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1、手术科室医疗质量检查表检查部门： 时间: 评估项目质量标准评估方法评估标准问题反馈科室管理1.实行科主任负责制；成立医疗质量与管理小组,有工作制度、计划、总结，每月活动1次,有明确的质量与安全指标，定期进行统计与分析(每月有完整的记录,每季度有分析），有能够显示持续改进效果的记录。1。 到科室访谈、现场跟交班、查阅资料及查看各核心制度登记本、培训与核查记录、试卷、了解科主任负责制情况，查科室人员资质证，查在班医师挂牌上岗情况；2。 提问工作人员对安全目标的知晓度;3. 查阅信息系统及科室资料1.查质量与管理小组材料,有无记录.2。有各核心制度落实登记本。2。查看制度落实登记本，有无记录不全。3
2、。独立工作的医生必须具备执业医师资格。3。有无人员资质不符合要求4.在班医师佩戴胸牌，挂牌上岗。4。有无挂牌上岗现象；5。临床路径：有本科的临床路径、严格按临床路径执行(入经率50%、入组完成率70%）、临床路径管理病种死亡率同比下降或合理、临床路径管理病种治愈率及好转率较前升高或持平、临床路径管理病种平均住院日较前缩短或持平；完成合并症发生率统计、再手术率统计、30日内再住院统计、并发症发生率统计)。5。 查看有无临床路径及履行临床路径制度.6.单病种管理:按规定对单病种病人进行管理。我院单病种包括：(一)急性心肌梗死、(二）急性心力衰竭、（三）社区获得性肺炎住院、成人、（四）脑梗死、(五）
3、髋关节置管术、膝关节置管术、（六）冠状动脉旁路移植术、（七）围术期预防感染、（八）社区获得性肺炎住院、儿童、（九）剖宫产、（十)慢性阻塞性肺疾病(急性加重期)住院、（十一)围手术期预防深静脉血栓.相关质量控制指标详见附件（单病种质量指标）。6. 是否按规定对单病种和病人进行管理。7。定期进行技术能力与质量绩效的评价。7。 是否定期进行技术能力与质量绩效的评价.8。对资格许可授权实行动态管理,至少每两年复评一次。8.是否对资格许可授权实行动态管理（至少每两年复评一次）。9。每月进行技术一次三基培训与考核。9.是否按要求进行三基培训与考核.10.落实病人安全目标（1。严格执行查对制度,提高医务人员
4、对患者身份识别的正确性。2.严格执行在特殊情况下医务人员之间有效沟通的程序，做到正确、执行医嘱。3。严格执行手术安全核查制度和流程，防止手术患者、手术部位及术式错误.4.严格执行手卫生规范,落实医院感染控制的基础要求。5。提高用药安全。6。建立临床试验室“危急值”报告制度。7.防范与减少患者跌倒事件发生.8。防范与减少患者压疮发生。9。主动报告医疗安全（不良）事件。10。鼓励患者参与医疗安全).11。甲级病历率90。12。科室病历一级质控率100%。制度落实情况1.普通患者完成检诊和实施诊疗措施时间均2小时;危重患者立即检诊和实施诊疗措施;普通患者由值班医师处理并报告上级医师；危重抢救患者由科
5、（副）主任参与诊疗.1。抽查运行病历记录是否符合要求2.按时完成住院病历和各项记录：主治医师首次查房记录应当于患者入院48小时内完成；入院24小时内完成患者的入院记录:手术记录、病例讨论记录、交接班记录、各项特检和检验结果分析记录、转科记录、出院记录、死亡记录在规定时限内完成；12小时内完成查房记录、更改治疗方案及重要医嘱记录、诊疗操作记录、病情变化记录；8小时内完成首次病程记录、危急重病例的各项医疗活动记录；对住院时间超过30天的患者进行管理与评价。2.抽查运行病历、查看各种登记本是否按时完成记录3.落实三级医师查房制度；住院医师对所管患者实行24小时负责制，实行早晚查房;主治医师1次/日;
