供应商质量管理手册范本.doc

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1、 51 / 117供应商品质保证手册前言随着风神公司的快速发展，公司的各项管理工作也在逐步完善。为了保证风神公司产品质量的稳步提高，在不断总结本公司管理经验的同时，有必要积极稳妥地引进一些成功企业的行之有效的管理成果，以期对风神公司与各供应商之间的关系、职责与工作流程予以进一步明确，使得国产外协零部件质量管理的工作更加规，提高主机厂与协作厂商之间配合的工作效率。本供应商品质保证手册就是为了上述目的，依据裕隆汽车公司的协力厂商品质保证手册 Q606编制而成的。由于风神公司与裕隆公司在职责分工、工作流程等方面存在差异，因此在编写此手册时重点对以下几个方面进行了修改：1） 风神公司现职责分工与Q60

2、6中原描述不同之处。2） 现工作流程与原描述不同之处。3） 现表单与原表单不同之处。外协零部件品质管理是一个需要不断提升的过程，本手册的实施过程中将积极考虑各供应厂商就此所提出的改善建议，加以不断改进，使其更加适合风神公司与各供应商的实际，使外协零部件的质量管理工作能够得到不断加强和完善。风神汽车副总经理：二零零二年八月目录页次1.目的/适应围 1-12.品质保证构成基准 2-13.品质保证负责人之选任 3-14.品质保证活动4-1-1 4.1新产品的品质保证4-1-1 4.2量产期的制造管理4-2-15.标准之建立5-1-1 5.1检验规格5-1-1 5.2检验方式5-2-1 5.3管理工程

3、图5-3-1 5.4限度样件5-4-1 5.5作业标准书5-5-16.检验之实施6-1-1 6.1初期样品承认作业6-1-1 6.2量产期交货检验6-2-1 6.3材质/工程规格确认作业6-3-1 6.4免验作业6-4-17.一般管理7-1-1 7.1量具管理7-1-1 7.2初物管理7-2-1 7.3批次管理7-3-1 7.4特殊工程的管理7-4-18.异动管理8-1-1 8.1品质异常处理8-1-1 8.2让步采用作业8-2-1 8.3设计变更8-3-1 8.4工程变更8-4-19.重要保安零件管理9-110.监查作业10-111.市场品质 11-112.附：常用英文缩写对照表 12-11

4、 目的/适应围1 1目的本手册的使用目的在于表明品质保证作业，基准与风神汽车与供应商（或称为协力厂商）之间有关品质作业之支援与配合事宜，以期经由双方的共认与行动，达成生产符合品质要求之产品。2适应围本手册适应于与风神汽车订有采购协议之所有协力厂商生产之汽车零件。1-1品质保证构成基准为制造符合要求之产品，维持其稳定与提高生产力，协力厂商应有符合其生产规模之品管体制，其构成基准如下：2.1品质保证活动（1） 新产品的品质保证对新承制零件开发，协力厂商应进行品质规划，拟订活动管理项目，并进行追踪，以确保其品质。（A） 一般性活动。（B） 设计、试作阶段的活动。（C） 生产准备阶段的活动。（2） 量

5、产期的制造管理（A）初期流动管理活动新零件的开发为了早日趋于稳定，实现全数良品的生产；且早日进入日常管理，应对新量产的零件实施初期流动管理与确认。计划书的制作。基准类的整备。教育训练与工程能力调查。检查的实施。监查的实施。（B）日常管理量产后为了维持已安定的工程，应对生产的零件实施日常管理。基准类的整备与遵守。教育训练。工程管理水准的把握。不良发生时的处理。批次管理。记录管理。机器管理含(计测机器、制造设备、治工具、量具等）。（C）工程的改善量产期为了产品的品质改善、管理，对生产工程的管理水准要能掌握工程能力与工程不良率等，以便推动工程的改善。2.2标准之建立（1） 品管基准书（册）之制订协力

6、厂商对于各项品管作业，如外包管理、制程管制、出货检查、抱怨处理、开发作业等均应制订配合其规模与产品类别的适用办法，并写集成册以为作业与管制之依据。（2） 规格类之制订对于承制之零件与总成件中之分件，应制订规格、作业标准与作业管制，作为检验与管理之依据。 2-1（A）检验规格（a） 外包零件检验规格（b） 半成品检验规格（c） 成品检验规格（B）作业基准书（C）管理工程图（D） 其他规格（3） 限度样件零件之外观品质难以规时，应制作限度样件作为验收依据。2 3检验之实施（1） 进料检验对于原材料或外包零件应实施检验，以确认其品质合乎风神汽车之要求，此项容应包括尺寸、材质与工程规格等项目。（2）

