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1、 文件审批表ZJ-4.1-01 文件名称文件编号编制人审核批准印刷份数发放围序号部门签收人日期备注文件发放、回收记录ZJ-4.1-02 序号文件名称编号发放号版本发放（回收）记录部门签收日期份数有效文件清单ZJ-4.1-03 序号文件名称编号版本备注文件更改申请单ZJ-4.1-04 文件名称编号版本更改位置、容与原因：更改后容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人： 日期：审批意见；签名： 日期：75 / 75质量记录保管台帐ZJ-4.2-02序号记录编码记录名称份数存档日期记录单位收件人备注质量记录借阅台帐ZJ-4.2-03 记录名称记录编码借阅单位批准人经办人借阅人借出时间归还时间备注质
2、量记录复制登记表ZJ-4.2-04 记录名称记录编码需用部门批准人经办人复制人复制时间复制份数备注质量记录销毁申请表ZJ-4.2-05 序号记录名称记录编号份 数销毁人销毁原因日 期批准人备注签到表ZJ-5.4-02 序号姓 名职 务部 门时 间会议记录ZJ-5.4-03 主持人时 间记录人参加人员：容：年度培训计划ZJ-6.1-01日期参加培训人员培训方式培训容培训部门考核方式学时日期：日期：日期：开班计划审批表ZJ-6.1-02开班部门培训课程部门领导主讲教师培训时间培训地点培训对象培训课时培训目的：培训容：领导审批年 月 日签到与成绩簿ZJ-6.1-03 序号姓 名考勤月成 绩备 注日日
3、日日员工能力档案ZJ-6.1-04性 别出生年月学历职 称技 能工作经历时间单位部门/岗位工作容培训经历时间培训部门考核培训容奖励与惩罚能力评价年度岗前岗位评价容评价人/日期评价结果能力意识合格培训换岗下岗优良可差优良可差备注设备台帐ZJ-6.2-01 财产号机电号设备名称规格型号原值效用年限取得日期资金来源出 公司备注公司家年限编号生产设施配置申请单ZJ-6.2-02 设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到公司日期主要技术参数：用途说明：预定的订购公司家质量控制能力评价（应附各种证明材料）：申请人：日期：日期：日期：设备验收交接单ZJ-6.2-03 设备名称规格型号出公司编号制造单位验收
4、交接日期年 月 日验收结果附注使用单位签章交同单位签章主管单位签章参加验收交接代表签章机电设备检修计划ZJ-6.2-04 序号机电号设备名称规格型号使用单位检修时间备注计划实际 年 月 日 审批： 年 月 日设施检修单ZJ-6.2-05 设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人： 日期：验收记录：验收人： 日期：备注：设施报废单ZJ-6.2-06 使用部门：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 日期：备注：工装验证记录ZJ-6.2-07 名称编号材质数量序号检验项目技术要求实测结果综合判定：验证人员： 日期：产品要求评审表Z
5、J-7.2-01订货单位合 同 号产品名称型号规格数 量交 货 期价 格付款方式评定容（可附技术资料）：销售员： 年 月 日部 门评 审 意 见签 字日 期评审结论备注：口头订单表ZJ-7.2-02 顾客名称合 同 号产品名称型号规格数 量交 货 期价 格付款方式合同质量要求：记录人： 年 月 日审批意见：签 字： 年 月 日备注：设计开发任务书ZJ-7.3-01 项目名称起止日期型号规格预算费用项目来源：依据的标准、法律法规与技术协议的主要容：设计容（包括产品主要功能、性能、技术批准，主要结构等）设计部门与项目负责人：总经理批示：签名： 日期；设计开发方案ZJ-7.3-02 项目名称起止日期
6、型号规格预算费用依据的标准、法律法规与技术协议的主要容：设计容（包括产品主要功能、性能、技术批准，主要结构等）设计原理与路线概述（可另加页叙述）备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计划书ZJ-7.3-03 项目名称起止日期型号规格预算费用职 责设计开发人员职 责设计开发人员资源配置（包括人员、生产与检测设备、设计经费预算分配与信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分与主要容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注： 日期： 日期： 日期：设计开发输入清单ZJ-7.3-04 项目名称型号规格序号资料名称备注 日期： 审批： 日期：设计开发评审报告ZJ-7.3-05 项目名称型号规格设计开发阶段负
7、责人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审容：“”打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“”表不同意1合同、标准符合性 2采购可行性 3加工可行性 4结构合理性5可维修性 6可检验性 7美观性 8环境影响 9安全性 10 11 12 存在问题与改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人： 日期；备注：1评审会议记录应予以保留；2可另加页叙述。 日期： 日期： 日期：设计开发验证报告ZJ-7.3-06 项目名称型号规格验证单位与参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数与依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号
8、仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告容摘要与其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。 日期： 日期： 日期：设计开发输出清单ZJ-7.3-07 项目名称型号规格序号资料名称备注 日期： 审批： 日期：试制总结报告ZJ-7.3-08 产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难与克服办法、主要质量控制点、工艺合理评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介与其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论与建议：签名： 日期：经理批示：签名： 日期：客户确认报告ZJ-7.3-09 项目名称产品
9、型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址： ： ：联系人：客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论与建议：客户签名：公章：日期：（可另加页叙述）新产品鉴定报告ZJ-7.3-10 项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程与主要容：鉴定结论与建议（如函审，附参加人员函件）：鉴定人员单 位职称或职务鉴定人员单 位职称或职务 日期： 日期：供方调查表ZJ-7.4-01 1企业名称：2负责人或联系人：3地址： ：4： ：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数： 其术人员 名；工人 名8年产值/年产量（万元）：9生产能力：10生产周期：1
10、1生产特点：成批生产 流水线大量生产 单台生产12主要生产设备：齐全、良好基本齐全、尚可不齐全13使用或依据的质量标准：14工艺文件：齐备 有一部分 没有15检验机构与检测设备：有检验机构和检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 16测试设备校准情况：有计量室 全部委托外部计量机构17主要客户（公司/企业）18职工培训情况：经常、正规地进行 不经常开展培训19是否经过产品或体系认证：是（指出具体容） 否20企业负责人签字： 年 月 日请贵公司认真、如实地填写本表，与时寄回本公司，！（如为选择项目，请在其后的方打）供方评定记录表ZJ-7.4-02
11、 供方名称地 址/ 联系人公司主要的采购产品：供方简介与质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书与供方或其顾客提供的其他证明资料 共 页）：评价人： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：管理者代表签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录ZJ-7.4-03 序号供方名称供应产品名 称地址联系人 年 月 日审批： 年 月 日供方业绩考核记录ZJ-7.4-04 No:供方名称产品名称联系人规格型号电 话供货时间质量业绩其 它 业 绩合格数不合格数交 货与时性服务态度价格其它供方
12、综合考核结论；供应部：年月日供方年度业绩评定表ZJ-7.4-05 供方名称；地址：/ ：联系人：供应产品与类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式；（在（ ）标注）进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；公司到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）；顾客到公司现场验证（ ）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）20交货期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分与处理建议：计质科： 日期：管理者代表意见（总分为100分，当评分低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名： 日期：采购计划ZJ-7.4-06 序号名 称型号规格数量材质技术要求供方名称到货日期 日期：审批： 日期：生产计划ZJ-7.5-01 序号名 称型号规格数量完成时间备 注 日