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1、东风车桥有限公司管理制度序号类别检查工序检查要点检查标准检查分值检查记实评分1冲压落料原材料表面无凹坑凸包、无严重划伤、锈蚀、缺料.无有害毛刺、表面无颗粒、碎屑等杂物0.5分10拉延产品表面筋线清晰、无双棱线 无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、缺料.开裂及暗伤缺陷.0.5分10切边产品切边边缘光滑、无有害毛刺，切边尺寸符合工艺要求0.5分10冲孔产品冲孔无毛刺，不少孔漏孔。孔位无变形，孔径、孔距符合工艺要求0.5分10整形产品表面筋线清晰、无双棱线 ，无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、开裂及暗伤缺陷.0.5分10翻边产品翻边线清晰，翻边尺寸符合工艺要求。0.5分10成型产品表面筋线清晰、无
2、双棱线 无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、缺料.开裂及暗伤缺陷.0.5分10包装包装材料、包装数量、摆放方式符合工艺要求0.5分10工艺参数工序质量控制点的操作者应熟知本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好原始记录。一项不合格扣0.5分0.5分102周转架周转架的管理生产用周转架保持完好状态（不得有弯曲、缺腿等现象），周转架使用完后，放置到指定区域，码放整齐，不得随地、随意摆放0.5分10周转架的维护保养发现周转架有弯曲、缺腿现象应及时送往生产部工程科修理，保证周转架的完好0.5分103设备使用及维护操作工按设备操作规程正确操作，做好设备自检（包括气压、油压、水循环等）0.5分10操作
3、工生产过程中要检查确认设备无漏油、漏水、漏气、管线无破损等情况0.5分10设备清洁生产完毕后及时清理设备，做好设备的保养。0.5分104主、辅料主、辅材使用工艺规定的主、辅材0.5分10主、辅材的发放与使用不得使用不合格的主、辅材（如生锈、变形等）0.5分10注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。 检验员/工艺员： 班组负责人： 厂区负责人：序号类别检查工序检查要点检查标准检查分值检查记实评分5工艺执行情况工艺文件管理工艺文件摆放到定置规定的位置，不得随意涂改
4、撕毁、污染等0.5分10工艺文件执行按照工艺文件进行生产，保证总成的质量0.5分10工艺验证按规定及时对工艺参数的连续监控记录，每班生产前工艺参数需经过班长的检查验证，首件质量需经检验员确认后才可开始后续生产0.5分10检查按照工艺要求认真填写自检卡，做好自检、互检0.5分106生产场地零件码放零件总成要放到相应的工位器具，并码放整齐在焊接和搬运过程中轻拿轻放，保证零件在工位器具中整齐摆放，不得超高以防工件磕碰、划伤。0.5分10零件搬运仓库收货、搬运过程中应轻叉轻放、摆放整齐、数量准确、零件无变形0.5分10地面环境地面清洁、无油污杂物等.0.5分107质量控制检验按照工艺要求，完整地执行检
5、验0.5分10量、检具管理按期对量、检具进行送检，保持量检具的完好清洁0.5分10标识产品标识正确、齐全，填写规范0.5分108信息反馈操作工记录按工艺要求认真填写生产记录单（工艺、质量、设备工装等）0.5分10设备信息反馈设备工装出现问题应停止生产，及时通知维修人员，待故障排除后方可生产0.5分10设备信息反馈设备和工装出现故障，需同时通知检验员到场确认是否影响零件质量，若影响必须向前追溯0.5分10质量信息反馈发现质量问题，应停止生产，及时通知检查人员确认处理0.5分10质量信息反馈废品应单独放置，待检验员做好标识后再放到指定位置0.5分10工艺信息反馈工艺错误及时反馈至工艺员，工艺员应及
6、时确认按期整改。0.5分10注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。 检验员/工艺员： 班组负责人： 厂区负责人：序号类别检查工序检查要点检查标准检查分值检查记实评分9操作工操作工必须参加岗前培训0.5分10操作工定人定岗，不得窜岗作业0.5分10操作工穿戴好劳保用品，了解安全环保要求0.5分10注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。 检验员/工艺员： 班组负责人： 厂区负责人：页脚内容4