7、制程检验对于制品中之零件，请依照管理工程图中之项目实施检验，以确实保证每一制程中之产制品均合乎风神汽车之要求。（3） 成品检验对于生产完成之零件，请依照产品检验规格逐项检验，并作成记录依规定缴交时机随货送交风神汽车品保部零部件管理科。（4） 出货检验成品出货时，为确保储存于库房期间无生锈变形等现象发生或考虑其他之必要原因时，请实施出货重点检验。2.4一般管理（1） 量具、检具管理量测与试验之机具、检具等为确保其精度，须制订管理基准，并定期实施检查与校正。（2） 制程管制与制程能力分析对于重要保安零件之重保特性或其他指定之管理项目应进行统计制程管制，于开发初期与日常量产期间均须作制程能力分析与管

8、理。（3） 批次管理原则上协力厂商应对材料、加工、组合等主要工程实施批次管理，但对所承制之重保零件必须按规定实施此项管理。（4） 特殊工程的管理对于一些较特殊的加工工程，以一般的检查方法不易确认其管理水准与安定性。例如：热处理、溶接、表面处理等。须另制订基准加以管理。（5） 外包管理协力厂商采购外包分件，材料或委制模具时，请参酌本手册对其采购对象作一样或类似之管理。（6） 异物管理对于外观性能类似之零件与其所需之模具、检具、夹具等应以明显之区分管理，以防止交货错误或装配错误之情形发生。2-22.5异动管理（1） 品质异常处理协力厂商所承制之零件，不论在服务市场、风神汽车装配工厂或在协力厂商发现

9、不良，须立即作处理与追踪，且将处理结果通知风神汽车品保部零部件管理科，如遇重大不良时，应立即通知该科会同处理。（2） 让步采用作业协力厂商所生产之零件与图面规格不符，经研判其主要机能尚可符合原来要求时，可说明理由申请让步采用，以期适应急需，减少损失。（3） 设计变更零件因实际需要须更改原设计时，风神将循规定核发新蓝图请协力厂商配合；若协力厂因生产、成本等因素认为需要设计变更时，须向风神汽车产品产品工程部提出申请，且须经风神汽车产品工程部认可承认。（4） 工程变更协力厂商因重大制程更改，如人员、设备、材料、工法的变更（含协力厂之转包），除需自行控制外，重大变更应事先取得风神汽车品保部之确认。2.

10、6重要保安零件管理对于重要保安零件除须符合一般之管理要求外，其组件与分件均应按规定，实施较严格之管理。2.7监查作业协力厂商应对其产品与品管体制作监查，以了解实际运作是否符合规定，以预防不良之发生。2.8记录之保存期限（1） 协力厂商对开发与制造之管理记录、检验或试验记录、批次管理记录、量具精度管理记录、让步采用对象之监查或指导记录、不良对策等予以确实管理与保存，以稳定与提高品质。重要保安零件的记录须保存五年以上，其他零件的资料以保存三年为原则。2-33 品质负责人之选任3.1说明为便于联络，迅速处理风神汽车与协力厂商间零件品质之问题，协力厂商须指定品质保证负责人。（含分类品质保证负责人与联络

11、人）3.2品质保证负责人之资格与选任品质保证负责人须具有下列资格：（1） 对全公司品质保证体系状况能确实掌握者。（2） 能对全公司完成产品提出保证者。（3） 职位在厂长（或经理）级以上为原则。（4） 经总经理委任，并授权负责全公司之品质保证责任者。3.3品质保证联络人选定协力厂商须选定专为品质保证事务对风神汽车之联络人。3.4品质保证分类负责人之选定（1） 若协力厂商组织庞大，得依地区，工程与零件类别选任品质保证分类负责人一或数人，以协助品质保证负责人执行品保作业。（2） 品质保证分类负责人由品质保证负责人指定。3.5通知与更改（1） 协力厂商于初次承制风神汽车零件或应风神汽车之要求时，应将品

12、质保证负责人与联络人相关资料填入协力厂商品保登记表（表号：M01）交风神汽车品保部。（2） 上述登记表人员资料有变更时，应于一周自行重新填写送交品保部更新。6附件表号 M013-1协力厂商品保登记表填写日期：年月日公司或工厂全称地址邮政编码品保职称别负责人联络人单位/职称地址邮政编码移动Email主要产品审核承办厂商表号M013-24.0品质保证活动4.1新产品的品质保证供应商在设计、试作阶段以与生产准备阶段时，须借助下列各项活动来确保满足风神汽车品质保证的要求，并须将下列事项摘入新产品品质保证计划，制定有关的实施要领书，并将此作为经营管理的目标之一。4.1.1管控对象零件：新设计零件4.1.

