审核、调配人员签字，店堂公布监督电话。随时接受顾客的指责和质量投诉，改进和提高本企业的经营服务质量。三、存在问题和整改措施（一）温岭市药监局gsp认证现场检查缺陷项目，本企业gsp认证于20xx年9月11日通过现场检查发觉5项缺陷项目。整改措施：a、整改时间：20xx年日开9月11日起先b、整改责任人：蒋秀珍c、整改结果1、（6006）企业未建立包含药品质量标准
6、的质量档案。设立专职质量管理人员负责建立企业所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。2、（6011）企业管理人员收集了药品信息但未进行分析。支配专人对药品信息进行建立档案并且加以分析。3、（6806）企业药品仓库缺少捕鼠板、纱门。马上购买捕鼠板、安装纱门。4、（7201）企业在浙江春天医药有限公司签订的质量保证协议书注明有效期。刚好联系浙江春天医药有限公司的联系人，重新签订质量保证协议书，并注明有效期。5、（7802）企业对易霉变、近效期的药品未酌情缩短养护周期。设立专职人员对易霉变、近效期的药品进行重新养护，并酌情缩短养护周期。（二）温岭市药监局于20xx年8月2日日常监管中发觉以下3项缺
7、陷项目。整改措施：a、整改时间：20xx年8月2日起先b、整改责任人：蒋秀珍c、整改结果1、（2、3、8）今年企业未开展接着教化，未建立培训档案。马上开展接着教化，并刚好建立档案。2、（2、10、7）现场未发觉该企业有处方登记，该组不能供应。设立专职人员对处方进行刚好登记。3、（2、4、8）金银花露属非药品未放于非药品区。刚好把金银花露放置于非药品区，以后对于药品和非药品进行严格摆放。四、gsp跟踪检查状况自查结果通过gsp跟踪检查自查，比照药品零售企业gsp认证现场检查评定标准109项，本企业涉及到的项目有99项（本店无经营特别管理的药品或不经营中药饮片），因此合理缺项为（不经营特别管理药品
8、合理缺项5项：6801、7007、7402、7703、8301；不经营中药饮片合理缺项5项：6807、7508、7707、7708、8111），经过自查我们认为基本符合换证评定标准，现特向温岭市药监局提出gsp跟踪检查申请。中小企业自查报告21、员工营销行为与中小企业准入状况：在营销中小企业当中坚持合法合规，未强制要求中小企业将肯定比例贷款返存我行，未要求搭售理财产品和保险等。对中小企业的准入，未设置不正值门槛。2、中小企业信贷资产定价与收费状况：对中小企业信贷资产定价严格执行人民银行利率政策规定，根据我行信贷政策要求，考虑企业自身资质。不存在对企业随意收取附加费用。3、信贷制度执行状况：严格
9、根据转授权书的规定审查、审批中小企业授信业务；严格根据授信批复书的要求落实审查、审批看法；不存在违反分行信贷投向政策，将信贷资源投向不符合国家产业政策发展方向与我行规定禁止进入的中小企业的状况；根据我行贷后检查要求，落实对中小企业的贷后检查工作，对发觉的风险因素刚好上报相关部门并实行防控措施。4、中小企业信贷资产管理状况：授信的中小企业信贷整体质量较好，个别短暂受市场等因素影响，如原材料价格上涨，盈利短暂受到肯定程度影响。对中小企业信贷资金能采纳受托支付的严格执行受托支付，限制资金流向，对自主支付的贷款资金严格监控其流向，企业供应具体的资金支付申请书，打印对账单备查等，不存在企业将银行信贷资金
10、通过不同渠道干脆或转手进行民间借贷的；主动向中小企业推广贸易项下的融资产品，如银票、信用证。中小企业自查报告3根据政府信息公开条例和有关要求，我局对政府信息公开工作高度重视，实行有效措施，抓好实行，通过健全工作机构和落实工作人员、开展学习培训、加强政府门户网站建设等工作，有序推动信息公开工作。现将政府信息公开工作自查状况报告如下：一、政府信息公开制度建设状况根据政府信息公开条例和有关要求，我局成立了由尉永久局长为组长，司志强副巡察员为副组长的.政府信息公开工作领导小组，指定一名同志负责发布公开信息和做好网上值班工作。确定了信息公开的详细内容，主要包括机构职能、发展规划、政府规章性文件、人事信息
11、、其他信息等，在规定时限内主动公开相关的政府信息。根据保密法的要求，制定了信息发布保密审查制度，明确了保密审查的工作程序和责任追究方法，将保密审查贯穿于信息发布的全过程，确保不发生泄密事务，做到“上网信息不涉密，涉密信息不上网”。定期针对信息公开类型、内容、程序、保密审核等开展学习培训，目前累计组织培训2次，共计21人。二、公开政府信息状况XX年我局公开信息共72条；自中华人民共和国政府信息公开条例实施以来，我局公开信息共270条，凡是条例规定应当公开、能够公开的信息能够做到刚好、主动的公开。收到政府信息公开申请3个，答复3个，申请内容均与我局工作无关。三、处理虚假或不完整信息状况对于涉及本行政机关职责范围内的虚假或不完整信息，根据xx市行政机关澄清虚假或不完整信息工作方法刚好发布精确的政府信息进行澄清。目前，没有出现涉及我局职责范围内的虚假或不完整信息。四、向政府信息公开查询服务中心供应纸质文件状况切实落实xx市行政机关供应主动公开政府信息的规定，在政府信息主动公开或变更后20个工作日内，刚好向市档案馆、市图书馆、市行政许可服务大厅公开查询服务中心供应纸质文件，累计寄送52件。五、行政复议及行政诉讼状况XX年我局未收到公民、法人和其他组织因政府信息公开引发的申诉、行政复议和行政诉讼案件。