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1、问题升级和警报解除管理规定WI/HT-WH-051 版本/A 修订/0 编制：年月日审核：年月日批准：年月日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 文件名称：问题升级和警报解除管理规定文件编号：WI/HT-WH-051 版本 / 修订号： A/0第 2 页；共 7 页1 目的规范公司问题升级流程和沟通机制。2 范围适用于本公司安全问题、管理问题、生产现场巡检抽查质量问题、验证岗位质量问题、生产现场异常停机、外部问题。3.
2、 定义：无4. 职责4.1 制造部?安全问题?质量异常?标准化作业异常?生产计划和内部物流异常?设备/ 模具/ 工装/ 防错装置的异常?污染物控制（环境卫生 ?分层审核 (发现偏差未纠正 N类问题）4.2 质量部?安全问题?检验&防错（内部质量异常 、外部客诉问题以及客户重复投诉问题,）?量检具 / 防错装置失效?不合格控制（隔离品的处置通报）?标准化作业的监督?污染物的监督?分层审核 (发现偏差未纠正 N类问题）4.3 计保部?安全问题名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第
3、 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 文件名称：问题升级和警报解除管理规定文件编号：WI/HT-WH-051 版本 / 修订号： A/0第 3 页；共 7 页?物流问题（标签错贴、发错货、交付延迟等）?容器异常?分层审核 (发现偏差未纠正 N类问题）4.4 采购部?供应链管理（原辅料、外协件的质量异常，交期预计延迟等、供应商整改的跟进）4.5 技术部? 安全问题? 项目节点延期? 风险消除（工艺流程图、控制计划、PFMEA 、作业指导书等文件更新）? 变更的跟进? 污染物控制的改进4.6 其他部门根据需要决定是否上进行问题升级5. 流程/ 程序5.1 安全问题、管理问题5.
4、2 生产现场巡检抽查质量问题即时作业员工当天未关闭班长第2天未关闭主管第3天未关闭部长第5天未关闭分管副总总经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 文件名称：问题升级和警报解除管理规定文件编号：WI/HT-WH-051 版本 / 修订号： A/0第 4 页；共 7 页内外饰件缺陷模式和警报界限：缺陷模式A 缺料B 杂质C 斑点D 流痕E 气花F 划碰伤G 飞边H 发白I 开胶J 断裂K 变形L 亮暗、斑M 缩水N 油
5、污O 色差P 皮纹损伤Q 冷料R 烧焦S 漏辅T 脏污U 标识不清、错误W 装配不良Y 拉模/ 粘模警报界限（件) 35355555315535333335533装配检验缺陷模式和警报界限：缺陷模式F 划碰伤J 断裂N 油污V 破损W 装配不良X 焊接不良警报界限5件1件3件1件3件3件5.3 验证工位质量问题不合格品件数达到警报界限作业员工不合格品累计警报界限 10件班长不合格品累计警报界限 20主管有必要时部长批量分管副总总经理不合格品件数达到警报界限作业员工不良数量5件班长不良数量5件且15D预防无效主管有必要时部长批量分管副总总经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -
6、- - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 文件名称：问题升级和警报解除管理规定文件编号：WI/HT-WH-051 版本 / 修订号： A/0第 5 页；共 7 页验证工位缺陷模式和警报界限（进气管装配线）：检查项目焊接冷插套管热插螺母卡爪管接头软管螺钉气密性检测外观缺陷模式错位缝隙过大溢料压伤漏装高度不合格周边溢料扭力不合格断裂缺料破损缺料飞边堵塞未装配到位断裂漏装未装配到位滑牙漏气执行器异常气花杂质警报界限1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7、1 1 1 3 3 5.4 生产现场异常停机5.5 外部问题线边零件需批量挑选、返工/返修线边零件同一零件每天由于质量原因报废量累计5 件外协发出（ N2/N3）通知单主机厂停线物流通报5.5 问题退出标准问题退出评价标准见附件一问题退出标准，当所有问题的回答为“是”或“不适用”时，方可退出。6 相关文件Andon或停机10min作业员工?停机30min班长停机60min主管有必要时部长有必要时分管副总总经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - -
8、- - - - - - - 文件名称：问题升级和警报解除管理规定文件编号：WI/HT-WH-051 版本 / 修订号： A/0第 6 页；共 7 页见附件一7. 相关记录序号记录名称记录编号存档部门保存期7.1 隔离通知单QR/HT-WH-QC-006 质量部3 年7.2 7.3 7.4 7.5 7.3 8. 变更记录序号变更类别变更日期变更说明变更前版本/ 修订号变更后版本/ 修订号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - -
9、- 文件名称：问题升级和警报解除管理规定文件编号：WI/HT-WH-051 版本 / 修订号： A/0第 7 页；共 7 页附件一：问题退出标准模块要求是/ 否/ 不适用追溯/ 隔离必要时，是否告知客户？不合格品没有被发运出去？是否开始进行追溯隔离？在工厂内部和/或外部？（主机厂线边 /中转库 /在途/工厂仓库 /生产车间 /供应商）追溯隔离流程是否得到批准，沟通？隔离通知单是否粘贴 ? PFMEA/ 监控计划PFMEA/ 监控计划是否更新？是否有降低 RPN 值的措施？（例如：防错）最终措施实施后， PFMEA 和监控计划是否仍需更新？防错相关防错设备的运行是否有效？是否按计划周期进行验证？
10、验证周期是否有效？当我们需要一个新的防错时，是否新的防错可以立即运用，并且有防错验证？标准化工作是否相关工位开展了标准化工作？工位上是否张贴了作业指导书？操作工是否按照标准化进行工作？在措施实施后，标准化工作是否仍需更新？过程验证（分层审核）该问题是否需要体现在过程验证检查清单中？如果体现，相关过程是否按计划周期进行验证？验证周期是否有效？如果不体现，我们是否考虑何时使用？快速反应跟踪管理看板颜色表示：绿色：所有问题的回答为“是”或“不适用”黄色：至少有一个问题的回答为“否”红色：所有问题的回答为“否”蓝色：不适用：所有问题为“不适用”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -