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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 选购部三级岗位流程汇编目 录名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.选购员 1.1 治理方法 1.2 流程图 1.3 关键掌握措施 2. 选购员物价调整 2.1. 治理方法 17 2.2 流程图 18 2.4 关键掌握措施 26 3 选购促销 3.1.治理方法 误！未定义书签；93.2 流程图 3.4 关键掌握措施 4 选购综合治理 4.1.治理方法 误！未定义书签；54.2 流程图 4.4 关键掌握措施 名师归纳总结 误！未定义书签；40 第 2 页,共 42 页-
2、 - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 1.选购员1.1.治理方法涉及的部门、人员 财务部（结算员、财务相关人员） 、营销科（营销科长、销售员、开票员）、物流科（验收员、复核员）相关制度首营品种和新品引进治理制度 、首营企业和供应商厂商治理制度 、进货和库存治理制度 、选购工作方案治理制度 、选购合同治理制度 、采退治理制度、选购结算付款治理制度 、预付款治理制度、选购协议和返利治理制度、销售工作连接治理制度 、销售退货治理制度 、报损报溢治理制度、近效期、零散批号货品治理制度 、破旧、挤压商品治理制度 、缺货管理制度相关文档名师归纳总结 文件名称填制人复核人
3、审批签字人参考编号第 3 页,共 42 页选购方案表选购员部门科长质管部进货合同选购员选购员部门科长首营品种表选购员选购员部门科长首营供应商表选购员选购员部门科长付款申请单选购员部门科长部门科长预付款申请单选购员部门科长部门科长转承付单登记表选购员选购部门科长采退清单选购员部门科长选购差价单选购员部门科长部门科长- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 1.2 流程图选购部选购员治理流程- 首营品种入库物流科分公司经理选购员开头选购员和供应商沟 通产品操作方式,进价、中标价等情 况,进行产品挑选选购员初审供应商 首营资质经理、副经理 审批选购标注零售价,审核首
4、营资质最终审核首营资质医保,定价类型,基本药物,复核各 类中标价选购复核零售价,保护相关各类价格 类型基础数据录 入 CMS系统商品字典货主视 图保护选购员供应商对比 保护现款建议价保护选购合同新增（快捷）进入入库流程终止名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 选购部选购员治理流程-入库选购部物流中心验收科物流中心仓储科开头进入 CMS系统查询：选购工作方案报表,销售缺货选购反馈,销售明细查询,业务往来查询
5、等报表,确定选购方案,与供 应商要货,签署选购合同；选购合同新增（快验收记账捷）假如供货价提高,供应 厂家涨价证明,另到其 他公司查找低价货源,并通知物价员,调整相 关价格类型经理、副经理选购 审批选购合同转预报选购预报释放验收记账终止名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 营销科选购员治理流程 付款-选购员 财务科开头收到供应商增值税发票,认证进入 CMS 系统选购发票编辑选购发票勾票清单打印,勾票补差清单打印,应对帐记账应对帐付款申请单制作付款申请单打印分公司经理应对帐付款申请单复核选购统一登记审核付款终止名师归纳总
6、结 - - - - - - -第 7 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 选购部选购员治理流程-采退选购部物流中心仓储科或待处理库物流中心运输科开头因滞销、近效期等缘由和供应商协商好退货采退订单（新增）采退订单释放采退清单打印拣货通知单- 波次运行拣货单 - 出库确认 寄往供应商供应商自提 终止终止名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 营销科选购员治理流程 销售审批-营销科选购员物流科开头营销科在 CMS系统内做销售订单转销售预报销售审批可销入物流中心验收记账待处理入待处理验 收记账营销科
