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1、附件2：机械等五行业防范触电伤害安全专项整治检查表被检查企业: 检查人： 检查时间:序号检查项目检查内容检查方法存在问题一安全技术管理基础资料1.是否根据上级法规、标准、规定、规程、反事故技术措施和设备系统实际情况,编制本企业各类设备(含安全设备)现场运行规程、试验规程、检修工艺规程及质量标准和管理制度；保证安全的组织技术措施是否健全等.现场检查相关资料、记录缺陷管理2.缺陷管理制度是否健全;是否做到定期分析和及时上报缺陷；缺陷通知单填写、传递是否及时，记录齐全；缺陷能否及时处理，不发生有条件处理而未及时处理造成的事故。现场检查相关资料、记录设备台账3.建有设备台账，主要设备各项技术资料齐全,
2、并按规定存档。现场检查相关资料、记录现场规程4。现场规程的补充或修订是否及时，符合规程的反措、设备变动实际。现场规程的补充或修订是否严格履行审批程序，并书面通知有关人员，保证现场规程正确、完备和有效.现场检查相关资料、记录交接班制度5.交接班制度是否健全，是否对交接准备、交接内容、交接方式和执行程序做出明确规定;执行是否认真,有无完整记录.现场检查相关资料、记录巡回检查制度6。巡回检查制度是否健全,是否对巡检类型、巡检内容、巡检记录、巡检时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全注意事项等做出明确规定;执行是否认真，有无完整记录。现场检查相关资料、记录设备定期试验轮换制度7.设备定期试验轮换制度
3、是否健全，是否根据规程、制度和设备厂商说明书,对运行设备和备用设备定期进行测试、启动、投切或轮换运行做出明确规定;执行是否认真，有无完整记录。现场检查相关资料、记录二设备管理高压设备1.变压器1）变压器温升是否存在异常情况:A、各冷却器无杂物封堵，温度相近，油温正常;B、油温较往常同一负荷和同一冷却温度下没有高出10及以上现象或负荷不变油温不断上升。现场检查，查阅值班日志、表单、缺陷记录等2）油箱及其它部件是否存在局部过热现象：油箱表面温度分布均匀，局部过热点温升不超过80。现场检查，查阅值班日志表单、缺陷记录等；结合使用远红外线测温仪器3）温度计、超温信号装置是否齐全；本体温度计、远方测温温
4、度计指示与本体实际温度是否一致；超温信号是否准确可靠。现场检查4）套管引线接头是否有发热征象；接头温度监视是否完善。现场检查5）充油套管、储油柜的油面、油色是否正常;套管及本体、散热器、储油柜等部位是否存在渗漏油现象.现场检查6）预防性试验（含绝缘油）是否有超标项目或试验数据超标缺陷尚未消除；是否超过了批准的期限.查阅电气预防性试验报告7）绕组、铁芯、压紧装置、内引线接头、调压开关、套管和冷却系统等是否存在重要缺陷。查阅检修记录、设备台帐、缺陷记录等8）套管防漏雨密封措施是否良好。现场检查，查阅检修记录等9）套管爬距是否符合所处地区污秽等级要求，是否采取了防污闪措施.现场检查,查阅台帐。检修记
5、录等10）变压器是否按要求采用胶囊、隔膜或充氮保护。查阅出厂说明书、检修记录等11）净油器是否正常投入；呼吸器维护情况是否良好.现场检查，查阅缺陷记录12）瓦斯保护：气体继电器及瓦斯保护中间端子盒防水措施是否良好;现场是否配置合格的瓦斯取气用具，值班员是否熟知取气方法。温度保护：保护定值正确。现场检查、考问二设备管理高压设备13）变压器防火措施是否符合规定;储油坑及排油管道是否保持良好状态,不积水、不积油及杂物.现场检查14）试验报告是否齐全,大修及检修记录是否齐全，巡视记录是否齐全。现场检查15）变压器运行规程、检修规程是否正确完整。查阅运行规程和检修规程16）是否有反事故措施计划。查阅有关
