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1、设备的备品配件管理制度1、主题内容与适用范围本制度规定了设备的备品配件的管理要求。本制度适用于生产设备的管理。2、管理内容2.1备件管理目标2.1.1在设备维修管理工作中,为加快修理进度,缩短修理停歇时间,而进行准备的各种另(部件,统称为备件。2.1.2根据供应来源,备件可分为自制备件和外购备件两类。备件管理是为确保企业设备维修能按计划进行,在保证品种、保质保量,及时供应和经济合理的原则下,对备件制造、储备、供应等实施全过程管理。备件管理既要以较少的资金占用,又要满足设备维修的需要。2.1.3备件管理目标:2.1.3.1为设备维修提供迅速而有效的服务:生产供应手材乍为设备维修的后勤系统,应经济
2、畸合理、及时供应合格的备件,以减少停机时间,提高维修效率。2.1.3.2保证重点设备的正常运转:重点设备对企业的产品产量和质量影响较大,因此备件管理的工作重点要确保重点设备的正常运转,大力减少停机损失。2.1.3.3减少资金占用,节约管理费用:在保证备件供应的前提下尽量减少资金占用,加速资金周转,同时要修旧利废,节约维修费用。2.2备件管理范围生产科负责全广设备的备品另配件、防冻保暖、防暑降温设施及全厂电机电缆电气柜、管道另件等。2.3备件的入库2.3.1机模库负责全厂设备备件的储备、维护与发放工作。2.3.2凡列入计划外购的备件，均需经厂长审批，仓库保管员核实无误后可办理人库手续。2.3.3
3、自制备件,需经检验员检验合格后交供应部填写入库单,保管员核实目无误后方可办理人库手续。2.3.4备件人库后登记上帐,涂油防锈,挂上标签,分类存放。2.3.5不属备件管理范围内的物资,仓库有权拒绝入库,特殊情况需经领导批准。2.4备件的检验和收料2.4.1外购物资到广后,由设备管理员根据申请单位提出的型号、规格、数量、要求以及购进单位、价格进货发票、质量情况、合格证等进行验收。2.4.2自制备件由检验员根据图纸要求进行验收。2.4.3仓库保管员必须凭审批后的进货发票,认真核对实物,确认无误后再签收入库,严禁不见实物就签收。2.4.4对于确有特殊情况随收随发的物资,仓库保管员必须凭审批后的领料单及
4、发票严格审核后方可办理。2.5备件的储备和保管2.5.1备件的储备备件的储备方式有:(l)成品储备(2)半成品储备(3)成对(套)储备(4)部件储备(5)毛坯储备2.5.2备件的保管2.5.2.1人库的各件要保存好,维护好,不丢失,不损坏,不变形,不老化变质,要加强对精密备件的保管,要根据防锈泊的性能定期检查涂袖,防止由于保管不善所造成的锈蚀,损坏或变质变形。2.5.2.2备件入库登帐,出库消帐目清月结,每季盘点一次,及时掌握库存数量,月报表及盘存表,生产科及财务各一份,防止超储和积压所造成的资金损失,及时处理呆滞备件。2.5.2.3做到三清(规格清、数量清、材质清,两齐(库容整齐,码放整齐,
5、三一致(帐、卡、物一致。2.6备件的领用和发放2.6.1备件的领用必须填写领料单,由领用人和部门领导签字,经生产科批准。2.6.2凡属大修理项目要按供应部下达的更换件清单领料,由领用者签字后,经生产科分管设备的科长批准后使用。2.6.3技改项目所需备品配件,应事先提出申请,经生产科审批后,由领用人、部门负责人签发的清单内容领用。2.6.4领料单必须填写清楚,齐全,不得涂改,并有二人签字(领用人、批准人)方能生效。2.7备件的处理设备已外调、报废或改造,企业内已无此类设备,对其备件要及时处理和消帐。2.8备件的报表和统计分析:备件库记帐员每月必须将:当月成支情况、月底库存物资占用流动资金数、各车间结算数、入库清单等有关数据及报表送至供应部和财务科,以便反映库存量,及实际消耗等情况,逐步提高备件管理的经济效益。