7、不同意客户 退货,不冲红无法解决,不通过营销科需要给客户退货冲红分公司经理无法解决,通过物流科验收记账报损出库记账终止名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 营销科选购员治理流程-销售缺货- 选购反馈营销科 选购员开头销售开票自动转销 售缺货销售缺货选购反 馈销售缺货- 手工登 记查看反馈信息反馈给客户终止名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 营销科选购员治理流程- 预付款选购员 财务科开头依据需求和供应商签订合同选购预付款新增预付款打印分公司
8、经理选购内勤统一登记 审核付款选购员收到发票,做票,只做账不付核销款,见付款流程终止名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 营销科选购员治理流程- 选购差价单选购员 财务科开头与供应商对账,确 认返利供应商将返利返至 我公司假如需做正值差价 单,先主管经理同 意后才可做选购差价新增选购差价释放选购进仓单打印 应对帐记账应对帐付款申请单 制作分公司经理应对帐付款申请单 复核核销终止名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.3 流程描述主要步骤
9、详细内容1、选购员与供应商沟通品种状况,比如此品种操作方式,进价,现款销 售价,医院中标价、付款方式等,对产品进行挑选,指导供应商填写首 营品种表和首营供应商表,进行复核,交部门经理审批；2、转物价员标注零售价,医保类型,基本药物,复核各类中标价；首营品种入 库3、资质转资管部,与质管部做好交接,质管部审核首营资质,转总经办 最终审核,总经办审核完成后转质管部基础录入员录入基础信息；4、录入完成后,其中一张首营品种表转物价员复核零售价,保护各类价 格类型,后转选购员存档；5、选购员在商品字典 -货主视图保护中填写进货协议价, 在选购员供应商 对比保护中保护相关信息,在现款建议价中保护现款建议价
10、；6、在选购合同 -新增（快捷）功能中填写合同,货到物流中心入库记账；1、选购员查看选购工作方案报表,销售缺货-选购反馈,销售明细查询,业务往来查询等功能,做出合理选购方案,与供应商要货,和供应商签署合同；入库流程2、在系统内选购合同 -新增（快捷）功能中填写选购合同,货到,物流中 心验收记账；3、假如供应价上涨,要求供应商供应涨价证明,另到其他公司寻到低价 货源,并通知物价员调整相关各类价格类型；4、选购员填写合同, 部门经理审批,选购员选购合同-释放,货到物流中心验收记账；-转预报, 选购预报1、选购员收到供应商增值税发票,定期到财务认证；2、进入系统,在选购发票-编辑功能中勾选发票；付款
11、流程3、在选购发票勾票清单打印和勾票补差清单打印两个功能中打印出进货 单和进货补差单,将票据整理好,转财务做应对帐记账；4、财务应对帐记账后,选购员在应对帐付款申请单制作功能中制作承付 单,后在付款申请单打印中打印承付单,交部门经理审批；5、审批同意付款后,在应对帐付款申请单复核中做复核,后交选购内勤 统一登记转财务审核付款；1、选购员因滞销、近效期等缘由和供应商协商好退货；2、在采退订单（新增）功能中填写相关信息,采退订单释放；采退流程3、假如是供应商自提,选购员将采退清单打印,交供应商,供应商到物流中心或待处理库提货,物流中心或待处理拣货通知单-波次运行,拣货单-出库确认,与供应商做好交接
12、,供应商将货提走；销售审批流 程4、假如是外运,物流中心或待处理定期拣货通知单-波次运行,拣货单 -出库确认,由物流中心下站员将货发往供应商指定地点；1、销售公司在系统内做销售订单-转销售预报, 选购员在销售审批功能中做审批；2、假如审批为可销,点通过,销售公司将货交至物流中心,物流中心验 收记账；3、假如审批为待处理,点通过,销售公司将货交至待处理库,待处理库名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 验收记账；4、假如审批为无法解决,销售公司不予给客户退货冲红；销售缺货流 程5、假如销售公司有必要给客户退货冲红,报公司
