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1、XXXXX管理信息系统机房管理操作手册XXXXXX公司2009年11月版本控制版本号日期参与人员更新说明1。020110606分发控制编号读者文档权限与文档的主要关系1创建、修改、读取负责编制、修改、审核2批准负责本文档的批准程序3标准化审核作为本项目的标准化负责人，负责对本文档进行标准化审核4读取5读取 33目 录1概述52机房维护管理62。1监控机房环境情况62。2监控机房设备运行情况62。3检查消防设施情况72.4定期参加消防教育培训72。5检查机房保密管理执行情况82.6定期参加保密教育培训92。7检查机房出入管理情况92。8机房重大操作管理102。9机房门禁系统日志审核102。10机
2、房出入管理*112。11机房准入人员审核112。12机房备份介质使用管理123表单模板133.1机房日常巡检表133。2机房管理培训报告143.3门禁系统人员进出日志表153。4门禁系统人员进出日志审核记录163.5系统门禁清单的定期审核记录183.6机房出入申请表193。7机房出入登记表203.8机房出入登记表审核记录213。9机房重大操作申请表223.10机房重大操作登记记录243.11门禁卡发放授权表263。12机房门禁系统门禁卡清单283.13机房门禁系统门禁卡清单审核记录293。14机房钥匙发放授权清单303。15临时进入机房人员授权记录313。16机房准入人员授权表333.17机房
3、准入人员授权记录353。18机房准入人员名单363。19机房准入人员名单审核记录371 概述 本手册给出了机房管理工作的具体操作细则。第2章为机房运维管理的具体工作项。第3章给出了机房管理中用到的表单。其中带*项工作项为塞班斯(SOX)所要求的控制点.2 机房维护管理2.1 监控机房环境情况编 号名 称监控机房环境情况描 述检查机房环境卫生情况操作角色管理员所属管控类别日常巡检执行频度每天一次操作说明1. 检查是否建立防尘缓冲带；2. 检查是否备有工作鞋或鞋套；3. 检查地面是否整洁；4. 设备摆放是否整齐，是否分类摆放。5. 检查温度、湿度是否达标6. 每日对机房进行卫生打扫工作; 清理设备
4、机房及大厅内与工作无关的物品、器械。7. 根据检查结果填写机房日常巡检表表单填写机房日常巡检表2.2 监控机房设备运行情况编 号名 称检查机房设备运行情况描 述检查机房设备运行情况操作角色管理员所属管控类别日常巡检执行频度每天一次操作说明1. 检查机房设备仪表运行情况2. 检查配线架及连接端口对线路（信号线）的连接应是否有记录文档3. 检查主机房电源、电线是否规整4. 检查地线是否齐全5. 检查UPS负荷配置是否合理6. 检查系统主设备和网络设备电源以及电源开关是否标有明显告警标识或保护措施。7. 根据检查结果填写机房日常巡检表表单填写机房日常巡检表2.3 检查消防设施情况编 号名 称检查消防
5、设施情况描 述检查消防设施情况是否正常操作角色管理员所属管控类别日常巡检执行频度每天一次操作说明1. 检查防火设备是否都正常；2. 检查安全出口是否正常；3. 根据检查结果填写机房日常巡检表表单填写机房日常巡检表2.4 定期参加消防教育培训编 号名 称定期组织消防教育培训描 述定期组织消防教育培训操作角色管理员所属管控类别执行频度每半年一次操作说明1. 定期参加学习消防知识2. 填写机房管理培训报告表单填写机房管理培训报告2.5 检查机房保密管理执行情况编 号名 称检查机房保密管理执行情况描 述检查机房保密管理执行是否合格操作角色管理员所属管控类别日常巡检执行频度每天一次操作说明1 检查机房资
