2022年酒店项目计划书.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 商务酒店项 目 计 划 书2022 年 6 月名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目录第一章 工程摘要 一、工程概述 二、工程优势 三、工程背景 四、工程投资方案 其次章 工程公司 一、公司简介 二、公司结构 / 治理 三、股权结构 四、工程其他背景 第三章 工程规划 一、工程位置 二、法律明细 三、工程具体规划 第四章 工程实施方案 一、工程建设规模 二、具有新建设酒店的优 第五章 工程投资分析 一、投资估算 二、参数猜测 第六章 市场分析 第七章 一、商务酒店简况

2、 二、酒店经营指标分析 三、竞争对手及进展态势 四、工程定位 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第一章 工程摘要一、 工程概述随着人们生活水平的日益提高,对生活质量的追求也进一步的完善,商务 式酒店将是人们旅行、休闲、渡假、会务的抱负会所,也是一种趋势；顺城街是成都春熙商务圈的重中之重,休闲的绿谷,位于成都市繁盛商业 区之心腑地带的商务酒店,交通便利,紧临交通疏通中心,地理位置特别优 越；酒店总面积？商务酒店总投资概为 430 万元,酒店用地面积 260 平方 M,建筑面积为 2300 余平方 M,主楼 8 层；2

3、7 层为客房, 8 层规划用途为茶 坊；主楼 2 层为简餐茶餐厅（设计餐位数 20 人同时用餐）、茶座 150M 方；新装修后的商务酒店,凭借专业酒店治理的优势,结合现代酒店经营的全 新理念,商务酒店将成为成都市档次最高之一的现代商务式酒店；二、 工程优势黄金地段、得天独厚 采纳专业化商务酒店治理团队 采纳专业的商务酒店的设计理念 筹建部门胜利开发过多个酒店的设计和施工 专业的星级酒店服务师进行统一的培训 现代化的高效益、高社会价值的经营治理模式三、 工程背景成都是大西南地区重要的政治、经济、旅行和交通枢纽中心,地势由西南 向东北倾斜,西南部以中山为主,有低山、丘陵和山间谷地；东北部以低山为

4、主,间有中山及河谷盆地；拥有自然生态渊源国家重点风景名胜区,并获得全 国旅行生态城市荣誉,目前拥有峨眉山、青城山、窦关山、天台山等国家级、省级风景区多处；龙池,卧龙等国家级、省级自然爱护区3 处；龙泉大窑遗址等国家级、省级文保单位 17 处；成为人们的旅行的新景点；成都市身为政治、经济、文化的中心,目前只有四星级以上酒店 15 家、五星级酒店 6 家（ 1 家待建）；而在顺城街幅员 1 公里向周边扩散,没有一家商务或经济型的专业酒店,鉴于现代时尚商务式的酒店在此区域仅只有我们这一家,开发该酒店以具备天时、地利、人和；它的新开可进一步缓冲顺城街沿线高档商务酒店紧急的现状；四、 工程投资方案名师归

5、纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 补充工程装修风格？及定位等？（一） 投资总额 工程投资概算为 430 万元（包括场租款（ 150 万）、装修费用、基桩及相关前 期费用等已完成的投资 230 万元）（二） 运营方案依据工程装修期方案,装修期为图纸确认后20 天；装修期为 3 个月；依据营运收支预估数据,估计工程营运 2 年,即可仍清本息；其次章 工程公司一、商务酒店公司简介 商务酒店占地面积 260 万平方 M ,总建筑面积 2300 余平方 M ,拥有充分 表达现代时尚商务,一楼大堂空间 100 左右多平 M,现代化酒

6、店设施、舒服典 雅的各式客房 90 套；有风格各异、环境幽雅的中西式茶餐厅、先进的一体化卫 浴设施、高速稳固的局域网等相对应的配套设施；有先进完善的设施,能为各 种不同规格的客户供应高水准的专业服务；二、 公司结构和治理层 公司实行单店总经理负责制,公司最高权力机构为董事会,公司日常经营治理 由总经理负责；公司日常治理机构设有店长（总经理）、工程部、财务部、前 厅部、客房部等；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 人员编制商务酒店定员33 人,其中高级治理人员1 人,中级治理5 人,服务人员27人；全部员工均实行合同制