13、2一般性活动责任者的选定新产品的品质保证首先须选定新产品品质保证责任者，该责任者要能够接受各新产品的品质保证有关的责任与权限，以经理级以上为原则。品质保证计划的拟订设计、试作以与生产准备阶段必须订定品质目标、品质评价基准，为了达成上述目标，须拟订具体的生产前品质保证活动计划。项目实施状况的管理新产品品质保证责任者必须对活动计划阶段各项目标达成状况进行管理、评价并判断可否移行并作必要的处理。不良履历的记录设计、试作以与生产准备期间，对于每个零件所发生有关设计、工法等要因的品质不良，均应具体记录。当准备实施实际活动时，希望与风神汽车品质保证部与产品工程部充分沟通再进行展开。4-1-14.1.3设计

14、、试作阶段的品质保证在设计、试作阶段的品质保证活动，其活动须注意下列事项：项目容具体例市场要求的确认以现有产品、类似产品的市场评价，明确地掌握市场需求。市场调查不良统计解析目标的设定设计品质目标设定后，研讨如何实现目标的措施。每个细节的要因系管理项目与每个阶段的达成目标要明确。市场抱怨顾客满意度工程能力的验证以现行工程、类似工程的工程能力来验证新开发件的设计要求特性值，并能确保其工程。QFD（品质机能展开）保证方法的研讨要研讨达成规要求与制造品质目标的方法。现有产品、类似产品与规相比较，差异部份的保证方法要明确。生产前品质计划书不良的事前研讨不良要因预测与其排除方法，要加以研讨。以过去不良实例

15、为基础去检查。要改善的项目须执行进度管理。设计FMEAFTAFault Tree Analysis再发防止检查表试验后的评价确认信赖性要求规须确实满足产品公差ES TEST（信赖性）作业性差的工程改善在设计、试作阶段，就须研讨零件与设备之作业性。设计、试作开发完成报告新产品品质保证责任者，在设计、试作阶段的各项活动完成时，对于设计品质目标与要因系制造管理项目目标须达成；且在设计、试作阶段的不良在PT1时要对应，并在PT2前要确认，同时完成本阶段开发报告生产前品质管理指标检查表生产前品质保证划书4-1-24.1.4生产准备阶段的品质保证在生产准备阶段的品质保证活动，其容须注意下列事项：项目容具体

16、例市场要求的确认以现有产品、类似产品的市场评价，明确的掌握市场条件需求。市场调查不良统计解析目标的设定设定制造品质目标。每个阶段的要因系管理项目与目标要明确。市场抱怨交货不良工程不良保证方法的研讨关于所有要求的规与制造品质目标，如何来保证加以研讨。现行产品、类似产品与规相比较，差异部份的保证方法要明确。生产前品质保证计划书不良的事前研讨不良要因预测与其排除方法，要加以研讨。以过去不良实例为基础去检查。要改善的项目须执行进度管理。工程FMEA再发防止检查表试验后的评价确认信赖性要求规须确实满足产品公差。对于制造出来的成品须确认是否为最终规（设通、图面）与量产工程（模具、设备、治工具、检具、作业者

17、等）。ES TEST（信赖性）基准类的整备在量产阶段为了维持品质，必要的基准类文件须加以整备。作业标准书管理工程图检查规格限度样件作业者教育与熟习作业者教育与熟习训练的计划与实施。作业标准书教育、熟习计划工程能力调查实施工程能力调查，确保产品品质目标。对于制造出来的成品须确认是否为最终规（设通、图面）与量产工程（模具、设备、治工具、检具、作业者等）。管理图作业性差的工程改善在生产准备阶段时，作业性差的工程须提出并力求改善。生产准备完成报告新产品品质保证责任者，在生产准备阶段的各项活动完成时，对于产品品质目标与要因系制造管理项目目标要达成；且在生产准备阶段的不良在PT2要对应，并在量产前确认，同

