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1、文件编号样件管理办法版 本1 目的为使样件的适用性质量得到有效控制，本办法规定了公司自制件、外协(外购）件在设计开发、日常使用、维护等方面的检验及管理要求.2 适用范围本管理办法适合于本公司在新产品开发、工艺变更、日常生产等涉及到的自制、外协(外购）样件的管理和控制。3 职责3.1技术部：新品开发中负责组织顾客(主要指质量部、工艺部）、质量部、各生产车间等相关部门对自制件及外协件的临时样件、封样样件进行确认制定;在自制件转外协生产过程中配合采购部等相关部门对样件进行确认制定;3.2质量部：新品开发中配合技术部对样件进行确认制定；配合采购部组织的委外(由自制转外协)零件进行样件确认制定；配合生产
2、车间及零件供应商对已量产的自制及外协件进行正常的样件更换以及工艺变更后新样件的确认制定；负责对已量产后的外协（外购)样件进行维护保养及日常管理；3.3采购部：负责组织技术部、质量部等相关部门对正常生产的外协（外购）样件的确认制定；3。4各生产车间（包括供应商):负责组织对已量产的自制件进行正常的样件更换、制定;负责组织工艺变更后对新样件的确认制定；在新品开发中配合技术部对样件进行确认制定；对已确认后的样件进行维护保养及日常管理；4 名词解释 临时样件：新产品开发过程中，工装未完成终验收及正式交付的生产过程中所制定的样件，其质量状态经过迂回工艺后达到让步使用状态。 封样样件：工装达到验收合格状态
3、且连续生产达到一定数量且零件合格率到达要求后所制定的样件。提样:包括新产品开发、工装更改、正常样件更换等提交的样件。 5 流程5.1新产品开发样件管理流程5。1。1外协（外购）件样件管理流程序号工作流程主责部门流程说明/相关记录文件1封样供应商提样组织评审是否合格提样前准备样件保存样件维护、保养NY技术部1。负责整理新产品的零件数模、模具夹具图、临时工艺文件等等相关资料，提供至采购部转各外协厂.2采购部1.对于临时样件，采购部协调外协厂安排生产验证.2。对于封样样件，采购部协调供应商准备好达到交付状态的零件（至少3件），并提供检测数据。3技术部1。负责组织顾客（包括工艺、质量)、质量部、零件供
4、应商对生产验证的零件进行品质确认,制定一个在未正式交付前的临时生产样件；(注：每一轮提样后,工装供应商需对存在的问题进行整改，每次整改后需确定新的临时样件，供应商须对原临时样件进行返修，返修后达合格状态的进行装车使用,返修后仍不合格的则报废处置）2。在零件达到交付状态时，负责组织顾客（包括工艺、质量）、质量部、零件供应商对生产验证的零件进行品质确认，以零件设计时的图纸、数模为依据,对从合格外协(外购）件中挑选出来的零件进行对比鉴定，确定其形状、孔径大小、孔位、孔数及零件表面质量、料厚及焊接件搭接位置、标准件规格数量等是否与原设计样件一致,以及通过上检具测量后零件合格率必须达到技术协议要求；判断
5、为不合格的样件时，工装供应商对问题进行整改后，零件供应商进行重新提样。4技术部1。对于临时样件，负责组织填写“临时样件标识卡对样件进行标识,由顾客、质量部、技术部工艺员、零件供应商共同签字确认。2。对于封样样件，负责组织填写“合格样件标识卡”对样件进行标识，由顾客、质量部、技术部工艺员、零件供应商共同签字确认。5 供应商质量部1。临时样件由外协供应商保存。2。对于评审合格的封样样件，其中一件由零件供应商保存，另一件由质量部外检人员保存；质量部及零件供应商需对封样样件进行电泳处理，保证封样样件的使用寿命。 6供应商质量部存放在质量部外检人员、供应商处的样件，由质量外检人员、供应商按相关要求（检查