6、料使用情况是否正常2 检查连网终端是否存在安全问题3 根据检查结果填写机房日常巡检表表单填写机房日常巡检表2.6 定期参加保密教育培训 编 号名 称定期参加保密教育培训描 述定期参加保密教育培训操作角色管理员所属管控类别执行频度半年一次操作说明1. 定期参加安全保密教育培训；2. 编写机房管理培训报告。表单填写机房管理培训报告2.7 检查机房出入管理情况编 号名 称检查机房出入管理情况描 述检查机房出入管理情况操作角色管理员所属管控类别日常巡检执行频度每天一次操作说明1. 检查门禁系统记录是否正常2. 检查出路机房是否有记录，记录是否正常3. 检查机房钥匙使用是否有记录，记录是否正常4. 检查
7、机房重大操作是否有记录。5. 根据检查结果填写机房日常巡检表表单填写机房日常巡检表2.8 机房重大操作管理编 号名 称机房重大操作管理描 述机房重大操作审批、登记等工作操作角色管理员所属管控类别执行频度操作说明1. 用户申请进行重大操作，提交机房重大操作申请表。2. 管理员根据申请者权限进行初审，如有必要交由主管审批。3. 审批通过后，通知用户，并填写机房重大操作登记表。表单填写机房重大操作申请表，机房重大操作登记表。2.9 机房门禁系统日志审核*编 号名 称机房门禁系统日志审核描 述机房门禁系统日志审核操作角色管理员所属管控类别执行频度每月一次操作说明说明：人员进出机房会在机房门禁系统留下日
8、志记录/机房进出登记表中留下记录，安全管理员每月应对机房门禁日志/机房进出记录进行审阅，检查是否有异常进出情况。1. 检查门禁系统日志是否正常2. 填写机房门禁系统日志审核记录表单填写机房门禁系统日志审核记录2.10 机房出入管理编 号名 称执行机房出入管理描 述执行机房出入管理操作角色管理员所属管控类别执行频度不定操作说明说明：xxxx公司机房通过门禁系统或门卫等方式实现物理访问控制。各部门需经常进入机房的人员，须经过部门负责人填写机房准入人员授权表授权审批后，方可发放门禁卡（在门禁系统中添加用户档案/更新门卫的机房准入人员名单）。对于需临时进入机房的人员（包括公司内部及外部人员），须经过部
9、门负责人填写临时进入机房授权记录授权批准后，在有权限进入机房的工作人员陪同下进入机房，并填写机房出入登记表。1. 用户提交门禁卡发发授权表2. 管理员根据申请者权限进行初审，如有必要交由主管审批。3. 审批通过，通知用户，并填写门禁卡发发授权表。表单填写机房出入登记表，机房准入人员授权记录， 门禁卡发放授权表，机房门禁系统门禁卡清单，机房准入人员授权表,临时进入机房人员授权记录2.11 机房准入人员审核编 号名 称机房准入人员审核描 述机房准入人员名单审核,权限变更。操作角色管理员所属管控类别执行频度操作说明说明：机房管理人员/门禁系统管理人员每季度准备机房准入人员名单/门禁卡发放清单，由部门
10、负责人对有权限进入机房的人员进行复核签字，如果发现不恰当用户的存在及时通知机房管理人员取消相应用户的授权。表单填写机房准入人员审核记录2.12 机房备份介质使用管理编 号名 称机房备份介质使用管理描 述机房备份介质使用管理操作角色管理员所属管控类别执行频度操作说明说明：本地备份介质保存在本地机房中，只有本地经过授权进入机房的人员才能接触系统备份磁带。异地备份介质保存在异地专用库房中，库房钥匙（或门禁卡等）只有负责异地存放备份介质的维护人员掌握。表单填写机房钥匙发放授权清单3 表单模板3.1 机房日常巡检表 表单编号任务项编号任务执行人执行人联系方式执行人所属部门任务操作开始时间 年 月 日 时