6、资料2.高压配电装置1)屋外高压配电装置电瓷外绝缘爬距配置是否符合所处地区污秽等级的要求，是否采取了防污闪措施（包括清扫)。现场检查，查阅台帐、资料、记录2）配电装置各类接头及断路器、隔离开关触头是否有发热现象；接头温度监视是否完善；各类设备容量是否满足最大负荷要求。现场检查，查阅台帐、资料、记录3）断路器遮断容量和性能是否满足安装地点短路容量要求;允许不检修切故障次数是否有明确规定，并在达到切故障次数后能够及时检修。查阅断路器台帐及当年系统短路容量资料;查阅断路器允许切故障次数的计算资料和检修记录4)油断路器及液压机构是否漏油；空气断路器本体及贮气筒是否漏气；SF6气体检漏周期是否符合规定；
7、室内有SF6断路器运行安全防护措施是否符合规定。现场检查，查阅气体检漏报告5）预防性试验中是否有超标项目；是否超过了批准的期限(含SF6水份含量测定及SF6气体系统检漏）.查阅预试报告6）高压断路器、隔离开关大修项目是否齐全无漏项；重要反措项目(如开关防慢分措施)是否落实;是否超过了规定的大修周期.查阅检修记录、试验报告及职能部门年度大修计划7）配电室门窗（孔洞）、电缆进入配电室孔洞是否封闭严密，无小动物进入的可能。现场检查8）互感器、避雷器预防性试验是否有超标项目;试验是否超过了规定周期.查阅试验报告二设备管理高压设备9)互感器、避雷器套管是否有裂纹;互感器是否有漏油现象；耦合电容器是否有渗
8、油现象。现场检查10)户内及户外高压配电装置是否全部实现了“五防”;各单元闭锁装置功能是否可靠，维护状况是否良好.现场检查11)解锁钥匙或备用钥匙管理是否严格。现场检查，查阅有关文件、规程等12）接地装置（含独立避雷针）的接地电阻是否按规定周期进行测试，接地电阻是否合格；接地引下线与接地网的连接情况是否按规定周期进行检查,运行10年以上或腐蚀严重地区的接地网腐蚀情况是否进行抽样开挖检查。查阅有关部门的试验报告、记录、资料13）户内高压配电装置各间隔(开关柜）前后是否均有名称编号牌。现场检查14）一次模拟图是否完善，与实际运行方式是否相符.现场检查3.电缆及电缆构筑物1）是否备有下列技术资料：全
9、部电力和控制电缆清册，清册内容应有每根电缆的编号、起止点、型式、电压、芯数、截面、长度等;电缆线路路径图或电缆布线图。查阅资料，现场抽查2)电力电缆预防性试验是否超标.查阅试验记录和试验报告。3）是否按规定周期对电缆进行巡查，并做完整记录。查阅巡查制度及巡查记录，现场核对性巡查4）电力电缆最大负荷电流是否超过电缆在计及环境温度、土壤热阻数值、多根电缆并行等校正系数后的允许载流量。查阅运行记录5)电力电缆终端头是否完整清洁，无漏油、溢胶、放电、发热（含引线接头）等现象.现场检查，查阅运行记录6)地下电缆或直埋电缆的地面标志是否齐全，符合有关要求。现场核对性检查7)电缆隧道、电缆沟防止进水、渗水及
10、排水设施是否完好。现场重点检查二设备管理低压设备8）电缆夹层、电缆隧道照明是否齐全良好；高度低于2.5m的隧道是否使用安全电压供电。现场重点检查9）穿越墙壁、楼板和电缆沟道进入控制室、控制柜、仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞及竖井封堵是否严密，符合要求.现场检查10）电缆夹层、隧道、竖井、电缆沟内是否整洁，是否堆放杂物，电缆沟、洞内是否有积水、油。现场检查11)电缆主隧道及架空电缆主通道分段阻燃措施是否符合要求。现场检查12）特别重要的电缆(如蓄电池引至直流母线的电缆）是否采取了耐火隔离措施或更换了耐火电缆。现场检查13）电缆敷设是否符合要求。现场检查14)电力电缆室内外终端头和沟道中电缆及中间
