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1、 内部文件业务连续性管理办法总则为了提高公司的风险防范能力，有效地应对各种非计划的业务破坏、降低影响，确保公司各项业务的连续性，保障公司、商户、合作伙伴等相关单位的利益,特制订本办法。第一章 流程规范一、公司建立业务连续性管理部门及应急领导小组,根据安全级别，实行分级管理，保证在发生重大事故导致业务中断时，所有成员能够识别其角色与职责。二、制订危机管理和灾难恢复等业务连续性管理流程,确保在系统发生故障等导致业务中断之时，能在最短时间内、保证数据零丢失的情况下进行快速恢复。三、在与合作商（服务商）签订书面合同时要充分考虑业务的连续性，明确双方的权利、义务，并制定在意外情况下能顺利实现合作商(服务
2、商）变更,保证合作商(服务商)不间断的应急预案。第二章 业务中断分析一、业务中断成因可分为自然灾害、人为灾害、一般灾害1、自然灾害主要有：地震、火灾、水灾、台风等，此种灾害无法预判，灾害发生时无法防护，发生频率最低,当灾害发生时,业务一般也只能切换到灾备机房,一旦切换到灾备机房，业务正常运行肯定收到影响。 2、人为灾害主要有:恐怖攻击、黑客攻击（网络攻击、病毒攻击等），此灾害同样无法预判，发生不高，但其中黑客攻击可从网络安全、主机安全、系统安全等方面进行防护,加大黑客攻击难度，从而达到黑客攻击防护的目的。3、一般灾害主要有:网络故障、服务器软硬件故障、应用程序故障等,此灾害可防护，但发生频率最
3、高,应对网络、服务器、应用程序进行相应监控，并建立相应的监控巡检系统，自动监控自动报警,及时发现和处理故障。另核心业务系统应建设主备高可用架构或负载均衡高可用架构，避免单点故障。二、 业务中断的企业影响1、 企业收入：企业直接损失、商户赔偿金、企业未来收入损失;2、 生产效率：参与人员人数和人员处理时间;3、 声誉损失:影响企业声誉,降低了商户和合作伙伴对企业的信任,影响到后期的企业市场发展和业务合作，扩大了竞争对手优势4、 财务业绩：影响到企业的信用、现金流甚至违规罚款等第三章 技术保障一、建立业务连续性管理制度，目标是尽可能快地恢复服务至服务级别协议规定的水准，尽量减少事故对业务运营的不利
4、影响，以确保最好的服务质量和可用性级别二、应急系统的技术体系,主要是建立预防为主的计算机风险防范体系,将风险的预警融于日常工作中，包括：硬件设备的冗余备份、网络线路的冗余备份、数据备份、网络监控、系统监控.三、维护人员应根据维护作业计划，对所维护管理的设备定期进行预防性巡视检查，机房和外线维护人员在巡视中应认真负责,及时发现问题，重点注意处在环境恶劣下、存在潜在质量故障的设备,巡视检查要认真进行记录.第四章 风险管理一、深入分析可能造成业务中断的因素,并对其应采取相应的控制措施。二、根据业务环境的变化,对原有风险管理制度、规则和程序进行必要的和适当的修正,保证安全措施的持续有效和及时更新。三、
5、对公司的关键岗位和关键人员,应实行轮岗和强制性休假制度,建立严格的内部监督管理制度。四、系统采用适当的加密技术和措施，保证交易数据传输的安全性与保密性,以及所传输交易数据的完整性、真实性和不可否认性。五、明确商户的相关法律责任,防止其进行违规操作。如因商户违规作业导致公司业务连续性受到影响，将通过法律的手段让其承担相应的责任。 第五章 培训与演练一、定期对员工进行业务连续性管理办法的培训，并让其严格贯彻。二、针对业务中断，公司根据应急预案和灾难恢复计划,每年需组织12次的关于保障业务连续性实战演练,提升公司的应急能力,验证公司系统的稳定性、可靠性，提高系统管理员的操作水平、业务部门的协同水平。
6、第六章应急预案一、制定危机应急响应流程、业务中断恢复流程等一系列管理和维护流程，并编写系统演练手册、系统应急操作手册、系统日常操作维护手册,在灾难发生时，确保相关人员有章可循,按照预先规定的步骤，有条不紊地响应。二、通过业务连续性意识的培养和技能培训，以及业务演练,提升公司相关人员的技能素质和应急协同作战能力。第七章 系统RTO与RPOR：灾难恢复时间目标,是指企业可容许服务中断的时间长度。RPO：灾难恢复点目标,是指当服务恢复后,恢复得来的数据所对应时的间点。单位:小时序号业务中断原因影响恢复办法RTRPO1主干网络中断全部交易中断,全部商户无法交易切换到冗余网络42部分商户网络中断断网商户无法交易建议商户切换网络103机房断电无自动切换到up004主机宕机(硬件故障、软件故障、应用程序故障等)全部交易中断,全部商户无法交易切换到备机15后端渠道(银联后端交易系统故障等）全部交易中断，全部商户无法交易1、 切换到后端备用渠道2、 若备用渠道也中断，则等待后端渠道恢复2406自然灾害（地震、火灾、水灾等)主机房无法运行，全部交易中断,影响全部商户切换到灾备机房24246