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1、 内蒙古天皓水泥集团有限公司 安全生产责任制内蒙古天皓水泥集团有限公司安全生产管理制度汇编（2017年版）审核： 季占国 批准： 王 亮 内蒙古天皓水泥集团有限公司0 内蒙古天皓水泥集团有限公司 安全生产管理制度安 全 生 产 管 理 制 度 汇 编 组组 长：叶国强 郭 凯 副组长：穆 欣 刘 焕 杨子林 组 员：贺广青 白贵文 刘利平 史俊凯 编 制：周 龙目录一、生产管理目标考核制度91、杜绝重伤以上事故；92、消灭伤亡事故及重大灾害性事故；93、安全质量标准化达到年度规划目标；94、完成安全费用投入计划。95、全员安全培训率达到100%。9二、安全生产责任制管理制度11（一）目的11（
2、二）适用范围11（三）规范性引用文件11（四）职责11（五）管理要求115.2.1当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时。125.2.2通过绩效评定报告要求进行修改时。125.2.3发生严重的安全事故时。125.2.4当发生相关方重大投诉时。125.2.5目标、指标未完成时。125.2.6产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。125.2.7公司的经营情况发生重大变化时。12三、安全教育培训制度13四、安全生产检查制度14五、安全生产综合调度会议制度及考核办法15四、 第一章 总 则15第二章 安全生产综合调度会议的主要内容15第三章 安全会议的要求15第四章 会议的考核15六、安全生产奖
3、惩制度 第一条 总则16第二条 奖励16第三条 处罚16七、安全事故隐患排查整改管理理制度19第十二、重大节假日前，季节性专项检查。检查时间另行通知。20第一章、总则20第二章、隐患的报告及评估20一、事故隐患类别21二、事故隐患等级21三、影响范围21四、影响程度21五、整改措施21六、整改资金来源及其保障措施21七、整改目标。21第三章 、隐患的整改211、目的：规定事故隐患分类，报告，奖励方法212、范围：全体员工213、责任单位：安环部214、程序:21八、安全生产档案管理制度24九、安全设备设施安全管理制度26十：特种设备与特种设备作业人员安全管理制度26十一：电气设备安全管理制度2
4、9十二：劳动防护用品和保健品发放管理制度31十三：建（构）设项目“三同时”安全管理制度33十四、设备维护与保养管理制度36十五、安全检修管理制度37十六、挂牌作业管理制度38十七、安全用电管理制度39十八、临时用电安全管理制度41十九、压力容器管理制度42二十、厂内机动车辆管理制度44二十一、起重设备管理制度46二十二、应急救援预案管理制度47二十三、安全事故管理制度49第一条 生产安全事故定义49第二条 事故等级划分49第三条 事故报告49第四条 事故的救援50第五条 事故调查处理50第六条 事故损失的计算51第七条 处罚511.3.1高处作业作业分级611.3.2厂区高处作业安全规程612
5、.作业内容范围613.考核634.附则63三十一、消防安全管理制度801.1易燃易爆类：、供应仓库、原煤库；801.2供电系统：总降、生产线配套电力室；801.3设备类：煤磨、中控操作室、食堂操作间；801.4人员聚集场所：宾馆、办公楼、职工食堂、宿舍。80（四）防火检查80（五）消防安全宣传教育和培训81三81三十二、仓库安全管理制度822 适用范围823 仓库安全管理通则82三十三、供应商管理制度83（一）目的83（二）适用范围83（三）职责83（四）供应商资格预审83(五)供应商的选择83(六)前期准备及合同签订84(七)附 则841.本规定自下发之日起执行。84三十四、承包商管理制度8