6、副主任医师及以上2次/周；每位患者至少2次副主任医师以上查房（入院24小时内出院或死亡除外)；按规范实行三级医师查房。3.询问住院患者或陪护家属,了解查房制度落实情况；查运行病历；现场查看三级医师查房过程.4.落实会诊制度：常规会诊24小时内完成；急会诊时会诊医师应当在会诊申请发出后10分钟内到场;参加会诊医师应取得主治医师及以上资格（紧急情况除外）.4。查看运行病历及现场检查会诊医生到位情况和会诊流程.5。落实值班和交接班制度：科室医师熟悉掌握科室危重患者和手术患者病情动态,并进行床旁交接班；一、二线班实行坐班制;三线班有切实联系到达方案；值班医生将值班期限内的情况记录在交接班本上,并签名；
7、夜班有处置需记录。5。抽查值班医师熟悉患者病情动态情况，查交接班记录本，查一、二、三线医师值班和联系方式情况。6。落实转诊制度：出院患者须有主治医师以上的上级医师审批；转院患者需科主任或医务科审批.6。抽查转、出院患者的出院证明和出院、转院记录是否达到要求。7.输血制度执行情况符合要求，输血安全事故为0。处置需记录。7.随机抽查归档输血病历，检查输血指征掌握程度和输血控制情况是否合格。诊断规范1。诊断依据须符合诊断标准;一般病例由主治医师确诊；疑难病例由副主任医师或主任医师确诊；重大疾病或特殊患者须会诊讨论确诊；死亡病例应全科讨论确立最后诊断和死亡原因（1周内完成讨论，特殊情况除外）;非本科疾
8、病诊断不明时,须由专科医师会诊确定;特殊或有创检查须副主任医师以上医师批准；诊断性治疗由科主任审批。1.抽查运行病历，并检查科室死亡病例讨论记录本是否达到要求.2.普通病例3日内确诊；疑难病例原则上7日内确诊，7日内未明确诊断或实施重大诊疗措施前应组织科内或全院会诊讨论；参加疑难病例讨论的人员有三级医师；讨论记录规范。2。抽查运行病历，并检查疑难病例讨论记录本是否达到要求。3。必须做的常规检查须入院后三天内完成，必须的特检5天内完成；危急重患者的必要检查急诊完成。3.抽查运行病历是否符合要求4。诊断质量：入出院诊断符合率95%，手术前后诊断符合率954。抽查科室相关资料是否达标.治疗规范1。一
9、般病例治疗方案由副主任医师制定;疑难危重病例由副主任医师或主任医师制定;非本科疾病治疗效果不佳时，须由专科医师会诊确定治疗方案；重大疾病和特殊患者治疗方案应会诊讨论决定；治疗方案和主要治疗措施有明确记录。1。抽查运行病历是否符合要求.2。新技术或新药物治疗须经职能部门审批准入；造成器官功能损害的治疗措施须经科主任和医务科审批。高值耗材必须签署知情同意书，并有相关审批手续。2。抽查相关资料（科室或医务科）是否符合要求.3.修改治疗方案应有上级医师指示；因治疗出现的副作用应明确记录并报上级医师；主要治疗措施应在确诊后及时实施。3。抽查运行病历是否符合要求。4.合理用药；合理检查；将药物不良反应记录
10、于病程中。4。抽查运行病历（抗菌药物、临床应用指导原则）是否符合要求.5治疗质量：非计划再次手术发生率;择期手术患者医院感染发生率。5。检查相关资料是否达标。抢救规范1.各科室有危重患者抢救制度；有本科室常见危重病抢救常规或流程；抢救室监护、抢救设备及药品完备、设备处于应急状态、设备药品完好率100.到科室现场查看是否符合要求。2.有抢救任务时，值班医师应立即到达现场开展工作并报告上级医师；二线医师10分钟内到达现场;重大抢救由科主任直接指导；需要会诊讨论及时实施;抢救须有主治医师以上人员参加；及时落实危急值处理。抽查抢救运行病历或现场模拟危重患者抢救,查看危急值登记本是否符合要求。3.维持生