18、时完成生产准备完成报告。生产前品质管理指标检查表生产前品质保证划书4-1-34.1.5附件：表号M02A，表号Q25A与Q25B，表号Q26A与Q26B与 Q27A与 Q27B，表号M06A与M06B4-1-4品保活动资料体系表阶段报表或资料名称表号风神接受单位发包时1-3-2-1ET交样-1PT1交样-1PT2交样量产交货123附注AA开发期活动外包零件再转包资料表M04品保部零件管理科1. 表单名称上有记号者，表示该表单仅供参考，协力厂商可依本身需求另外调整，但主要项目应保留。2 管理工程图第一阶段为拟订日期，第二阶段为经确定制程并修订之管理工程图完成日期。3 材质规格确认书与工程规格确认

19、书第一阶段为试验项目编订日期，第二阶段为试验经确认完成与合格这日期。4. 表之日程中有者，表示只有重要保安零件需要提供该报表。生产前品质保证计划书M06A-B品保部零件管理科材质规格确认书Q07产品工程部开发科工程规格确认书Q08产品工程部开发科工程试验配合需求表Q21产品工程部开发科管理工程图Q03AD品保部零件管理科检验规格Q02AB品保部零件管理科初期样品检验记录Q05AC品保部零件管理科限度样件申请单Q04品保部零件管理科检具仕样书Q11品保部零件管理科检具验收表Q12品保部零件管理科检具资料卡Q13品保部零件管理科检具资料卡（附照片）Q14品保部零件管理科生产前品质管理指标检查表（整

20、体进度）Q25A品保部零件管理科生产前品质管理指标检查表（单一零件）Q25B品保部零件管理科零件履历表（1/2）Q26A-B产品工程部开发科零件履历表（2/2）Q27A-B产品工程部开发科量产期量产期零组件检验记录Q06AC品保部零件管理科品质异常对策报告书Q18品保部零件管理科年度外包零件检具精度管制表Q19品保部零件管理科不符合整改计划/完成报告Q23品保部零件管理科再发防止对策报告书024A-B品保部零件管理科一般活动设计变更申请表E01产品工程部开发科设计变更调查/执行通知单E02产品工程部开发科检验规格承认申请书Q01品保部零件管理科协力厂商品保登记表M01品保部零件管理科外协产品让

21、步接收申请单M03品保部零件管理科工程变更申请单Q17产品工程部开发科初物纳入通知书Q15品保部零件管理科开活发动阶段容ET阶段试作阶段： PT1 生产准备阶段: PT2生产准备阶段: 量产初期:1.承包件规格确认 6.品质确认计划之研讨 1. ET试作不良改进确认 1.工程整备的实施 1.制程能力之确认2.重点管理零件决定 7.工程设计之确认 2.预测量产时可能发生之问题 2.熟悉计划的实施 2.量产交货规格之确认3.预期不良之研讨 8.管理工程图之研讨制定 3. ET试作交样不良与装车不良之 3.上次试装交货不良之对策研讨 3.量产体制之综合确认4.开发期不良对策 9.外包零件之品质确认对

22、策研讨 4. 制程能力之调查 4.初期流动管理之实施5.检具之确认 4.制程能力之调查 5.管理工程图之确定 4-1-5 表号：M02生产前品质管理指标检查表（新车型开发整体进度确认） 指引说明 NO.项目容目标值定义目标达成率（%）ETPT1PT2试量产1检查规格送审完成率全新、共用零件的检查规格制订、修订后，送风神审核通过之比率新制订、必要修订之全部检查规格数除风神已审核完成数(一)801001002管理工程图完成率对象零件管理工程图制订完成之比率对象零件所有管理工程图需制订数除完成数(一)801001003ES TEST合格率全新零件所有ES TEST试验项目的合格率全部零件所有ES T

23、EST试验项除以完成项目数4060801004ISIR合格率全部零件ISIR合格之比率全部零件ISIR所有项数除以合格项数2060801005工程能力确认率全部零件重要项目的工程能力确认率全部零件的重要项目数除以工程能力确认数(100)1001001006再发防止确认过去曾经发生不良(交货、市场抱怨)的再发防止处置的确认率过去曾发生不良项数除以再发防止处置确认数100100100100年月日车型供应商代码供应商名称责任者审核承办品质保证责任者判断NO.项目ETPT1PT2试量产项目总数1检查规格送审完成率2管理工程图完成率3ES TEST 合格率4ISIR合格率5工程能力确认率6再发防止确认率