13、领导审批报损,公司领导批准后,销售公司重新做销售订单-转销售预报,选购员审批为无法解决,点通过；物流中心验收记账,填写报损单,出库记账；1、开票员在开票过程中,客户报的方案没有或不足,销售开票自动转销 售缺货； 2、选购员在销售缺货 -选购反馈中做反馈；3、交易员在销售缺货 -手工登记功能中查看反馈信息,反馈给客户；1、选购员依据需求,和供应商签订选购合同；2、在选购预付款 -新增功能中填写预付款单,在预付款打印功能中打印预付款流程 预付款单,交部门经理审批；3、审批同意后,转选购内勤统一登记转财务审核付款；4、选购员后收到发票,做票转财务核销；1、选购员与供应商对账,确认返利,供应商将返利返
14、至我公司；2、假如需做正值差价单,先主管经理同意后方可做；差价单流程3、选购员在选购单价 -新增中填写差价单,然后选购差价-释放,在选购进仓单打印中将选购差价单打印出来,交财务应对帐记账；4、在应对帐付款申请单制作中填写承付单,交部门经理审批,后在应对帐付款申请单复核中复核,转财务核销；名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.4 关键掌握措施风主要步掌握目标关键关键掌握措施险负责岗位相关文相关治理制度掌握类型掌握程骤措施度件编号标识1. 4.1 引 进 质 量 保1、选购员与供应商沟通产品操作方式,进高选购员,部门
15、科长首 营 品首营品种和新品引手 工 控 制价,中标价,现款销售价,付款方式等种表,首进治理制度,首营企证,价格合理情形,挑选合适品种；营 供 应业和供应商厂商管系统掌握品种2、严格审核产品,企业资质,确保产品质商表理制度量1、 查询选购工作方案报表, 销售缺货采 购反馈,销售明细查询,业务往来查询等1. 4.2 做 出 合 理 计报表,考虑多方面因素,结合供应商信息,高选购员采 购 工进货和库存治理制手工控划,保证供应确定合理方案,准时要货；度、选购工作方案管作 计 划制 、 系 统2、 因供应商等多种客观缘由, 不能正常到理制度、选购合同管表掌握理制度货的产品,需到其他公司查找货源；3、
16、因进价不合理产品, 到其他公司查找低 价货源名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 4.3 合理付款1、选购员认真查询未付,库存,是否有滞高选购员、部门科长付 款 申选购结算付款治理手工掌握制度、预付款治理制销库存,没有特别状况,协议款要准时付请单度、选购协议和返利系统掌握出；治理制1.4.4 库存数量合1、选购员将滞销,近效期,失效,挤压,中选购员采退清采退治理制度手工掌握理,库存状态破旧,污染等产品准时与供应商协商退货单系统掌握可销和换货,并保证账务无风险；1. 4.5 尽可能解决1、选购员与供应商沟通和谐,
17、尽可能解决中选购员、部门科长销售退销售退货治理制度、手工掌握问题退货货预报问题品种的销售退货；报损报溢治理制度系统掌握单1. 4.6 准时将缺货1、选购员准时精确的将缺货的缘由,低选购员销售缺缺货治理制度手工掌握货- 选购信息传达品种的状态反馈给交易员系统掌握反馈1. 4.7 合理付款1、选购员依据库存, 销量,合理做出方案,高选购员、部门科长预 付 款预付款治理制度手工掌握支配付款申请单系统掌握1.4.8 收回公司返1、选购员按时按协议付款,年终精确核对高选购员、部门科长采 购 差选购协议和返利管手工掌握返利,跟踪返利到账；价单理制度系统掌握利第 16 页,共 42 页名师归纳总结 - -
18、- - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2.选购员物价调整2.1.治理方法涉及的部门、 人员 ： 营销科（营销科长、 销售员、开票员）、物流科（验收员、质量治理员）、营销科（选购员）；相关制度销售调价换票制度 、首营品种、供应商转接制度 新增客户制度、促销商品价格制度相关文档名师归纳总结 文件名称填制人复核人审批签字人参考编号首营品种、供应商选购员营销科长质量治理员选购员、经理、物价第 17 页,共 42 页审批申请表员、质量治理员销售内勤、采销售员选购部库存统计表选购员购调价换票报告销售员部门科长、采选购部部门科长、选购员购员财务部、质新增客户申请报告财务部部门科