6、51.承包商的安全资格评审852.选择853.作业前的准备863.1签订合同的要求863.2承包商人员的培训863.3承包商的安全资源配置864.作业过程的协调与监督864.1作业过程的协调864.2作业过程的监督865.承包商的绩效管理及续用规定87(七) 附则87三十五、变更管理制度88（一）目的88（二）适用范围88（三）职责88（四）变更分类88（五）变更的实施89（六）变更程序的管理89三十六、岗位交接班管理制度90（一）交班内容及要求：90（二）接班内容及要求：90（三）交接班程序：90（四）交接时应做到“五清”和“两交接”911、“五清”即：看清、讲清、问清、查清、点清；912、
7、“两交接”即：现场交接和实物交接91（五）有以下情况之一的，不得交接班：91（六）基本规定91三十七、日常安全管理制度93三十八、安全管理专项考核办法97第一章 总则97第二章 职责范围97第三章 安全生产考核标准及内容97一、公司级考核标准及内容97二、部门级考核标准及内容98三、班组级考核标准及内容98第四章 安全生产管理考核程序98第五章 附则98三十九、夜间值班管理制度99四十、装载机使用管理制度100四十一、安全生产确认制度102一、确认范围1021、生产操作作业及作业环境、条件；1022、停、送电作业；1023、供停气、水、煤粉等介质作业；1024、起重吊装作业；1025、设备、电
8、气、仪表、建构筑物等装置的维护检修或工程施工作业；1026、装置停车检修及开停车作业；1027、其他和安全生产有关的活动和作业。102二、确认内容102三、确认的原则102四、管理与考核103四十二、职业危害防治工作管理制度105(一）总则105(二)组织领导105(三)逐级管理105(四)附则108四十三、职业危害告知制度109（一）目的109（二）职责109(三)告知的内容109(四)告知的方式109(五)员工应履行下列义务110(六)告知书的编制应包括以下内容：110(七)告知的责任部门110(八)附则110四十四、职业危害申报管理制度111（一）总111（二）申报111（三）附则112
9、四十五、职业健康宣传教育培训制度113（一）总则113(二)管理目标113(三)宣传与培训113(四)附则114四十六、职业危害防护设施维护检修制度115（一）总则115(二)安全、健康防护用品（具）和保健用品的发放115(三)附则115四十七、职业危害因素日常监测管理制度116（一）目的116（二）适用范围116（三）作业场所危害因素116（四）职责116(五)工作要求116(六)解释权116四十八、从业人员职业健康监护档案管理制度117（一）目的117（二）档案资料的归档范围117（三）借阅117（四）保管117（五）附则118四十九、女职工劳动保护管理制度119（一）目的119五十、职业
10、病危害监测及评价管理制度121五十一、职业病危害事故管理与报告制度122一、职业病危害事故等级122二、 管理分工122三、事故处置、报告122五十二、风险评估和控制管理制度1241.目的1242.范围1242.1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段;1242.2常规和异常活动;1242.3事故及潜在的紧急情况;1242.4所有进入作业场所的人员活动;1242.5原材料、产品的运输和使用过程;1242.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;1242.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;1242.8丢弃、废弃、拆除与处置;1242.9气候、地震及其他自然灾害等。1243.
