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1、城市公共交通项目概况及编制依据1.1项目概况1.1.1项目名称：新建XX城市公共交通项目1.1.2承办单位：XX县XX公共交通有限责任公司1.1.3建设性质：新建1.1.4项目拟建地点：XX县城南工业集中发展区浙粤园区1.1.5建设内容与线路方案为了进一步完善城市服务功能，切实满足XX县城市公共交通需求，促进城市健康发展，根据国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知国办发【2005】46号文件精神，结合遂宁市XX县城总体规划及城市发展情况，XX县XX公共交通有限责任公司拟建设实施XX县城市公共交通项目。 1、 项目建设内容（1） 在XX县城南工业集中发展区浙粤园区征地20
2、000平方米折合30亩。其中，建设综合办公服务用房8000平方米（设置相关管理职能办公室以及职工更衣休息室、 食堂、维修保养工间、洗车间等服务用房）；停车场11000平方米；配套建设变配电、给排水、消防、绿化、通讯等公共工程占地1000平方米。（2） 、购置性能先进的公共交通型中巴车40辆，配备自动刷卡系统、投币机、电子报站器和车载电视等现代化的公交服务设施。（3） 、在设定的公交站点建设港湾式停靠站，配套站台、候车亭等设施。 2、 线路与站点设置方案根据项目建设初步规划，暂定公交线路4条，具体路线与站点设置方案如下：1路（XX县客运中心公交站-赤城湖旅游风景区公交站）：起点为XX县客运中心公
3、交站，途径站点XX中学站、党校站、地税局站、粮食局（竹林桥小学）站、面粉厂（德惠超市）站、天仁医院站、姜家湾站、玉泉街口站、南门口（成龙街口）站、东街口（天利商业街）站、红星桥站、奎阁公园站、白塔桥站、白塔禅院站，终点为赤城湖旅游风景区公交站。2路（上河街口公交站-XX中学公交站）：起点为上河街口公交站，途径站点飞云桥站、红星桥站、东街口（天利商业街）站、下河小学站、西门湾站、县医院站、农业局站、降压站（西湖桥）站、欢喜垭站、林盛门业站、面粉厂（德惠超市）站、水利局站、教育局站、县政府站、社保大楼站、县客运中心站，终点为XX中学公交站。3路（老车站公交站-县火车站公交站）：起点为老车站公交站，
4、途径站点南门口站、玉泉街口站、姜家湾站、天仁医院站、面粉厂（德惠超市）站、粮食局（竹林桥小学）站、地税局站、党校站、XX中学站、县客运中心站、上游工业园站、中国红海旅游风景区站、一号桥站、终点为县火车公交站。4路(XX花园站-中国红海站）：起点为XX花园站，途径站点红苕市桥站、金信花园站、山语涧站、成龙街口站、御泉丽景站、亿联建材城站、广电大楼站、地税局站、农业局站、香榭公馆站、新县中站、体育馆站、外国语学校站、青花椒站、嘉华门业站、百煌门业站、美立方门业站，终点为中国红海站。项目运营期可以根据XX县城市建设和发展情况灵活调整公交运行路线。1.1.6项目投资及资金筹措本项目总投资为3600万元
5、，其中工程建设费用3261.30万元（其中：公交车购置费用1744.00万元），占总投资的90.59%；工程建设其他费用61万元，占总投资的1.69%；预备费用47.70万元占总投资的1.33%；建设期借款利息150.00万元，占总投资的4.17%；铺底流动资金80万元，占总投资的2.22%。项目所需资金其中2000万利用土地抵押向银行申请贷款，其余1600万由业主自筹。1.1.7项目主要经济技术指标项目经济技术指标见下表：主要经济技术指标汇总表序号经济技术指标单位数量备注1项目总占地面积2000002项目总投资3600.003项目资金来源3.1业主自筹万元1600.003.2银行借款万元20
6、00.004主要建设内容4.1新建办公楼8000.004.2新建停车场11000.004.3购置公交车辆405营运收入万元1800.00每年5.1公交车营运收入万元1500.00每年5.2公交站台广告收入万元200.00每年5.3政府补助万元100.00每年6营运成本万元911.85每年7应交税金万元268.77每年8项目净利润万元619.38每年9累计财务净现值万元1451.2410财务内部收益率%15.9711静态投资回收期年6.24含建设期一年12偿债备付率倍1.09-5.9113最大还款期年4.93含建设期一年1.2编制依据1.2.1编制依据1、投资项目可行性研究指南2、建设项目经济评