19、长、财务部部门科长量治理员促销商品处理看法选购部部门科长选购员选购部表- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2.2 流程图营销科选购员物价调整流程- 首营品种保护营销科选购员质量治理员开头选购员审核新品转 物价员制定首营品种批零 价,审核部队中标 价格、挂网价格及 进协价制定首营品种医保 类型、定价类型、基本药物类型选购员交接首营品 种表转质量治理员审 核保护首营品种信 息及零售价格进入 CMS系统销售底价保护：开 启、核对首营品种 零售价格、批发价 格价格政策保护：挂 网价格保护、军队 中标价格、医院部 统一价、最低限价现款建议价格保护商品字典保护 -货
20、主视图保护：开启首营品种销售开票终止名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 营销科选购员物价流程- 调价换票价格保护选购员阿克苏分公司营销科开头总部下发调价文件执行日期前一天,下班后确定、执行 调价单协同选购员修改系统 中的挂网价格、部队 中标价格、一对一价 格、医院部最低限价 等价格政策物价员登记调价换票 报告选购员审核同意营销科递交调价换 票报告交营销科调价换票 报告终止名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 营销科选购员物价流程- 价格政
21、策保护选购员 营销科开头挂网价格保护挂网医院开票价 格武警总队招标武警总队执行的 招标价军队招标价格驻疆部队中标价 格一个客户对一个 一对一价格 货品做出的特别 价格医院部统一价医院部客户统一 的价格医院部客户不得 医院部最低限价 低于最低限价价 格暂时特别价暂时换票调价专 用新农合统一价 挂网新农合价格城市社区统一价挂网公示城市社 区价格终止名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 选购员物价流程- 销售底价保护选购员物流科营销科开头现款开票不得低于现款部销售限价 销售限价现款开票商业客户商业客户限价挂网客户特别底价不
22、得低于此价格挂网医院挂网价格低于进货协议价特别单位价格低的 限价部队中标价格低于 进货协议价及一对 一价格低于进货价 格暂时底价（换票 用）暂时换票价格低于 进货协议价终止名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 选购员物价流程- 新增客户组选购员物流科营销科开头选购部依据报告区 分客户类型物流科转新 增客户报告进入 CMS挂网医院客户组医院部客户医院部客户 开票现款医院客户组商业调货客户组现款客户开票药店终端客户现款大型连锁现款医院诊所社区 终端现款客户开 票现款跟网医院客户依据协议、供应商 需求制定的其他客医院部客
23、户、现款客名师归纳总结 户组户开票第 22 页,共 42 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 促销保管帐保护选购员 营销科开头选购员每月月底发 促销保管帐品种表选购员整理促销品 种价格表进入 CMS新增促销保管帐单 月总单逐笔录入促销品种 价格完毕终止前一月促销保销售开票-管帐终止日期促销保管帐终止名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 业务提示保护：挂网信息提示选购员 营销科开头进入 CMS 系统进入业务提示保护挂网信息提示开票人员开 备注缘由 票时自动弹 出提示终止名师归纳
24、总结 - - - - - - -第 24 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2.3 流程描述主要步 骤详细内容1.总部转首营品种表至分公司选购,选购制定零售价格、批发价及定价类型、医保类型、是否基本药物等其他价格政策；首营品 种保护2.选购员审核完毕后登记转接表, 经部门经理签字转质量治理部审核,质量治理部基础数据录入员返回物价员首营品种表；3.选购员审核价格,并将多种价格政策保护到 4.开启首营保护,品种开头销售；1.向选购员发布调价信息,匹配公司品种；CMS系统中；2.选购员相互核对匹配品种价格信息,无误后物价员将调价信息录入 系统；调价换 票3.调价执行期
