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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 风险掌握和风险掌握和事故隐患排查治理制度1. 目的为了建立安全生产风险掌握和事故隐患排查治理长效机制,保证风险掌握和隐患治理信息系统的正常运行,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督治理,有效防止和削减各类事故的发生,保证职工生命财产安全,依据安全生产相关法律法规,特制定本制度2. 使用范畴 适用于本公司风险掌握、 安全生产事故隐患排查治理和实施监督检查；3. 职责 各部门及负责人严格履行 风险掌握和事故隐患排查治理和建档 监控责任制制度的职责；4. 术语和定义 4.1 风险掌握 风险掌握是指风险治理者实行各种措施和方法,毁灭或削减风险 大事发
2、生的各种可能性, 或风险掌握者削减风险大事发生时造成的损失；4.2 风险点 风险点亦称风险源 , 是指相伴风险的部位、设备、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间；5. 风险防控程序 5.1 风险辨识名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.5.1 风险辨识工作方案5.5.2 风险辨识培训5.5.3 开展风险辨识风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提,也是安全治理的必要手段,在现场的生产过程中,诱发安全事故的因素许多；企业各部 门、车间、班组、岗位要环绕人的担心全行为、物的担心全状态、环 境的担心全因素和治理上的缺
3、陷这几个方面开展风险辨识,在风险辨 识过程中,要对风险点进行分析,确定其危害因素,并依据各区域、场所的风险点制定有效的、详细的、可操作性强的防控措施,便于及 时发觉事故隐患,防止事故发生；5.2 形成风险点库 企业完成风险辨识工作后, 将识别出的风险点纳入系统, 形成企 业自己的风险点源库；风险点库主要包括：风险点名称、危害因素、防控要求；5.3 制定风险清单 企业建立风险点源库后, 需要依据风险点源库结合自身的实际情 况制定厂矿、车间部门 、班组、岗位的风险清单；每一层级的清 单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情形；5.4 风险信息更新要对风险防控进行跟踪验证,定期进行风险辨识
4、, 涉取新的风险信息,对产生新的风险危害进行补充评判,对原有风险评判中的措施进行修订、更新；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6. 事故隐患排查治理程序事故隐患排查治理是企业法定义务,一；是对风险分级管控措施的充分应用,也是主体责任的重要内容之 针对每个危急源应实行的控制措施进行排查,才能真正实现隐患排查治理的系统化、标准化,隐 患排查治理不留盲区、不留死角；6.1 实施隐患排查及公示 各层级要对比制定的风险防控清单进行隐患排查,按风险点准时 将隐患信息上报到“ 企业安全风险掌握和隐患治理信息系统”；公司应将排查出的
5、主要事故隐患进行公示,治理检查项目公示牌 ；并形成风险掌握和隐患排查6.2 风险掌握和隐患排查治理通知与整改复查 每次隐患排查工作终止后, 对存在问题的检查信息需要进行隐患 整改操作, 并登记隐患的整改情形； 安全治理部门要尽快下发风险控 制和隐患排查治理通知单, 相关责任部门和责任人依据隐患整改记录 单进行隐患整改,隐患整改完成后,需要对隐患的整改情形进行填报,安全治理部门对整改结果复查,并登记隐患的复查信息；6.3 隐患排除与隐患归档 对整改符合 对检查合格的隐患治理人员经确认后进行归档处理,要求的事故隐患, 系统将自动归档, 整改不符合要求的事故隐患需要 进行再次整改,直到确认隐患排除为
6、止；7. 隐患排查内容和要求 对于一般性事故隐患,安全治理部门应要求有关部门限期排除；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 对于重大事故隐患, 安全治理部门应联系相关部门技术人员做出临时局部、 全部停车或停止使用的强制措施打算,行限期完全整改；一事故隐患的范畴并督促有关部门进1危及安全生产的担心全因素或重大险情；2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设 备缺陷等；3建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量损害；4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中 毒；5可能造成职业并职业危害的劳动环境和作业条
7、件；6在敏锐地区进行作业活动可能导致的重大污染；7丢弃、废弃、拆除与处理活动 包括停用报废装置设备的拆 除,废弃危急化学品的处理等 ；8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务；9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响；二对所排查的安全隐患, 由安全治理部门会同相关部门编制整改措施,并下发事故隐患整改通知书负责落实整改；,由各车间、部门负责人三对难以立刻整改的重大事故隐患,应制定整改方案,方案 需包括：治理的目标和任务、 实行的方法和措施、 经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 6 页精选学
8、习资料 - - - - - - - - - 四在隐患治理过程中, 负责整改的部门应实行相应的安全防 护措施,防止事故发生, 事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安 全的,应当从危急区域内撤出作业人员, 并疏散可能危及的其他人员,设置戒备标志, 临时停止使用或停车, 对难以停止使用或停车的相关 生产装置、设施、设备,应当加强保护和保养,防止事故发生；五对于重大事故隐患, 各部门负责人应准时向公司安全治理 部门、公司及安全监管监察部门等有关部门报告,报告包括：隐患的 隐患的治 现状及其产生缘由、 隐患的危害程度和整改难以程度分析、理方案；六事故隐患坚持“ 谁存在事故隐患,谁负责监控整改” 的原 就
9、,由存在事故隐患的车间、部门组织整改,整改责任人为各车间、部门主要负责人；七各部门和相关人员,对查出的隐患都要逐项分析讨论,并 提出整改措施；定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限,凡当 班组能整改地不准推向车间, 凡车间能整改地不准推向公司主管部门 的原就按期完成整改任务；八整改责任单位要依据事故隐患整改通知书要求,对事 故隐患仔细整改, 并于规定的时限内, 向公司安全治理部门报告整改 情形；整改期限内,要实行有效的防范措施,进行专人监控,明确责 任,坚决杜绝各类事故的发生；九整改工作终止后, 整改部门要按要求写出隐患整改回复报 告,由安全治理部门组织检查验收；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 十对整改措施不到位,检查验收不合格,事故隐患未排除的应停止其相关设施、 设备的运行和操作使用； 直到检查验收合格后方可复原运行；8. 惩罚依据公司安全惩罚治理制度进行考核、惩罚；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页