6、方法、频次等）对保管的样件进行日常的检查、维护及保养.5。1。2自制件样件管理序号工作流程主责部门流程说明/相关记录文件1封样车间提样组织评审是否合格提样前准备样件保存样件维护、保养NY技术部1。负责整理新产品的零件数模、模具夹具图、临时工艺文件等等相关资料。2生产部1.对于临时样件，生产部协调生产车间安排生产验证。2。对于封样样件,生产部协调生产车间准备好达到交付状态的零件（至少3件）,并由质量部提供检测数据.3技术部1.负责组织顾客（包括工艺、质量）、质量部、生产车间对生产验证的零件进行品质确认，制定一个在未正式交付前的临时生产样件.（注：每一轮提样后,工装供应商需对存在的问题进行整改，每
7、次整改后需确定新的临时样件，原临时样件由工艺员填写“不合格品评审单，按不合格品管理程序相关规定处置）2。在零件达到交付状态时，负责组织顾客(包括工艺、质量）、质量部、生产车间对生产验证的零件进行品质确认,以零件设计时的图纸、数模为依据，对从合格件中挑选出来的零件进行对比鉴定,确定其形状、孔径大小、孔位、孔数及零件表面质量、料厚及焊接件搭接位置、标准件规格数量等是否与原设计样件一致，以及通过上检具测量后零件合格率必须达到技术协议要求；判断为不合格的样件时，工装供应商对问题进行整改后，生产车间进行重新提样。4技术部1。对于临时样件，负责组织填写“临时样件标识卡对样件进行标识,由顾客、质量部、技术部
8、工艺员、生产车间共同签字确认。2.对于封样样件,负责组织填写“合格样件标识卡”对样件进行标识,由顾客、质量部、技术部工艺员、生产车间共同签字确认。5 生产车间1.临时样件由生产车间保存。2。对于评审合格的封样样件,由生产车间进行保存，并对封样样件进行电泳处理，保证封样样件的使用寿命. 6生产车间存放在生产车间的样件，由生产车间按相关要求（检查方法、频次等）对保管的样件进行日常的检查、维护及保养。5.2正常生产样件管理流程5.2。1外协（外购）件样件管理流程序号工作流程主责部门流程说明/相关记录文件1封样供应商提样组织评审是否合格提样前准备NY采购部针对自制件转外协件：1。质量部提供产品过往不良
9、记录及原自制样件（经技术部质量部评审后）至采购部；2.技术部提供产品数模、模具图、夹具图、三大文件等等相关资料至采购部;2采购部质量部1。当自制件转外协、工艺变更提样由采购部组织供应商按要求提样;2.当正常样件更换需提样时由质量部科组织供应商按要求提样；3采购部质量部1.当自制件转外协，采购部组织技术部(冲压工艺员、焊接工艺员）、质量部相关检验员对样件进行评审.应以模具、夹具终验收时生产的合格零件为依据，对从合格外协（外购）件中挑选出来的零件进行对比鉴定,确定其形状、孔径大小、孔位、孔数及零件表面质量、料厚及焊接件搭接位置、标准件规格数量等是否与原设计样件一致; 2。当工艺变更时，采购部协调质
10、量部及供应商对样件进行评审。应以模具、夹具终验收时生产的合格零件及工装更改通知单为依据,确定样件是否按变更要求进行更改；3。当为正常样件更换时，质量部负责对供应商提供的样件以模具、夹具终验收时生产的合格零件为依据进行评审；注：（对有图纸、数模的零件还需与图纸数模对比）。判定为不合格的样件时，采购部要求供应商按要求重新提样。4采购部技术部质量部判定为合格的样件时，填写“合格样件标识卡”（附图1）,对样件进行标识；对自制转外协的样件由技术部工艺员、质量部检验员共同签字确认;对于工艺变更及正常更换的样件由质量部检验员及供应商共同签字确认.样件保存工艺变更、正常样件更换样件维护、保养5质量部供应商采购
11、部把评审合格的其中一件样件，转发相应的外协供应商;另一件合格样件由质量部外检人员保存。（为保证样件的使用周期，质量部及供应商应对其保存的样件进行电泳） 6供应商质量部存放在质量部外检人员、供应商处的样件,由质量外检人员、供应商按相关要求(检查方法、频次等）对保管的样件进行日常的检查、维护及保养. 7技术部质量部当发生工艺变更、样件达到规定使用期限以及样件在日常检查中被确认为不合格等情况时,应转自流程2进行相关流程循环重新确认样件，旧样件由样件使用部门填写“不合格品评审单”，按不合格品管理程序进行处置.5.2。2自制件样件管理流程工作流程主责部门流程说明/相关记录文件1封样车间提样组织评审是否合