11、命体征的抢救措施1分钟内实施；对患者的生命体征的监护3分钟内实施；急诊检验指标立即监测并及时报告结果；抢救用血时,血液30分钟内到位;抢救手术在手术方案确立后1小时内实施。及时落实危急值处理。抽查抢救运行病历或现场抽查是否符合要求。4。抢救急危重患者未能及时书写抢救记录的,应当在抢救结束后6小时内据实补记、并注明。抽查运行病历是否按时限要求完成。5。抢救质量：急危重症抢救成功率（80）检查相关资料是否达标手术规范1。落实手术分级管理制度和手术准入制度：手术者符合分级管理要求;择期手术术前应用上级医师查房意见;手术方案有上级医师审批意见;重大疑难、高危、特殊、致残及新开展的手术由科室讨论并记录,
12、新开展的手术在科主任填写（手术审批单）签署同意意见后报医务处备案或审批;记录符合(病历书写基本规范)要求。抽查不同级别医师对本专业手术准入、分级管理及重大手术制度的知晓度,查手术医师资格，查择期手术上级医师查房情况及手术方案审批意见，查级以上或该科室开展的顶级手术及重大、特殊、新手术符合规定的各种记录和术前讨论情况。查看手术医师资格是否符合要求；术前是否有上级医师查房或审批；三级及以上或科室开展的顶级手术及重大、特殊、新手术的各种记录是否符合规定，术前讨论执行是否符合要求。2。落实卫生部办公厅关于（手术安全核查记录）的通知.抽查有手术的运行病历有无手术安全核查，核查是否有缺漏，核查表有缺陷。3
13、。考核术前准备：术前讨论；术前诊断；手术适应症及风险评估；麻醉与输血选择,术前小结；术者术前查看患者。抽查术后运行病历是否符合要求.4.严格执行术前谈话和签字制度；当日术前术后交接患者应有书面交班；手术同意书有患者或其授权人签署意见并签字、经治医师和术者签名。抽查术后运行病历是否符合要求.5。术中更改手术方案或出现紧急情况,应报上级医师或紧急会诊决定，并通报患者家属签字认可；抢救传染病患者手术应严格实行隔离措施;禁止擅自实施非本科室手术。抽查术后运行病历或现场抽查是否符合要求。6.三级以上手术必须实施术中监护；手术后生命体征不稳定者，必须在麻醉恢复室稳定生命体征后方可送回病房。抽查手术运行病历
14、或现场抽查是否符合要求.7。择期手术住院3日内实施(特殊病例除外)急诊手术当日实施；按时完成手术记录、麻醉记录及术后记录。抽查运行病历是否符合要求。8。术前预防性用药合理规范，按围手术期合理用药要求。抽查运行病历是否符合抗菌药物使用原则要求。围手术期管理规范1。术前完成的检查，血常规、尿常规、血型、免疫八项、电解质、凝血功能、肝肾功能、心电图、胸片、专科特殊检查等。抽查运行病历是否符合要求。2.手术方案合理；麻醉合理满意；术中正确处理意外情况；术中术后进行生命指征监测.抽查术后运行病历是否符合要求。3。术后医嘱下达及时、规范；病情观察及时、严密、认真记录；及时发现并发症并规范合理的处理。抽查术
15、后运行病历是否符合要求。4.术后引流管管理符合规范;术后复查血、尿常规、科室特殊检查;有术后并发症处理预案。抽查术后运行病历和查看术后患者是否符合要求。5.手术质量1。清洁手术切口甲级愈合率97%；清洁手术切口感染率1。5%.查当年各月统计资料。6。有明确的质量与安全指标、建立手术质量管理数据库,包括住院重点手术总例数、死亡例数、术后非计划重返再次手术例数;手术后并发症例数手术后感染例数(按“手术风险评估表的要求分类)围手术期预防性抗菌药物的使用单病种过程(核心）质量管理的病种。原因分析:整改意见: 质控人员签字: 日期:整改措施：科室负责人签字： 日期：改进评价：科室负责人签字： 质控人员签字： 日期：7