25、前向销售公司发布调价通知及明细；4.执行日期前一天下班后,选购员修改价格政策5.销售将调价换票报告转选购,登记调价换票报告及库存证明,物价 员转选购员审批（对数量和价格有异议的品种,必需得到选购部认可价格政 策保护方能调价）,批准后物价员转综合内勤部；医院部价格需要保护： 1.挂网医院价格 2.武警总队招标 3.军队中标价 格.4.驻疆部队中标价格 5.一对一特别价格 6.医院部统一价格 7.医院部最低限价 8.暂时特别换票价格9.新农合统一价 10.对全部客户有效；1.现款部销售限价：现款客户不得低于此价格开票 2.商业客户限价：商业客户不得低于此价格开票销售底 价保护3.挂网客户特别底价：
26、挂网价格低于进货协议价,做特别底价方可顺 利开出挂网价格4.特别单位价格低的限价：一对一价格及部队中标价格低于进货协议价格,做特别底价方可顺当开票；5.暂时底价（换票用）：暂时换票价格低于进货协议价格,做此特别底价开票；名师归纳总结 新增客1.依据报告内容区分客户类型2.挂网客户组：参与挂网选购的客户3.第 25 页,共 42 页医院部客户组：医院部终端客户4.现款医院客户组：现款医院终端客户 5.商业调货客户组：现款部商业客户户6.药店终端客户：现款部药店客户7 现款大型连锁客户：药店连锁客促 销 价户及其他类型客户1.选购每月月底交促销价格表2.选购员整理后将促销价格录入到CMS格保护系统
27、-促销价格保护中,完毕后通知销售开票. 业 务 提挂网信息保护：厂家及选购员通知不能执行挂网选购价格的品种,物示保护价员做挂网提示,开票员开票时自动弹出提示；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2.4 关键掌握措施风主要步掌握目标关键关键掌握措施险负责岗位相关文相关治理制度掌握类型掌握程骤措施度件编号标识2.4.1 首 营 品 种 零SA-101. 首营品种物价员依据相关物价法规文件高选购员价 格 汇首营品种、供应商转手工掌握及政府制定的最高零售价和自主定价的价格单等制订批零价,未定价前各部门不得售 价 格 制 定擅自销售,非首营品种接到调价通知,应编、
28、基本和 对 基 本 药1 准时在规定时间内保护好批零价格,物价接制度、 系 统 控药 物 目物 判 定 的 准SA-10文件应装订归档,便于索引,价格资料真制录实有效 . 特别治理药品、器械类定价如医确性为关键；2 院、商业定价要认真审核,准时录入；2 基本药物精确区分国家与地方基药；国家发改委调价文件下发后,选购员与物 价员双向核对完毕调价品种信息和销售政2.4.2 调 价 换 票 需SA-10策,调整批零价格,准时记录中心仓库、高选购员国 家 价销售调价换票制度手工控精确无误,严分库、阿克苏分公司库存数量反馈选购员,格文件、格 按 流 程 执3 选购员协作物价员系统录入进货协议价、库 存
29、统制 、 系 统行,在规定的SA-10价格政策保护；调价前一天向销售公司、计表、调掌握时 间 内 结 束4 零售连锁、阿克苏分公司精确下发调价价 换 票换票工作品种通知停销品种通知 ,规定时间内表销售员初查、主管经理复查调价报告交采 购部物价员登记备案,选购员尽快核查审名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 批终端和商业公司换票数量和库存证明,准时与供应商协商补偿政策并运算补偿差额,跟踪入账；物价员出具降价分析报告,部门经理审核报公司领导；2.4.3 正 确 维 护 各SA-10物价员精确划分价格政策级别,做好各种高选
30、购员挂 网 采价格保护制度手工控对应关系,价格政策客户组保护,价格政策商品组保护,商品价格政策,客户价格购文件、政策,客户商品价格政策,做好销售底价中 标 通5 保护,选购员做好协议价保护,物价员建制 、 系 统类价格政策知书、价立定期检查调整记录；掌握格 维 护挂网品种的价格保护,流水号的定期核查政策和精确录入；挂网采2.4.4 正确保护销SA-10与选购员确定正确的销售底价,保证特各高选购员购结果价格保护制度手工控公示、中制、系统售底价6 种殊价格类型顺当执行标通知掌握书2.4.5 新增客户的SA-10依据财务部转质量治理部的新增客户高财务部资信员、采客户资财务资信治理制度系统掌握7 报告