12、格NY生产车间按时间、数量等要求向质量部提交样件2生产车间1。当工艺变更时，生产车间组织质量部现场科对样件进行评审.应以模具、夹具终验收时生产的合格零件及工装更改通知单为依据,确定样件是否按变更要求进行更改;2。当为正常样件更换时,生产车间组织质量部现场科以模具、夹具终验收时生产的合格零件为依据进行评审； (对有图纸、数模的零件还需与图纸数模对比)。判定为不合格样件时，生产车间需重新提样。3质量部判定为合格的样件时，填写“合格样件标识卡（附图1）,对样件进行标识，质量部质量员、生产车间质检员签字确认。样件保存样件维护、保养工艺变更、样件正常更换4生产车间生产车间负责对判定合格的样件进行保存。5
13、生产车间生产车间负责按相关要求（检查方法、频次等）对保管在车间的样件进行日常的检查、维护及保养。 6技术部生产车间当发生工艺变更、样件在日常检查中被评估为不合格等情况时，应转自流程1进行相关流程循环重新确认样件，旧样件由样件使用部门填写“不合格品评审单”，按不合格品管理程序进行处置。6 样件的管理6。1。1鉴定合格的自制冲压样件由冲压车间负责保管、保养和维护；各焊接车间生产的焊接样件由各相应的焊接车间负责保管、保养和维护；标准件样件由储运车间负责保管、保养和维护。封样样件经过适当处理(例如电泳、扫描等）后必须指定位置专门存放，其它生产过程中的样件应存放于相应的模具内或在指定位置专门放置,小心使
14、用,使用后放回原处，以保持原样不变；6。1。2鉴定合格的外协外购件样件由质量部外检员及供应商各自保留一件,负责保管、保养和维护，存放于指定位置，使用后需放回原处，以保持原样不变。6.2样件的再鉴定及更换6。2.1在新产品开发中，对于工装未正式交付前工装供应商每轮整改后的临时样件，每一次评审都需顾客、技术部工艺员、质量部、生产车间（零件供应商)共同进行，确认制定新状态的临时样件,旧样件由工艺员填写“不合格品评审单，然后按不合格品管理程序处理。6。2.2在正常生产中对于自制件及外协（外购）件样件，车间质量人员及质量部外检员根据样件规定的使用期限或对样件进行检查，当发现样件有变形、锈蚀及其他缺陷时，
15、及时向质量部提出对样件进行重新评估的要求.质量部组织对样件进行再评估、鉴定，确定其是否还可使用或需更换，仍可使用的，按正常填写“合格样件标识卡”；需更换的,将重新按5.2.1及5.2.2的流程选定新的样件，旧样件由样件使用部门填写“不合格品评审单，然后按不合格品管理程序处理。6。2。3由于工艺变更及模具、夹具修改，引起冲压件、焊接件或标准件发生变化时，须按5.2。1及5。2。2的流程及相关技术文件重新选定样件并对原样件作出处置意见。对于模夹具修改前所定的样件，若经检验无质量缺陷(包括经返修后达到质量要求的），零件则按对应工装更改通知单中所明确的新旧件过渡意见执行；零件若无法进行返修，则按不合格
16、品管理程序的“不合格品处置进行处理；由于外协冲压件样件为电泳件,为减少浪费，工装更改后,经工艺员评审认可后，可以通过在样件对应更改部位注明更改内容、要求及日期进行标识.6.2。4以上对样件的再评估或更换（包含正常到期更换)，以及外协电泳样件增加更改标识等变更均需记录在“样件鉴定记录表”及“样件台帐中，保证零件状态可追溯性。6。3 质量部应定期组织人员对所有样件的管理进行监督、抽查。附图1合格样件标识卡 附图2临时样件标识卡临时样件标识卡零件名称： 零件图号： 零件代号： 鉴定部门： 鉴定人： 鉴定日期： 合格样件标识卡零件名称： 零件图号： 零件代号： 鉴定部门： 鉴定人： 鉴定日期： 更改标记处数通知单号签 名编 制日期更改标记处数通知单号签 名审 核日期更改标记处数通知单号签 名批 准日期5 相关文件/数据序号文件编号文件名引用处第8页 共9页