11、评价方法1244.评价时机1255.评价准则125事件后果严重性S判别准则125风险等级判定准则及控制措施R1256.评价组织1267.其它要求126五十三、安全生产法律法规识别和获取管理制度127五十四、安全生产标准化绩效评定管理制度129一、 目的129二、 管理职责129三、标准化绩效评定内容范围129四、标准化绩效评定信息收集129五、标准化绩效评定实施130 系统运行效果；130 系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；130 统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；130 系统各种资源的使用效果；130 绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；130 与相关方的关系。13
12、0六、安全绩效考核130七、本制度由安全领导小组负责解释，自批准之日起实施131五十五、2017年安全生产、环境、职业健康目标1321.1、人身死亡事故为零；1321.2、重大设备事故为零；1321.3、不发生重大火灾事故；1321.4、不发生重大车辆事故；1321.5、不发生较大环境、职业健康事件。1322.1、不发生轻伤及以上人身事故；1322.2、杜绝习惯性违章；1322.3、不发生一般及以上火灾事故；1322.4、发生治安违法事件和事故；1322.5、不发生一般环境、职业健康事件；1322.6、实现无事故生产目标。132五十六、生产设备、设施验收管理制度1341.目的1342.范围13
13、43.验收的内容及标准：1344.设备验收：134五十七、生产设备设施报废管理制度136一、生产管理目标考核制度第一条: 为进一步明确安全目标，强化安全责任，实现我公司清水河本部水泥厂安全生产目标制定本度。第二条 安全管理制度以年度为周期，结合我司安全、生产、发展的实际情况，制定年度安全生产总体目标。第三条 总体目标：1、杜绝重伤以上事故；2、消灭伤亡事故及重大灾害性事故；3、安全质量标准化达到年度规划目标；4、完成安全费用投入计划。5、全员安全培训率达到100%。第四条 公司总经理是我公司安全生产目标的第一责任人，分管安全工作的总工程师对安全目标管理负有直接责任，其他副总经理具体负责分管部门
14、的安全目标管理。 第五条 各部门部长是本部门安全生产主要负责人，对本部门安全目标的落实负全面责任，保证安全目标的全面实施，执行到位。第六条 安环部负责安全目标的考核，严格按规定兑现奖罚，使安全目标管理起到促进和保证安全生产的作用。第七条 各级领导要加强现场管理，控制各类事故发生，抓好质量标准化、隐患排查与治理、培训、反“三违”等各项工作，定期分析研究安全生产存在的问题，确保年度安全管理目标顺利实施完成。第八条 年度安全目标的实现与否，要作为评先评优的重要依据，实行安全生产“一票否决”。考核办法1、生产车间： 指标：本年度本车间无伤亡事故及重大灾害性事故，无轻伤事故，若有一车间未完成，本车间主任
15、不得奖。 奖励：当年度完成指标，车间正职奖励500元，副职奖励400元。82、各部门部长能执行本部门安全措施且对检查出的事故隐患能及时督促整改，年度奖励500元。3、公司级领导及安全生产管理职能部门的奖励由集团总部确定。4、若全公司本年度发生重大事故，则不得奖。5、当年度本车间有重大未遂事故隐瞒不报的，部长与本车间主任不得奖，并按所造成损失的价值给予处罚。6、当年度本车间主任未按“四定”及时整改的不得奖，处理隐患不力者或有一处未整改除取消本年度奖励外，有一处罚款100元。7、员工安全绩效奖励按照公司绩效管理考核制度，与工资挂钩按月执行。第九条、根据安全生产目标，将目标具体分解如下：1、生产部：
16、杜绝死亡及重伤事故，轻伤频率在2以内；2、动力部：杜绝死亡及重伤事故，轻伤频率在1以内；3、设备部：杜绝死亡及重伤事故，轻伤频率在1以内；4、化验室：杜绝死亡及重伤事故，轻伤频率在1以内；5、财务部：杜绝死亡及重伤事故，轻伤频率在1以内；6、供应部：杜绝死亡及重伤事故，轻伤频率在1以内；7、销售部：杜绝死亡及重伤事故，轻伤频率在1以内；8、综合管理部：杜绝死亡及重伤事故，轻伤频率在1以内；9、安环部：及时发现并消除施工过程中存在的各种安全隐患。10、总经理：制定安全技术措施，保证生产经营符合安全规范的要求。二、安全生产责任制管理制度（一）目的 为确保本企业各级人员在各自职责范围内对安全生产层层
17、负责，确保安全生产，实现安全目标,促进公司持续和谐健康发展，制订本制度。（二）适用范围 本制度适用于安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节,适用我公司所有部门人员。（三）规范性引用文件 中华人民共和国安全生产法（四）职责 1.职责 1.1总经理组织制定、审批安全生产责任制。 1.2生产部负责安全生产责任制的编制、修订,并上报主管领导审核。 1.3各部门、工段负责对本单位下属班组及人员的安全生产责任制的制制定、沟通、培训、实施及考核。1.4生产部、综合负责各部门和工段的安全生产责任制执行情况的绩效考核。1.5安委会负责责任制编制完成后评审，由总经理批准发放。（五）管理要求 1.