31、,分析客户类型,正确录入客户类确定与未回SA-10型购员信报告2.4.6 近效期、破8 选购员判定挤压、 破旧、近效期、 现款高选购员、部门科长促销商近效期、破旧、挤压系统掌握SA-10损、挤压商品9 购进、无售后服务等品种, 不能正常销品明细促销价格录SA-11商品治理制度表名师归纳总结 入0 售,供应商确定无法解决或需长时间审第 27 页,共 42 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 批解决的品种, 为降低风险, 选购人员 依据进价、厂商等情形综合判定制订促 销价格,物价员依据规定时间在系统中 进行程序录入各部门按提取方法使用 本部门的费用, 本部
32、门费用超支, 不准 使用其它部门的费用；3 实行预算申请方法；规范费用申请、批准、支出的审核程序, 审批人为部门 经理、销售公司副总；2.4.7 业务提示维SA-11挂网价格不得随便更换,凡遇挂网品种价低选购员、开票员销 售 清勾兑月清单治理制手工掌握1 格上涨均限制挂网客户销售,做出信息提单度系统掌握示,开票人员开票自动弹出提示护中保护挂网信息保护第 28 页,共 42 页名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 3 选购促销3.1.治理方法涉及的部门、人员 销售公司（销售经理、销售员、交易员） 、物流中心（赠品库保管员）、阿克苏分公司（选购员
33、） 、国药新特药连锁（选购员） ；名师归纳总结 相关制度：赠品内控治理制度复核人审批签字人参考编号相关文档：文件名称填制人供应商促销通知单供应商选购部门科长第 29 页,共 42 页促销宣扬单选购员部门科长其他商业促销信息选购员部门科长- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 3.2 流程图营销科促销治理流程- 新增客户保护赠品促销开头进入CMS系统基础资料 里的客户字典保护查询前一天新增的 客户再进入基础资料综 合设置里的业务提 示客户组依据不同的客户群体,把查 询到的新增客户录入到不同 的客户组里,储存；终止名师归纳总结 - - - - - - -第 30
34、 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 营销科促销治理流程- 赠品信息录入选购员赠品促销 营销科开头接到厂家的促销方 案进入 CMS系统打开基础资料进入 综合设置里的业务 提示保护把电子版的促销方案依据厂家的不同要求,挑选不同的客户群体,录入促销政策；通过 RTX分别发放到 销售开票、销售业务 员群里以厂家为单位把录入到系统里的促销 品种、政策、活动 起始时间复制到厂 家促销汇总表里汇总各厂家的促销 信息发到销售公司 中层领导处储存终止活动终止,给厂家打赠 品流向终止名师归纳总结 - - - - - - -第 31 页,共 42 页精选学习资料 - - - - -
35、- - - - 营销科促销治理流程 - 赠品信息分析和反馈选购员赠品促销 营销科开头收集其他商业公司的促销信 息,进行汇总、分析并且反馈 到选购员处,选购员填写完 后,汇总再与厂家沟通,落 实；在次月再查询活动的落实 情形（每月查询品种 500左右）与次月反馈到业务员和开票 员处,他们填写完后,再反汇总当月的促销活动每月做 1-2 次的促销活动宣扬单；设计版面,排版,到印刷厂印制；馈到我处,进行汇总、分析 和解答；印制好的促销单发放到营销科的各个办事处,并在 3-5 个工作日内打电话落 实收到的情形终止名师归纳总结 - - - - - - -第 32 页,共 42 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3.3 流程描述主 要 步 详细内容骤新 增 客 户保护赠 品 信 息 录 入 和发布1.进入 CMS系统基础资料里的客户字典保护；2.查询前一天的全部新增客