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1、K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标纠正和或预防措施记录表序号： 记录编号： 版本：不合格项内容描述： 预防性和增强绩效的措施：希望加强销售贸易活动的组织和管理，提高销售产品质量控制能力和交付及时性的控制能力；编制：2012 年8月20日不合格（含潜在不合格）调查原因分析结果（含潜在原因）：由于与顾客和供货方之间已经建立了足够的信任，认为各自管理好合同范围工作，有供方实施产品质量把关就可以了，对公司的业务管理未重点要求加强过程监督，通过体系管理标准的学习，认识到过程管理的重要性，为增强管理特别提出了项目的过程管理的监督控制要求。预防产品质量问题在交付后发生和
2、防止交付不能及时兑现的情况。 编制：（部门负责人）2012 年8月21 日 纠正和（或）预防措施：1.继续加强对公司质量管理体系文件的学习和理解，贯彻执行管理要求，由办公室负责组织安排体系文件的强化学习计划。2.业务部负责确定每个项目管理的具体监督项点要求，形成项目管理的记录，开展过程控制的监督管理。3.办公室或业务部主管领导负责对业务部项目管理日志的实施情况进行监督管理，检查过程控制的实施情况。编制完成期限 从目前签订的项目开始实施管理。 8 月 21 日责任部门领导审批8月22 日 纠正和（或）预防措施完成情况检查记录：目前已经按照措施要求实施了项目合同控制，建立了项目管理记录，形成了过程
3、监督记录，现阶段未发生交付不及时情况，措施控制能增强管理，效果需要继续观察。完成日期8月 22日检查人预防措施实施结果验证：检查现阶段未发生交付不及时情况，现在已经开始了项目管理的项点监督策划，并形成了记录，措施控制比较有效。综合效果需要继续跟踪观察，要求保持措施持续执行。验证日期8月 26日验证人纠正和或预防措施记录表序号： 记录编号： 版本：不合格项内容描述：体系运行过程监督检查结果：各部门过程管理形成记录的落实存在不足。编制： 2012 年6月 10 日不合格（含潜在不合格）调查原因分析结果（含潜在原因）： 由于对标准的理解深度不够，以前在应用中未重视记录的作用，在填写上有些随意，对一些
4、记录要求有疏忽。编制：（部门负责人）2012 年6月 8日 纠正和（或）预防措施：1.各业务员进行文件要求自学，明确记录要求和意义。2.办公室负责监督检查，并指导记录的填写，达到文件规定。3.组织一次专项培训，指导记录填写。编制完成期限本月完成。 6月 10 日责任部门领导审批6 月 10 日 纠正和（或）预防措施完成情况检查记录：目前已经按照措施要求实施了培训，6月 25日完成，具备记录管理控制能力，措施控制比较有效。完成日期6月 26日检查人预防措施实施结果验证：检查现阶段已经完成了培训，措施控制比较有效。能够有能力进行记录的填写和管理。综合效果需要继续跟踪观察，要求保持措施持续执行。验证
5、日期6月 28日验证人纠正和或预防措施记录表序号： 记录编号： 版本：不合格项内容描述： 为增强体系管理，提高绩效，防止出现不符合，建议对公司业务员及审核人员进行手册、程序文件和GB/T19001-2008标准要求的系统强化培训。编制：2012 年6月 8 日不合格（含潜在不合格）调查原因分析结果（含潜在原因）： 防止因对标准和文件控制要求不理解，出现运行控制不符合 编制：（部门负责人）2012 年6月8 日 纠正和（或）预防措施：由办公室组织对业务骨干及审核人员进行手册、程序文件和GB/T19001-2008标准要求的培训。编制完成期限6月 30日责任部门领导审批6月 13 日纠正和（或）预
6、防措施完成情况检查记录：按计划安排进行了培训。实施时间是6月 15、16、17日。形成了培训记录，并进行了效果验证，达到了培训目的。完成日期6月 19 日检查人预防措施实施结果验证：达到预期效果，经过培训，业务员和管理人员对管理体系的要求理解和控制要求更明确了，执行比较有效。验证日期6月 20 日验证人培训办班实施绩效考评表 JL-017课程名称ISO9001:2008版内审员知识培训讲师培训方式自学加辅导地点会议室主办部门办公室考核方式考评培训时间2012年6月 15、16、17应到人数实到人数培训内容：ISO9001标准知识讲解重点讲解：1、 质量管理体系标准的产生和发展；2、 八项质量管
7、理原则3、 质量管理体系基础4、 关键术语和关键定义5、 质量管理体系标准的要求和理解6、 讨论内审检查表7、 采购管理、服务控制管理、产品和服务管理的监督验证等8、 审核方法:查(查记录) 看(看现场) 问(问相关人员是否清楚文件规定)评价方式：课堂评价考核成绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格现场培训效果：效果显著 效果较好 效果一般 效果较差 效果很差考核合格率： 100 % 评价人：培训老师和办公室人力资源主管备注：评价方法:采用提问、课堂观察和现场作业评价等，要求问题基本回答清楚.能够按照规定的要求执行控制，会进行
8、基本的统计分析和记录，落实工作和指标责任，达到质量和目标要求，就是达到培训效果. 通过学习公司质量手册 和ISO900 1 :2008标准条款要求和程序文件管理要求，各管理和作业人员掌握了过程控制要求，并在实际操作中按照规定要求实施控制，使操作人员对体系运行控制要求有更深的体会和认识，明白了规范管理流程和规范现场作业是提高管理和服务质量的基本要求，达到培训效果。培训计划审核/日期：2012.6.10 培训计划安排/日期：2012.6.10即使生活费尽心思为难你，你也要竭尽全力熬过去；即使别人想方设法刁难你，你也要坚强勇敢挺过去。做人当自强。自己强，比什么都强！不求事事顺利，但求事事尽心；不求控制他人，但求掌握自己。记住，没有伞的孩子，必须努力奔跑。靠自己的人，命最好！8