18、制定1.1公司生产部负责组织编制安全责任制，并予以指导、 审核。 1.2必须按照“横向到边，纵向到底”的原则，按照公司的机构、人员设置，所有部门、人员都要制订安全生产责任制，不留死角。 1.3各部门在制定的安全生产责任制内容时，必须要结合岗位工作的实际情况及兼顾可操作性。 2.沟通 2.1在制定过程中与各部门加强沟通，根据实际情况和员工反映及时修改安全责任制。 2.2制定的安全生产责任制经总经理审批后，以公司正式文件下发到各部门。 3.培训 3.1 安全生产责任编制完成后，应组织相应各级人员进行培训学习。 4.评审 4.1生产部每年组织一次对安全责任制适宜性的评审工作。 4.2评审应根据法律法
19、规、组织结构、安全健康管理的特点以及是否适应环境变化的情况。 4.3评审应形成报告，并对安全生产责任制作出客观、公正的评定。 4.4评审报告应上报领导审批。 5.修订 5.1当评审报告的结论为不适宜时，要对安全生产责任制进行及时修订。 5.2当发生以下情况时，要及时对安全生产责任制进行修订： 5.2.1当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时。 5.2.2通过绩效评定报告要求进行修改时。 5.2.3发生严重的安全事故时。 5.2.4当发生相关方重大投诉时。 5.2.5目标、指标未完成时。 5.2.6产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。 5.2.7公司的经营情况发生重大变化时。 三、安全教
20、育培训制度1、新录用工人必须经过公司、车间、班组三级安全教育。2、公司安全教育由安环部负责，内容包括国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及安全生产的重要意义，一般安全知识，重大事故案例，职业病危害及预防等知识。3、车间安全教育，由车间主任负责，内容包括：车间生产特点、工艺流程、主要设备的性能、安全技术规程和制度，事故教训，防尘、防毒设施的使用及安全应急事项等。4、班组教育，由班（组）长负责，内容包括：岗位生产任务，特点，主要设备结构原理。岗位责任制、岗位安全技术规程、个人防护用品、消防器材的使用方法等。5、公司内操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，必须进行车间、班组安全教育培训（安
21、全知识、操作规程、岗位职责等），经考核合格后，方可上岗作业。6、公司主要负责人和安全管理人员、特种作业人员，要按照国家法律、法规的规定，经专门培训考核合格后，持证上岗。7、每年年初要对全公司职工进行一次全员安全教育活动。8、安全培训教育，建立公司、车间、班组三级管理档案，将每次安全培训具体内容及人员记录在册。四、安全生产检查制度1、开展安全生产检查是做好安全工作的重要方法之一，要做到有组织，有计划，有跟踪，有落实进行安全大检查。2、安全检查为定期的、日常的、专业性的、季节性、重大节假日前的检查，各种检查应实行“安全检查表”的表现方法。3、生产期间，由安环部组织所有部门人员，每周二下午进行一次全
22、公司安全、卫生、设备安全大检查。4、根据安全生产情况，分管生产的副总经理随时组织进行安全生产专项检查。5、各岗位人员每班必须进行本岗位的安全检查，检查情况和存在的问题要写入交接班记录簿，发现隐患要及时报告班组长或车间主任。6、建立安全检查隐患和整改档案，将检查出问题记录在册，事故隐患整改情况登记在案。7、对安全检查查出的问题，要本着“四定”（定隐患、定负责人、定措施、定时间）的原则解决、能立即解决的应当就地解决。8、总经理要对安全检查工作全面负责，落实安全检查制度，对工作中存的问题，随时予以纠正，确保安全生产常抓不懈。五、安全生产综合调度会议制度及考核办法四、 第一章 总 则第一条 为认真贯彻