7、；各类人员按不同岗位技能要求进行上岗前培训、考试、聘请；另视经营的具体情形季节性招用一部分暂时工；三、 公司股权结构 公司由几位自然人组成的股份有限公司（自然人以公司章程为准）；董事长、总经理；四、 工程其他背景 近年,成都市对外经济技术沟通飞速进展,主要经济指标包括旅行业经济 指标保持高速增长；经济位置逾显突出；成都市已成为重要的人流、物流集散 地；经前期对该工程区域调查明白到相对于快速增长的市场需求,在该区域内 急需一家高规格、高标准的商务酒店；由于该区域内的星级宾馆（珠峰酒店、银河王朝大酒店、绿洲酒店等）,有的酒店存在居高不下的房价让大部门中层阶级出差人士望而却步,有的酒店 硬件设施严峻

8、老化,已达不到现代人出行所追求的温馨、干净等要求；所以它 的建成将会带来较好的社会效益和经济效益；第三章 工程规划一、 工程位置 本工程邻近有便利的交通网络；该酒店大门位于成都市最繁华路段顺城大 街,工程座落于呈长方型地块的东西侧,而基地的地势大致平整,政府方案在 5 年之内改造周边的新城配套,现已完工有原“ 熊猫城” 的改造；届时时尚、现代化得酒店将凸现在人们的眼前；二、 相关法律文件同意改建的相关部门的批文,三、 工程具体规划 8年以上 租赁经营合同；1、工程明细 酒店是人们用几小时或几天时间经受一种与平常生活不同生活方式的地 方；酒店不仅应当融入现代生活的情感世界,更应当使其得到更宽阔的

9、延长；酒店行业进展快速,不光是独立的个体酒店经营者,随着需求的增长,额外的 个人产品和服务的市场需求达到了一个新的高度；这种挑选变得越来越多样 化,从四川省的小旅社、城市里时尚的宾馆到个人租住的小屋,什么都有可 能；而且仍要觉得成都市所住的地方或传统、古典或是时尚、现代；差别特别 大：厚地毯能够减小声音,熟识的环境和生疏的休息地点,喜爱哪总你在哪里名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 能够休息得更好,舒服的酒店仍是独家经营的；2、客房 酒店客房将会由主楼楼层供应；而楼层的标准楼面设计为标准客房,大床房,情侣房；在客房装

10、修问题上,先成都主要的几家商务酒店主要选用的是异域风 和本地想结合,但随着这两年成都酒店市场的转变和进展,越来越多的客户倾 向于欧式风格的酒店！原由 1、 欧式风格的装修给人一种尊贵的感觉 收益点 2、 可以提升酒店的整体形象和酒店的档次,以此为基础增加3、 对于商务人事有个更好的商务洽谈的高雅的环境总体来说,客房可根据其设计分为四种类别,包括 标准房,商务房、情侣房、豪华单人房；3、后勤设施 后勤设施包括大堂、接待处、保安及掌握室等；其他后勤服务如员工餐厅及厨房、员工更衣室、员工洗手间、楼层工作间 及泵房等；大堂在布置和规划时依据功能的用处进行划分,一共分为：休息区、接待 区、其他功能区；三

11、大功能区要在肯定意义上分开,但是又要相和谐；所以大 堂的总体规划是：以电梯门为基础点相周边放射型的规划三大功能区；4、技术资料 依据所供应资料,楼层面积及宗地面积摘录如下：面积资料 总地上建筑 260 平方 M 总建筑面积 2300平方 M 停车位：（地下） 10 个,（场外） 50-80 个（工程地外 50M 就是大型的公用停车场,经协商可供我们酒店有偿使用） 5、装修期成本预算 资料中显示整个酒店工程的总进展成本为人民币四佰六拾万；改造成本包 括租金,工程治理及其他专业费用,装修费及不能预见费等；成本明细如下：1 前期费用（租金,记在成本之内）￥： 150 万￥： 230 万2 装修费用（

