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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑高级财务审计岗位职责任职要求 高级财务审计岗位职责 职责描述: 1、 建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程; 2、 依据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发觉的问题提出改进建议并监督审计整改落实: 2.1依据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案; 2.2开展审计活动; 2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告; 2.4跟进建议执行状况; 3、 评价公司内部掌握的有效性,准时订正内部掌握方面存在的问题与漏洞: 3.1在公司内部掌握相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其供应询问服务,评价相关制度在内部掌握程序
2、上是否存在风险; 3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部掌握的有效性,提出改进建议; 4、 开展反舞弊调查: 4.1帮助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道; 4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为; 4.3在发觉舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估; 4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查; 4.5调查结束后对舞弊行为发生的缘由进行分析,并针对不同的缘由供应不同建议方案; 5、 完成董事会和管理层托付的其他特殊工作事项: 5.1依据详细事项出具初步工作方案; 5.2开展调查; 5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。第 2 页 共 2 页