23、落实集团公司关于安全生产工作的指示精神，及时掌握我公司安全生产状况,研究解决安全生产过程中的重大问题,协调安全生产方面的关系,提高安全生产监管效率,实现安全生产，根据集团公司规章制度，结合我公司实际，制定本制度及考核办法:第二条 公司每周召开一次由生产部主持的安全生产综合调度会议，参加人员为公司领导班子成员，各部门部长，各车间主任、各生产区工（段，组）长。第二章 安全生产综合调度会议的主要内容第三条 组织学习上级有关安全生产法律法规和安全生产方针政策，传达上级安全会议精神，制定有关安全生产的规划、规定、措施，落实安全生产责任。第四条 听取与会人员及有关安全、生产情况管理工作的汇报，对上次会议布
24、置的工作进行落实，对没有完成的工作进行分析，找出原因，并制定解决的措施，尽快完成。第五条 对新发现的重大事故隐患，进行剖析，吸收教训，研究制定整改措施，落实项目、资金、解决时间和相应负责部门及责任人。第六条 总结本周工作，安排布署下周工作。第三章 安全会议的要求第七条 参会人员要根据会议要求提前准备汇报内容，需公司协调解决的问题要充分酝酿、斟酌，所附图纸、资料要全面、翔实。第八条 会议必须做到主题鲜明、有议有决、抓住重点、落实责任。由生产部整理会议纪要上报办公室统一下发。第九条 生产部综合室负责安全生产综合调度会议的人员通知和签到工作。第四章 会议的考核第十条 凡会议决定、安排的工作，必须按规
25、定认真落实，按期完成，未能按时完成，有一项从部门部长本月的安全结构工资中扣除100元。第十一条 参加会议人员要严格会议纪律，准时参会，不得迟到早退，迟到早退者，每次从本人本月安全结构工资中扣除50元，无故不到的扣除100元。六、安全生产奖惩制度第一条 总则1、根据国家有关安全生产法律法规和规定，为加强我公司安全管理，增强员工的安全责任感，提高员工遵章守纪的自觉性，维护正常的生产工作秩序，保证员工的安全与健康，特制定本制度。2、公司员工必须遵守国家的安全生产法律、法规和规定。遵守公司安全生产管理制度，严格执行安全技术操作规程，努力学习安全生产技术业务知识，掌握操作技能，提高事故预防能力，确保安全
26、生产。3、本制度适用于与公司形成劳动关系的所有员工第二条 奖励1、对于有下列表现行为之一的员工给予奖励：（1）贯彻实施国家安全生产、劳动保护法律和法规，长期坚持执行安全生产方针、政策，认真遵守公司安全生产规章制度，成绩显著的。（2）在改善劳动条件，防止伤亡事故，消除职业危害方面，取得成效或者有重大贡献的。（3）在安全生产和劳动保护方面取得重大科研成果或者提出被采纳合理化建议而取得成效的。（4）在消除事故隐患或者事故抢险中有功的人员。（5）制止违章指挥，违章作业使国家和人民利益免受重大损失的。（6）其它应当给予奖励的。2、对员工的奖励分为：通报表扬、记功、记大功、晋级、授予安全先进个人等荣誉称号
27、。在给予上述奖励时，可以发给一次性物质奖励或奖金，奖励标准50元500元。3、对员工的奖励，发给奖金，授予荣誉称号，由生产部向综合提出建议，安全部门审核并提出奖励意见，由公司领导决定，并记入本人档案。第三条 处罚1、对于有下列行为之一的员工，应当给予行政处分或经济处罚：（1）严重违反国家安全生产方针、政策、法令、法规和公司有关安全生产管理制度的。（2）违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的。（3）玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程，或者违章指挥，造成事故使人民生命、财产遭受损失的。（4）发生事故隐瞒不报、谎报，或故意破坏事故现场，及对事故调查隐瞒实情或串通提供伪证，情节严重的。（5）对制止违章指
