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1、本文为Word版本，下载可编辑操作酒店采购部管理制度 酒店选购部管理制度之相关制度和职责，酒店选购部管理制度1、制定选购方案?(1)由酒店各部分依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的猜想,在每年年底编制选购方案和预算报财务部审核;?(2)方案外选购或临时增加的项目,并制定方案. 酒店选购部管理制度1、制定选购方案? (1)由酒店各部分依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的猜想,在每年年底编制选购方案和预算报财务部审核;?(2)方案外选购或临时增加的项目,并制定方案或讲演财务部审核;?(3)选购方案一式四份,自存一份,其它三份交财务部。?2、审批选购方案:?(1)财务部将各部分的选购方案和讲
2、演汇总,并进行审核;?(2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业猜想做选购物资的预算;?(3)将汇总的选购方案和预算报总经理审批;?(4)经批准的选购方案交财务总监监视实施,对方案外未经批准的选购要求,财务部有权拒绝付款。?3、物资选购:?(1)选购员依据核准的选购方案,根据物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行选购,以保证准时供应。?(2)大宗用品或长期需用的物资,依据核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。?(3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单选购
3、部,选购职员要按方案或下单进行选购,以保证供应。?(4)方案外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行选购,以保证需用。?4、物资验收入库:?(1)不管是直拨仍是入库的选购物资都必需经仓管员验收;?(2)仓管员验收是依据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。?5、报销及付款?(1)付款:?选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;?支票结帐一般由出纳依据选购员供应的正确数字或单据填制支票,若由选购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在肯定的范围内;?按酒店财务轨制,付款30元
4、以上者要使用支票或托付银行付款结款,30元以下者可支付现款。?超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在肯定的范围内。?(2)报销:?选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在方案预算内,核准后方可赐予报销。?选购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有选购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部分经理或财务总监批准后方可赐予报销。?选购部业务操纵轨制?1、按使用部分的要乞降选购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;?2、向主管呈报调查表,汇报询价状况
5、,经审核后确定最佳选购方案;?3、在主管的铺排下,按选购部主任确定的选购方案着手选购;?4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成现货选购和期货选购;?5、货物验收时泛起的各种题目,应即时查清缘由,并向主管汇报;?6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。?7、将到货的品种、数目和付款状况讲演给有关部分,同时附上选购申请单或经销合同;?8、将货物选购申请单、发票、入库单或选购合统一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。仓库治理轨制?1、仓库的分类:?酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山
6、货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。?2、物品验收:?(1)仓管员对选购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到:?发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收;?发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;?对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。?对购进品已损坏的不验收。?(2)验收后,要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交选购员报
7、销,一份交材料会计。?3、入库存放:?(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;?(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;?(3)堆放要有条理、留意干净美观,不能挤压的物品要平放在层架上。?(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。?4、保管与抽查:?(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。?(2)抽查:?仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要准时查对;?材料会计或有关治理职员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。?
8、5、领发物资?(1)领用物品方案或讲演:?凡领用物品,依据划定须提前做方案,报库存部分预备;?仓管员将报来的方案按每天发货的挨次编排好,做好名目,预备好物品,以便取货人领取;?(2)发货与领货?各部分各单位的领货一般要求专人负责;?领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;?领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;?发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。?(3)货物计价:?货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按匀称价发出。?需调出酒店以外的单位的物资,一般按
9、原进价或匀称价加手续费和治理费调出。?6、清点:?(1)仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点;?(2)将盘结果列明细表报财务部审核;?(3)清点期间休止发货。?7、记账:?(1)设立账簿和登记账,账簿要干净、全面、一目了然;?(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;?(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发觉有差错时准时解决,在未弄清和更正前不得入账;?(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;?(5)发出的物资用加权匀称法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份;?(6
10、)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;?(7)调出本酒店的物资所用的治理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度;?(8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账,发出时按加权匀称法计价;?(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;?(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;?(11)与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。?8、建立档案轨制:?(1)仓库档案应有验收单、领料单和什
11、物账簿;?(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。?物品、原材料选购轨制?1、物品库存量应依据酒店货源渠道的特点,以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。?2、坚持“凡海内能解决的不在国外入口,凡本地区能解决的不到外埠选购”的划定。?3、各项物品、商品、原材料的选购,必需遵守市场治理及外贸治理的划定。?4、方案外选购或特别、急用物品的选购,各部分知会财务部并报总经理审批同意后,方可选购。?5、凡购进物料,尤其是定制品,选购部分应坚持先取样品,征得使用部分同意后,方进行定制或选购。?6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的方法进行。?7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必需取得总经理的批准,方予选购,否则财务部拒绝付款。?8、凡不按上述划定选购者,财务部以及业务部分的财会职员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。? 老干部制度 老龄办制度 考核制度 考评制度 职员制度 职工制度 第 6 页 共 6 页