24、 品质保证责任者判断的栏位是填入品质保证责任者对厂监查、项目确认等的结果以与今后活动的容。注：1.（）表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。表号：Q25A 2. PT2 目标达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目。4-1-6生产前品质管理指标检查表（单一零件为单位）年月日协力厂代号协力厂名称责任者审核承办车型零件号零件名称品质保证责任者判断NO.项目ETPT1PT2试量产项目总数1全图面要求符合率2正规设备导入率（制造、检查）3工程FMEA对策实施率4作业熟悉达成率5工程能力指数(Cpk)达成率6试量产直行率7再发防止项目合格率NO.项目容目标值定义目标达成率（%）ETPT1PT

25、2试量产1全图面要求符合率图面(含NDS等)与检规所记载的尺寸、性能、ES TEST等全部要求符合率图面(含NDS等)与检规所记载的尺寸、性能、ES TEST等全部要求项目除合格项目(80)(95)1001002正规设备导入率（制造、检查）以量产方式使用之制造、检查的全设备（含模具、主要治工具等）的达成率以量产方式使用之制造、检查的全设备（含模具、主要治工具等）的计划数除完成数(一)(80)1001003工程FMEA对策实施率对于工程FMEA实施的结果、要对策项目与需判断项目的对策实施率对于工程FMEA实施的结果、要对策项目与需判断的全部项目数除对策完成数(60)(80)1001004作业熟悉

26、达成率对于预定人员的教育与作业可能的熟悉水准达成率对量产时预定作业人员之作业水准达成率(一)(80)1001005工程能力指数（Cpk）达成率重要项目的目标工程能力指数之达成率重要项目数除目标工程能力指数的达成项目数(60)(80)1001006试量产直行率以量产时正规工程生产时直行率以量产正规工程生产成品的直行率(一)(80)95987再发防止项目合格率过去的不良实例的再发防止确认与对策进度状况过去不良实例的总数除已对策项目的比率(50)(80)100100 品质保证部责任者判断的栏位是填入品质保证责任者对厂监察、项目确认等的注：1. （）表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。表号：Q25B

27、结果以与今后活动的容。 2. PT2目标达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目。 4-1-7 CLOT ET PT1 PT2 试量产 供 应 调查 商 承办 承办零件履历表（1/2）供应商零件号零件名称CLOTETPT1PT2重量设计值 g实测值工法正规C LOTETPT1PT2试量产暂定ggggg零件示意图填入必要项目材料正规模具变更件数C LOTETPT1PT2试量产暂定件件件件件开发阶段C LOTETPT1PT2试量产提出件数不良问题对策时期计划实绩计实绩计实绩计实计划实绩CLOTETPT1PT2试量产划ETPT1PT2试量产划PT1PT2试量产划绩C LOTETPT1PT

28、2试量产不对策保留未决定其他零件对策待判定提案NO确认容确认结果确认项目确认方法评价基准C LOTETPT1PT2试量产表号：Q26A4-1-8供应商零件号零件名称鼓风机总成C LOTETPT1PT2重量设计值3400g实测值工法正规C LOTETPT1PT2试量产暂定3516g3470g3430g3410g3410g零件示意图填入必要项目材料正规模具变更件数C LOTETPT1PT2试量产暂定0件10件5件1件0件开发阶段C LOTETPT1PT2试量产提出件数123300不良问题对策时期计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩CLOTETPT1PT2试量产ETPT1PT2试量产PT1PT2

29、试量产C LOTET871PT11133PT2312试量产不对策保留未决定其他零件对策321待判定提案NO确认容确认结果确认项目确认方法评价基准C LOTETPT1PT2试量产1与其他零件的间隙目视、间隙规5mm以上2装配作业性零件预挂时脱落性在生产线装配时须不易脱落3与冷气本体的配合性目视防漏垫片压缩须平均4电线类的处理目视不得有卷入现象5在各种MODE下的异音、振动噪音计（听觉）不得有异音6耐久品质耐久试验机依据图面&检查规格7尺寸精度尺、检具依据图面&检查规格8外观目视依据检查规格表号：Q26B4-1-9零件履历表（2/2）零件号：零件名称： 承办 试量产 承办 PT2 承办 PT1 承办 ET 承办 CLOTNO发生时期不良现象（提案容） 1原因：对策案设通NO.设通NO.设通NO.设通NO