28、挥，违章作业和违反劳动纪律者进行打击报复的。员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，移送司法机关依法追究刑事责任。2、对员工的行政处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除。对员工的经济处罚分为：一次性罚款、赔偿经济损失。3、对员工的一般违章行为给予一次性罚款处理和记分，罚款额为50元100元。对员工的严重违章行为或屡教不改的给予一次性罚款处理，罚款额为100元300元。同时可令其下岗学习1至3个月，情节特别严重者给予行政警告处分。对严重违章导致事故发生，不能正确认识其错误行为，态度恶劣，给予警告以上处分，直至开除。4、对因违章而造成的重大人身、设备险肇事故(包括交通、火灾、爆炸、
29、中毒、污染等事故)的有关责任人员的处分按事故处理的程序进行，直至移送司法机关依法追究刑事责任。5、事故有关责任人员或“三违”人员如果迅速认识错误并改正，态度诚恳，表现良好的，行政处分可酌情减轻，赔偿金额酌情减少，反之，不能正确认识错误且态度恶劣，表现极差的，加重行政处分，赔偿金额加重。6、给予员工行政处分和经济处罚必须弄清事实，取得证据，分析违章的程度和性质，区别对待故意的或明显的违章与不易把握的过失行为，并经过会议讨论，征求工会意见，允许受处分者本人进行申辨，慎重决定。7、对于弄虚作假，骗取安全奖励的人员，应当按照情节轻重，除追回奖励金额，取消荣誉奖励外，还可给予必要的处分。8、对于滥用职权
30、，利用处分员工进行打击报复或者对应处分员工进行包庇的人员，应当从严予以处分。七、安全事故隐患排查整改管理理制度 隐患排查方案制度为切实做好公司生产安全事故隐患排查、整改工作，有效消除各类生产安全事故隐患，预防和杜绝各类生产安全事故的发生，特制定本制度: 第一条、为加强对隐患排查治理工作的，成立安全隐患排查公司领导小组，组长由总经理担任，副组长由安全、生产副总经理担任，成员由各部门、班组负责人、安全员组成，领导小组负责隐患排查工作的组织，跟踪，落实，定期组织对公司的生产安全隐患进行排查治理，实行闭环管理确保生产安全。 第二条、公司总经理（领导小组组长）对本公司事故隐患排查治理工作全面负责，组织制
31、定并实施重大事故隐患治理方案，保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。第三条 、副总经理（副组长）负责组织检查，对查出的重大安全隐患，及时研究制定整改措施，当安全与生产矛盾时，首先解决好安全问题，再进行生产。第四条 、各部门部长（组员）对所在部门的安全生产负全面责任，要经常检查生产现场的安全情况，及时发现和消除事故隐患；安环部部长为部门级隐患排查小组组长，其他部门部长为副组长，每周至少组织一次安全生产检查，并及时主持研究解决检查中发现的问题，杜绝可能发生的事故。第五条 、任何部门和个人发现事故隐患，及时向经理级、各部门部长、和所在生产班组长报告。第六条 、公司级
32、每月组织对各生产线、生产设备、进行排查一次，对发现的问题要立即处理，对重大的安全隐患，应召开相关人员开会，订整改方案，划拨整改资金，落实整改情况，并做好安全隐患排查的记录并归档。 第七条 、部门级每周组织对各生产线、生产设备、进行排查一次，对发现的问题，处理的要立即处理，对重大的安全隐患，应召开相关人员开会，订整改方案，落实整改情况，对整改有困难的安全隐患应以书面形式向上级汇报，提出整改的意见，并做好安全隐患排查的记录并归档。 第八条、 班组级每天组织一次隐患排查，.各班长为组长对可能发生事故的作业场所、设备等，每日要亲自作一次详细检查，对检查中发现的不安全问题，要及时组织有关人员进行处理，做
33、到安全生产，对发现的问题，处理的要立即处理，对重大的安全隐患，对整改有困难的安全隐患应以书面形式向上级汇报并做好安全隐患排查的记录并归档。 第九条、每月最后一天下午为月度联查日。参加检查的人员14：50中控楼前集合，并按到场时间签到，15:00出发。第十条、每季度最后一天下午为季度联查日。参加检查的人员14：50中控楼前集合，并按到场时间签到，15:00出发。第十二、重大节假日前，季节性专项检查。检查时间另行通知。隐患治理专项资金使用制度安全生产投入是保障生产经营单位具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产资金保障管理是企业管理的重要组成部分，特别是安全隐患这块，关系着整个生产的安全系数。根据
