《2022年预算执行情况报告【可编辑版】 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年预算执行情况报告【可编辑版】 .pdf（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第 1 页 共 7 页预算执行情况报告预算执行情况报告关于财务预算执行情况报告怎么写，怎样介绍财务预算的完成情况以及开展工作的财务预算情况等。以下这篇来自资料下载的预算执行情况报告范文。预算执行情况报告：各位代表：现在，我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及20*年财务预算安排的报告，请审议。一、20*年财务预算执行情况20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展管理增效、挖潜创效、制度护效的增收节支活动，不断提升财务管理层次
2、，较好地完成了年度财务预算。主要工作量完成情况钻井总进尺 6 6.68 万米，完成预期工作量的11 1.13% 。其中探井进尺 1 5.37 万米，完成预期工作量的19 12%;开发井进尺 5 1.31 万米，完成预期工作量的9 8.67% 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 7 页第 2 页 共 7 页录井 19860天，完成全年预期工作量的120.36% 。井下作业 1525 井次，试油 120层，压裂 475井次，酸化 80 井次，分别完成全年预期工作量的9 8.39% ，17 1.42% ，11 8.75% ，7
3、72% 。油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的1*.96%。供电量 34991万 Kmh ，完成全年预期供电量的9 1.9%，供水量 1072 万吨，完成全年预期供水量的9 81% 。运输 12128万吨公里，完成全年预期工作量的1*% 。机械加工及修理价值工作量1*08 万元，完成全年预期价值工作量的 8 5.51% 。物资供应量 12201X万元，完成全年预期供应量的1*.45%。信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的1*.86%。成品油销售 68298吨，完成全年预期销售量的11 7.75% 。顺酐销售 13291吨，完成全年预期销售量的8 8.
4、61% 。溶剂油销售 34600吨，完成全年预期销售量的9 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 7 页第 3 页 共 7 页7.14% 。财务预算完成情况1、主营业务收入：年度预算 2 7.1 亿元，全年实现主营业务收入30.08 亿元，完成年度预算的1 10.96% ，与上年相比增长1 8.2%。其中：吐哈关联交易收入1 7.21 亿元，占总收入的5 7.2%，完成全年预算的1*.98%，与上年相比增长0.61%。外部作业及社会收入1 1.16 亿元，占总收入的3 7.1%，完成全年预算的12 9.97% ，与上年相比增长
5、2 8.42% 。海外收入1.71 亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的10 7.77% ，与上年相比增长1 4.06% 。2、主营业务成本及税金：年度预算 2 6.51 亿元，实际发生 30.34 亿元，完成年度预算的11 4.45% ，与上年相比增长精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 7 页第 4 页 共 7 页4.18% ，低于收入增长十四个百分点。总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。3、营业费用：年度预算
6、2078 万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57% ，与上年相比降低1 3.99% 。4、管理费用：年度预算 4581 万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95% ，与上年相比降低8.8%。5、财务费用：年度预算 -1700 万元，实际 -1800 万元，比预转自：.G 算节约5.9%，与上年相比降低1 5.5%。6、投资收益：年度预算 1100 万元，实际 1233万元，完成年度预算的11 09% ，与上年相比增长1 4.8%。7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187 万元，实际发生净支出3147 万元，比年度预算降低 1% ，与上年相比降低精选学习资料 - - - - -
7、 - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 7 页第 5 页 共 7 页10.45% 。8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴41*万元，比上年减少补贴1106 万元，降低 2 1.24% 。9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。10、工程建设投资完成情况：集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中：非安装设备购置 28230万元，占投资总量的4 82% ，工程项目及其他10692 万元，占投资总量的1 6.22%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的10.62% ，出疆管线
8、投资 2 亿元，占投资总量的30.34% 。指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的4 1.*%，工程项目及其他完成投资8751 万元，占年度总投资的1 3.86% ，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的1 3.42% ，出疆管线投资 2 亿元，占年度总投资的3 1.67%;指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时, 安排建设资金5060 万元，用于改善前线职工生活设施。开展的主要工作1、及时组织各项收入和专项资金。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 7 页第 6
9、 页 共 7 页一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28 亿元，增长 1 8.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13 亿元，占指挥部总收入的 4 3.42% ，增长8.58%;石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57% 。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市常二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、
10、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3 亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基矗四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减轻了经营压力。2、深入开展增收节支活动。针对油田内部市场收入减少，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的具体措施，决定深入开展增收节支活动，动员全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了以效益为精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 7 页第 7 页 共 7 页中心 、 管理无小事、 全员参与和 过紧日子的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况，使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果，实现了收入总量增长 12% ，可变成本下降3% ，差旅费下降 5% 的预定目标。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 7 页