7、价方法与参数（第三版）3、关于优先发展城市公共交通的意见(国办发200546号)4、建设部关于优先发展城市公共交通的意见建城200438号5、XX县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要6、XX县城总体规划7、城市公共交通站、场、厂设计规范(CJJ1587)8、项目单位提供的有关资料1.2.2编制原则1、根据总体规划和XX县城市性质，以满足XX县城市公共交通发展的需要为前提，优先满足城市居民出行，并注重民营工业园区以及重点商贸区域的发展需要，注意发挥城市道路网络系统的综合优势，切合推进XX县城的城市公共交通发展，完善城市服务功能。2、坚持高起点、高标准、规范化的建设原则。综合考虑各种交通方式、
8、换乘枢纽配置，以及与对外交通的衔接，重点确定公共交通结构、线网分布、场站布局、用地规模、建设计划等。努力提高线网密度和站点覆盖率，优化运营结构，形成千支协调、结构合理、高效快捷并与城市规模、人口和经济发展相适应的公共交通系统。3、提高运营质量和效率，为群众提供安全可靠、方便周到、经济舒适的公共交通服务。要充分发挥公共交通运量大、价格低廉的优势，引导群众选择公共交通作为主要出行方式。1.3建设单位简介建设单位：XX县XX公共交通有限责任公司法人代表：王文忠注册资本：2000万人民币成立日期：2017年3月单位地址：XX县赤城镇映月街96号经营范围：城镇公共交通客运服务XX县XX公共交通有限责任公
9、司将紧紧围绕“以人为本，回报社会，以社会效益带动经济效益”的经营宗旨，高起点、高标准开展城市公共交通服务，着力打造“文明、高效、热情、周到”的城市公交经营企业形象，努力为XX县的城市建设和经济社会发展服务。1.4项目研究范围及研究过程1.4.1研究范围针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和发展需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，初步分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：（1）市场分析与项目建设规模（2）建设条件与线路站点设置方案
10、（3）投资估算与资金筹措（4）经济效益分析（5）项目的结论及建议1.4.2研究工作过程简述受XX县XX公共交通有限责任公司的委托，XX中咨（北京）投资咨询有限公司与项目业主配合进行本项目的可行性研究。通过深入调查，实地踏勘，并紧密结合XX县城总体规划，进行资料分析整理、技术论证、方案比较、投资估算、经济分析，提出本项目的可行性研究报告。1.5结论与建议1.5.1结论近年来XX县的城市发展取得了显著的成效，但总体来说，包括城市公共交通在内的城市公共事业发展依然严重滞后于城市发展。随着XX经济社会发展和城镇化进程的加快，城区交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重制约了XX县城城市发展和人民群众
11、生活水平的提高。因此，建设实施XX县城市公共交通项目是十分迫切和非常必要的。本项目以现代城市公共交通的建设发展理念为指导，高起点、高标准地设计项目建设和运营方案，并对公交线路和站点进行科学设置布局，项目建成实施后，将沿城市主要干道初步形成东西南北横竖贯通、四通八达的城市公共交通网络，公交服务将基本覆盖县城的主要工业区、商贸区、居民区、行政办公区和重点企事业单位。项目的建设实施对于改善该县的城市公共交通状况，完善城市基础设施和服务功能，提高城市竞争力，促进城市建设和经济发展具有十分重要的现实意义。综合本可行性研究分析，本项目建设切合XX县城市发展实际，项目建设方案设置科学合理，社会效益非常显著，因而本项目建设是十分必要的，项目方案是可行的。1.5.2建议经过以上各章节的论述,彰显项目建设对当地社会和经济的发展具有重要意义，建议上级审批机关给予审批，同时项目建设单位积极做好前期准备工作，争取该项目早日实施。