34、的实际情况，特制定以下制度：1、 从安全费用资金中划拨一部分用于隐患治理。2、 对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。3、 生产班组在使用资金上应做到“三到位”，即责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即定项目、定措施、定责任人、定期限。4、 财务部应对资金使用进行统计、汇总，安环部应督促相关责任部门、车间按计划实施，安环部应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。 重大隐患整改报告制度第一章、总则 第一条、为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强对重大事故隐患的管理，预防重大
35、事故的发生，制定本制度。第二条、本制度所称重大隐患，是指可能导致重大人身伤亡和重大经济损失的事故隐患。第三条、本制度适应本公司所属各责任部门、科室、生产班组。 第二章、隐患的报告及评估 第四条、生产班组一旦发现重大事故隐患，应立即报告部门负责人，公司安环部、各生产班组必须配合相关部门对重大事故隐患进行初步评估和分级。第五条、安环部协调相关部门对经评估存在重大事故隐患的生产单位编写重大事故隐患报告书。重大事故隐患报告书包括以下内容： 一、事故隐患类别二、事故隐患等级三、影响范围四、影响程度五、整改措施六、整改资金来源及其保障措施七、整改目标。第六条 、经评估确定本单位存在重大事故隐患，成立由主要
36、负责人为组长的隐患管理小组。第七条 、隐患管理小组履行以下职责 一、掌握重大事故隐患的分布情况，发生事故的可能性及其程度，负责重大事故隐患的现场管理 二、制定应急计划，并报有关部门备案 三、进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处置措施，必要时组织救援设施、设备调配和人员演习 四、随时掌握重大事故隐患的动态变化 五、保持消防器材、救援用品完好有效。 第三章 、隐患的整改 第八条 、安环部负责对重大事故隐患的管理和组织整改。第九条 、每个从业人员有权监督并协助对重大事故隐患的管理和整改。 安全隐患报告奖励制度1、目的：规定事故隐患分类，报告，奖励方法 2、范围：全体员工3、责任单位：安
37、环部4、程序: 4.1. 事故隐患分类 4.1.1. 一类：违章指挥、职工违章操作，不遵守安全操作规程、不及时按要求填写操作记录的现象。 4.1.2. 二类：职工情绪低落、思想波动较大、工作消极、身体状况较差等现象。 4.1.3. 三类：灭火器材、劳保用品得不到及时保养，违反消防、劳动保护规定的现象。 4.1.4. 四类：机械、电气设备带病工作、各类保护装置失效的现象。 4.1.5. 五类：原辅材料、危险品乱堆放，引起消防器材取用不方便的现象。4.1.6. 六类：作业工作面、平台等作业场所因种种原因造成操作人员作业时，安全得不到保证的现象。4.1.7. 七类：发现有关生产技术、安全操作规程存在
38、的缺陷或不完善。4.2、报告程序4.2.1. 发现隐患一般采用一级报一级的方法，即职工报工段长、部门部长，部门领导报安环部或生产副总，安环部报生产副总。4.2.2.上一级接到下一级事故隐患报告，在24小时内必须作出书面整改指示，或作出解释，如超出时间或解释理由不充分，报告人可越级上报。4.3、报告形式4.3.1.报告一般采用书面，特殊情况可采用口头报告，报告送安环部备案，以供备查。4.3.2.在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告时间等写清楚，一试二份，一份交上级部门，一份备案。4.4、奖励4.4.1. 报告隐患的数量和质量可作为工资提升和年终评先进的