12、电梯工程、空调）3 开办费￥： 50 万总价￥： 430 万元第四章工程实施方案一、工程装修规模二、具有新建设酒店的优势名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 酒店企业的生命期与其他行业有显著的不同,酒店企业通常经受三个阶段：起步期、中期以及衰退期,并且生命期都较短,依据国外的体会说明,一家酒店的平均生命期为20 年,通常只有少数企业由于不断创新的缘故使得企业生命期延长到 50 到 80 年；酒店的入住率和收益在起初的 2 到 8 年之间,也就是起步期阶段基本上增长都特别快速,并且在开业后5 到 10 年之间（中期）收益

13、都会维护相当高的水平,之后创利才能逐步下降（衰退期）；商务酒店（）作为酒店一种新型形状,其装修、设施、设备更能够符合客人的需要,其对酒 店经营的 10 年将均处于该酒店高收益、高出租率时期,相对于建成时间较长的 同档次酒店能够取得更好的收益；第五章 SWOT分析一、 具有显著的成本费用优势 酒店的成本费用是影响酒店经济效益的一个重要因素,对于一家新建的酒店土 地成本、建造成本、利息费用、家具及固定设施和其他日常运营成本等都是重 要的成本费用因素；仅需投入家具、设备和装修费用酒店即可正式营运,这成 为商务酒店取得良好的盈利状况无可替代的成本费用优势；从目前的估计来 看,仅通过酒店大厅和茶座、大厅

14、商务中心的出租承包收入每年就能取得 70-90 万元的收入经营权费用；二、 参数猜测1、 预估期 2022 年至 2022 年,共 10 年；2、 客房入住率 成都目前酒店客房入住率保持在 86%至 92%之间,参照中国其他地区商务 酒店的客房入住率,在营运稳固期,客房入住率取 96%； 由于商务式酒店具管 理和客户资源优势,从营运其次年开头进入稳固期；3、 平均房价 参照成都市精品商务酒店现有房价水平和国内其他地区城市商务酒店房价水 平,应当达到人民币 168-198 元/间；市场分析年营业收入的测算一、客房利润收入：1、主营业务收入：房屋销售收入（按规划85 个房间运算）名师归纳总结 -

15、- - - - - -第 7 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 198 元/间 168 元/间 均价 183 元/ 间每天的入住率按 96%运算： 82 间*183 元/间=15006 元日收入： 82 间*183 元/间=15006 元月收入： 15006 元*30 天=450180元年收入： 450180 元*12 个月 =5402160元2、其他收入：大堂吧（茶楼）及客房酒水食品等,年收入约 收入合计： 660 万元 /年120 万元；主营业务支出：1、员工年工资： 33 人（初定服务员含后勤、保安、工程等）*1800 元/月*12 个月 =712000元

16、2、水电费： 30000 元/ 月*12 个月 =360000元3、一次性用品费用（含客源和员工早餐）：340000 元/ 年4、洗涤费用： 60000 元/ 年5、办公费用： 3 万元6、客房员工提成： 24*6*365=52000 元/ 年7、店长绩效提成（用于嘉奖除服务员之外的员工）：5 万元；8、职工食堂费用（中午和晚餐）：120000 元/年9、员工培训费、年终福利费等开支：180000 元10、税收： 300000 元/ 年11、电话、宽带等通信费用：80000 元/年12、其他费用（电梯修理年检、灭4 害等）： 50000 元/ 年13、房屋租赁支出： 150 万元 /年（ 3

17、年后逐年 5%递增）合计： 383.50 万元/ 年其他业务成本： 60 万元/ 年；折旧： 56 万元/ 年成本合计： 499.5 万元/ 年 净利润： 160.50 万元/ 年第六章 市场分析一、 酒店简况至 2022 年底,成都地区共有星级酒店 78 家,其中五星级酒店 5 家（建）,四星级酒店 14 家,三星级酒店 268 家；据统计,近年四星级酒店平均客房入住率保持在 70%至 80%之间,高星级酒店的经济效益普遍较好；在 2022 年度,本市假日酒店平均的客房入住率达到74%,三星级酒店平均的客房入住率达到 78%；商务酒店在营运初期,时值四川旅行危机,在客源受到较大影响的情形下,