11、 分任务操作结束时间 年 月 日 时 分任务执行过程描述执行人签名主管签字备注 3.2 机房管理培训报告表单编号任务项编号报告编写人编写人所在部门编写日期编写人联系方式报告内容编写人签字确认主管签字确认 备 注 3.3 门禁系统人员进出日志表表单编号机房所属公司名称机房名称序号姓名进入时间离开时间说明12345备注： 3.4 门禁系统人员进出日志审核记录表单编号任务项编号机房所属公司名称机房名称月份安全管理员审核签字审核日期审核意见123456789101112备注: 3.5 系统门禁清单的定期审核记录表单编号任务项编号机房所属公司名称机房名称季度安全管理员审核签字审核日期审核意见1234备注
12、： 3.6 机房出入申请表表单编号任务项编号任务受理人所在部门联系方式机房所属公司名称机房名称申请人姓名陪同人员进入机房时间离开机房时间申请单位/部门申请事由机房准入人员所属责任部门主管审核签字审核意见任务受理人主管审核意见任务受理人主管签字任务受理人审核签字备 注 3.7 机房出入登记表表单编号任务项编号机房所属公司名称机房名称登记日期姓名所属单位/部门工作事由进入时间离开时间携带设备陪同人员安全管理员审核签字审核日期审核意见3.8 机房出入登记表审核记录表单编号任务项编号机房所属公司名称机房名称月度安全管理员审核签字审核日期审核意见123456789101112备注： 3.9 机房重大操作
13、申请表表单编号任务项编号任务受理人所在部门联系方式机房所属公司名称机房名称申请人姓名联系方式申请单位/部门陪同人员进入日期、时间离开日期、时间携带的电子设备电脑MAC地址IP地址设备型号U盘移动硬盘无线网卡其他预期工作内容相关工作计划文档需占用的网络资源需执行的安全措施 受理人审批签字签字日期机房设备维护部门主管审批签字签字日期备 注 3.10 机房重大操作登记记录表单编号任务项编号机房值班人员联系方式所属部门机房所属公司名称机房名称操作人姓名联系方式操作单位/部门陪同人员进入日期、时间离开日期、时间携带的电子设备电脑MAC地址IP地址设备型号U盘移动硬盘无线网卡其他工作内容说明机房值班人员签
14、字 备注 3.11 门禁卡发放授权表表单编号任务项编号机房管理员所在部门联系方式机房所属公司名称机房名称申请人联系方式申请单位/部门申请权限授权有效期生效日期: 截止日期:申请原因受理人初审签字签字日期机房门禁卡用户所属责任部门主管审核签字签字日期审核意见机房管理部门领导审批签字签字日期审核意见备注 3.12 机房门禁系统门禁卡清单表单编号机房所属公司名称机房名称姓名单位/部门联系方式门禁卡号权限说明备注： 3.13 机房门禁系统门禁卡清单审核记录表单编号任务项编号机房所属公司名称机房名称季度安全管理员审核签字审核日期审核意见1234备注: 3.14 机房钥匙发放授权清单表单编号机房所属公司名
15、称机房名称姓名单位/部门联系方式权限授权主管说明备注: 3.15 临时进入机房人员授权记录表单编号任务项编号任务受理人联系方式受理人所在部门机房所属公司名称机房名称申请人联系方式申请人单位/部门申请内容授权有效期生效日期： 截止日期：申请原因机房准入人员所属责任部门主管审核签字签字日期审核意见机房管理部门领导审批签字签字日期审核意见任务受理人审核签字签字日期备注 3.16 机房准入人员授权表表单编号任务项编号任务受理人联系方式受理人所在部门任务起止时间受理日期： 完成日期:机房所属公司名称机房名称申请人联系方式申请人单位/部门申请内容(新增授权/注销授权)授权有效期生效日期： 截止日期：申请原因任务受理人审核签字签字日期机房准入人员所属责任部门主管审核签字签字日期审核意见机房管理部门领导审批签字签字日期审核意见备 注 3.17 机房准入人员授权记录表单编号机房所属公司名称机房名称姓名单位/部门联系方式授权有效期限主管签字授权日期备注： 3.18 机房准入人员名单表单编号机房所属公司名称机房名称姓名单位/部门联系方式授权有效时限备注3.19 机房准入人员名单审核记录表单编号任务编号机房所属公司名称机房名称季度安全管理员审核签字审核日期审核意见1234备注：