39、重要依据。4.4.2. 1-4类事故隐患发现报告一起奖励报告人50-100元，5-7类事故隐患发现报告一起奖励报告人50-500元。4.4.3. 发现其它事故隐患根据实际情况酌情奖励。4.4.4. 奖励采用现金兑现或打卡，由生产班组申报，安环部审核，总经理签字生效。4.4.5. 生产责任部门、班组对下属上报的事故隐患，不整改或不上报的责任人按情节严重予以经济处罚500元。 4.4.6.对发掘、整改事故隐患不力，发生事故的生产责任部门、班组承担事故损失的10-50%。4.4.7. 发现了事故隐患因生产责任部门、班组不及时整改，报告人也没继续上报的，发生事故生产班组承担的损失按考核标准执行，责任人
40、再严重处理，报告人不承担责任。4.4.8. 对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报公司主要负责人处理。隐患排查治理统计分析和报送制度一、按照安全工作的要求，确定安全生产办公室负责人负责信息报送，按时上报相关情况。二、安环部公室负责公司隐患排查治理信息统计分析和报送。三、加强领导，明确机构，落实责任，健全制度，全面加强信息统计，认真填报各项安全隐患排查治理材料，并开展统计分析，查找解决个性和共性问题，为推动安全生产的各项工作提供可靠的信息支持。四、安环部每季对本厂的安全事故隐患排查治理情况进行统计分析，由主要负责人签字，将各季度安全生产隐患排查治理有关表格和文字说明
41、材料向上级有关部门报送书面统计分析表。 八、安全生产档案管理制度（一）目的 建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理， 充分利用文件和档案信息资源，为安全生产服务, 规范安全生产文件档案材料保管借阅销毁程序,特制定本规定。（二）适用范围本制度适用于公司的文件、档案管理。（三）规范性引用文件 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国档案法（四） 职责 1、综合部负责公司文件和档案的日常管理。 2、公司各部门负责本部门的安全记录和档案的管理。（五）管理要求 1.档案管理范围 1.1公司对涉及主要安全生产过程中特种设备档案、从业人员安全培训教育档案，关键装置档
42、案重要部位档案、承包商档案、职业卫生档案、从业人员健康监护档案、事件、活动、检查的安全生产资料（包括文件和记录）定期归档，实施档案管理。 2.保管事项 2.1公司的安全生产文件和档案的保管，要符合国家文件和档案管理要求，有文件柜存档的文件，使用文件夹档案袋存柜，分类清楚合理，便于查阅，做到防火防潮防鼠防蛀清洁通风干燥。 2.2重要的文件档案，要按时归档，存放在公司档案室。 3.归档时间 3.1办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档。 3.2按年度形成的文件，第二年上半年归档。 3.3凡是有法律效用的文件材料，一经识别就立即归档。 3.4凡是有机密性的文件，随时形成，随时归档。 4.文件和档案保存
43、形式 档案用纸张形式保管。 5.安全档案的借阅 5.1凡本公司职工因工作需要查阅技术文件档案，登记后方可查阅，其它人员须部门部长批准。 6.保密事项 6.1档案管理人员要自觉遵守保密纪律，档案内容不外传。严禁任何人私自保管档案。 九、安全设备设施安全管理制度总则：1.、建立健全安全设备设施技术档案，所在车间按规定时间对设备设施进行维护和保养；2、操作人员应对设施设备做到“三会”，即会操作使用，会维护保养，会排除故障；3、操作人员应对设施设备做到“四懂”，即懂原理、懂结构、懂性能、懂用途，且能熟练操作使用；4、设施、设备出现异常时，操作人员应按操作规程采取紧急处理措施，防止事态扩大；5、保证设施、设备上的各种仪表、液位计、安全阀等器具的准确完好，损坏的器具禁止