18、其 2022 年, 2022 年, 2022 年的客房入住率仍平均分别达到63%,67%,71%；假日酒店和花园酒店、三星级商务酒店均取得了较抱负的投资回报,并具有肯定的抗风险才能；成都地区的精品商务酒店业尚未成熟,游客主要下榻于三星级酒店,及假日酒名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 店、旅行指定酒店等；而宾馆也有次等一点的酒店可供挑选,但它们普遍也提供较低质数的服务与设施；四川省的酒店业在房价及入住率方面有着明显的增长,可是,需求在 2022-2022 年因金融危机、汶川特大地质灾难及其他缘由拖慢了,而这情形也随着

19、国家大力的道路、城镇复原建设在 2022 年开头复苏；从资料分析中,推断成都地区将来旅行业进展是乐观的,而在顺城片区目前没有一家精品商务酒店；而同时周边林立的大批写字楼也供应了我们大量稳固的客户源,加上周边 的进展前景特别乐观；3 家星级酒店的老化和价格的昂扬；本工程在此区域二、 酒店经营指标分析 成都地区拥有较丰富的旅行资源、随着经济的高速进展,已成为商务、旅行的集散地,越来越多地吸引国内客人来成都；成都地区主要旅行经济指标常年保持高速增长趋势 ,为酒店的客源供应了保证；而我工程正处于旅行者抱负住宿的“ 春熙路商业圈” ,在这里向周边辐射可以达到成都最繁华的地段,这也是保证我们酒店入住率的一

20、大优势；酒店入住率 据我向成都市旅行局作出的非正式提问,得知顺城地区的三星级饭店于 2022 年的平均房租约为人民币 158 元至260 元一晚,而入住率约为 88%；三、竞争对手及进展态势在 2022 年末,成都地区共有105 家已评星级的酒店,其中五间达五星级或以上；共有 300 家左右达三星级或以上的酒店；在成都市区顺城片区内,共有5 家三星级, 9 家二星级及 6 家一星级及未被评星的酒店 4 家、款待所 24 家；依据成都市旅行局所供应的资料,目前顺城片区没有在建的 3 星以上的酒店和商务型的酒店；对顺城片区的投资酒店在15 年中短期酒店市场业进展前景是乐观的；经济的稳步得更将有利房

21、价及入住率的增长稳固性；长期来说,顺 城片区将有更高档酒店落成,使整个市场的竞争转趋猛烈；市政府不遗余力的推动该区域旅行业及改善片区旅行设施,均会吸引到本 地及外来游客,使该片区旅行、酒店业进展更为兴盛；四、 工程定位 依据地区经济和旅行进展状况、区域环境及进展趋势,工程定位于四星级 标准的商务酒店,设置简洁的茶餐厅和会议室、茶坊；酒店客户群主要定位于参与各类会议、进行公务、商务活动,外省、市来 成都旅行、出差的人员,即酒店依据客户群体定位于商务、旅行酒店；本区域四星、五星级酒店由于房价高,相当部分客源来自海外和大型企业 的指定消费地,其经营受国际经济影响较大,在目标区域内,由于始终不缺少 深

22、厚商业氛围和环境条件条件支撑,但是始终没有显现等同本工程的酒店,在 目标区域内开发四星、五星级酒店风险较大,但对于商务酒店风险较小,利润 可观、收益稳固；此外,经营商务酒店不需要更多的不必要的行政组织削减了 成本的开支,也由于商务酒店的特性和人员要求的多面性,也有效的降低了经 营风险；以国内客户为主要服务对象的一、二、三星级档次酒店,随着我国宏观经名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 济向好,各行业进展快速,国内游客、因商因公出差的国内客户的高需求已不 能满意现代客户的需求,特别是在本区域内,交通便利,市场前景较好,所以 客户的要求会更高；我们的动身点就是争取这部分高要求的客人,做出属于自 己的口碑；同时,随着,人民生活水平的提高,更多的国内旅行团体和自助旅 游者将来到本市,而工程地本市中心地段,周边人文景观多,再加上价位适 当、具有吸引力,将形成价格和入住率的良好协作,提高经营效率；对于某些 特别标准的要求,可以设置如干高于三星级标准的套间以备使用；此外,通过 加强治理和服务,商务酒店的整体水平将不仅仅表达在硬件的星级标准上,更 表达在配套软件、治理的星级水平；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 10 页