11、接头的标示牌是否符合要求。现场检查1。配电箱、开关箱1）配电柜是否设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器,是否定期对漏电保护器进行检查。现场检查2)低压开关设备动作是否灵活可靠。3）设备专用箱是否做到“一机、一闸、一箱、一漏。现场检查4）电线是否有老化、破皮现象；插座、刀闸是否有损坏，接头连接是否牢固可靠,是否有过热、打火现象，5）配电柜是否进行规范编号。现场检查6）动力配电箱与照明配电箱是否分别设置。现场检查7）配电箱是否保持整洁,周边是否堆放防碍操作维修的杂物。现场检查二设备管理低压设备8）移动式配电箱、开管箱的进、出线是否采用橡皮护套绝缘电缆，并不得有接头.现场检查9）是否用其他金属
12、丝代替保险熔丝.现场检查10）配电箱、开关箱外形结构是否能防水、防尘。现场检查2.保护系统1）保护零线是否使用黄/绿双色线，是否存在用黄/绿双黄线做相线或零线的情况,保护零线与工作零线是否存在混接现象。现场检查2)所用电气设备金属外壳是否有良好的接地保护或接零保护。现场检查3.低压线路低压线缆的型号、工作电压、使用环境是否符合要求;导线允许承载电流是否满足线缆负载电流的要求。现场检查、查阅相关技术资料4.现场照明灯具的型式选择是否符合环境场所要求.现场检查三运行管理运行环境管理1。室内环境是否满足：地面清洁、平整经过硬化处理，室内无杂物。现场检查2.室外环境是否满足：无杂草、坑洼、积水现象，地
13、面平整，道路通畅；未堆放可攀爬、超高等危及安全运行物品;线路防护区内无超标树木。现场检查3。室内外照明是否满足检修、事故处理等要求。现场检查4。配电室房屋是否有渗漏雨、室内设备顶部有无脱落墙皮及砸设备的可能.现场检查电工管理1。电工人数是否满足相关要求。现场查人员档案2。电工是否持操作证上岗.现场检查证件3.电工是否定期参加培训及考试,考试是否合格。现场检查培训及考试记录三运行管理安全设施及设备编号、标示1.配电室门窗(孔洞）、电缆进入配电室孔洞是否封闭严密；防小动物进入措施是否完善.现场检查2.带电部分固定遮栏尺寸、安全距离是否符合要求；是否牢固、齐全、完整、关严、上锁。现场检查3。高压设备
14、（断路器、隔离开关和接地开关等）是否安装有编号牌、色标;户内柜前后是否装有编号牌，编号牌应字迹是否清晰,颜色正确,安装牢固。现场检查4。常设警示牌（如“禁止攀登，高压危险”、“止步，高压危险”等）是否齐全，字迹清晰。现场检查5.控制、仪表盘上的控制开关按钮、仪表熔断器、二次回路连接片、端子排名称是否齐全，字迹清晰.现场检查安全工器具管理1。安全工器具预防性试验项目是否有超限或不合格项目。现场检查2。绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器等是否符合安全要求.现场检查3.运行人员是否掌握并正确使用安全工器具。现场检查四应急管理应急电源1。自备应急电源配置情况1）自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷
15、（重要负荷)的120%。现场检查2）自备应急电源启动时间应满足安全要求。现场检查、试验2。规范使用自备应急电源1）选用的自备应急电源设备要符合国家有关安全、消防、节能、环保等技术规范和标准要求。现场检查，查阅相关产品说明书2）与供电企业签订自备应急电源使用协议，明确供用电双方的安全责任.查阅协议书四应急管理应急电源3）自备应急电源投入切换装置技术方案要符合国家有关标准和所接入电力系统安全要求.现场检查，查阅接入系统方案4）制订自备应急电源运行操作、维护管理的规程制度和应急处置预案，并定期(至少每年一次）进行应急演练。现场检查，查阅相关制度、预案、记录5)运行维护自备应急电源的人员应持有国家监管机构颁发的电工操作证，持证上岗。现场检查6）对自备应急电源定期进行安全检查、预防性试验（每年至少一次)、启机试验(每月一次）和切换装置的切换试验。查阅相关记录、试验报告应急预案及演练1）为有效应对停电突发事件,制订停电应急预案,做好相应的应急处理、善后恢复工作。查阅相关应急预案2)定期组织开展有针对性的反事故演练,提高停电应急处理以及快速恢复正常生产、工作秩序的能力.查阅相关演练记录 7