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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 花卉苗木种植基地工程可行性讨论报告第一章总论1.1 工程名称： 花卉苗木种植基地工程 1.2 工程承办单位： 博华苗木有限责任公司 1.3 工程法人代表：顾俊 1.4 工程建设主要内容：（1）建设占地 190 亩的育苗生产基地一处；年供应乔木、灌木类花 卉亩木 4.23 万株,能够满意乐陵市城市绿化需要和为冬季景区旅行供应 基础景点；其中：建设高标准高科技钢架结构太阳能冬暖式花卉大棚 2000 平方,建设种苗生产育苗大棚 4000 平方；（2）建设占地 30 亩的莲藕种植塘三处；（3）建设占地 10 亩的养鱼池塘一处；以上建设工程拟定于2022
2、 年 10 月开工, 2022 年 5 月竣工；1.5 工程承办人简介：博华苗木有限责任公司具有较高的苗木花卉种植讨论和开发才能,法定代表人张贵忠系乐陵市黄夹镇邸家村人,诞生于 1972 年 10 月,1996 年毕业于莱阳农学院；十几年来始终从事苗木种植讨论和开发；在 本村组织了农业种植团队,始终坚持“ 以人为本,科技兴业” 的指导思 想,运用“ 现代化、规范化、人性化” 治理自己的组织；为此,赢得了 社会各界的良好信誉；由于坚持了“ 以市场为导向,以诚信为根本” 的 经营思想,所经营的承包工程均取得了良好的经济效益和社会效益；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 11 页
3、精选学习资料 - - - - - - - - - 其次章工程背景2.1 工程由来：随着生产力水平和社会文明程度的提高,生态环境建设和城乡绿化 美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部 分；花卉、园林苗木的生产是农夫群众特殊是青年人创业的一条重要渠 道；杨安镇水库景区有着优越的自然气候条件和良好的种植基础,适合 大力进展园林绿化苗木、花卉产业,以满意社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求；2.2 工程提出的必要性和依据：（1）工程建设是爱护环境与进展经济的需要；爱护环境与进展经 济,已成为当今国际社会普遍关注的重大问题；传统工业化道路所造成 的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化
4、,对人类的生存环境和身心健 康已构成日益严峻的威逼；同时,城市化相伴着诸多的心理和生理疾 病,爱护和改善生态环境,让森林进城、园林下乡,制造和谐的居住环 境正成为当今社会的共识；因此,加快城乡绿化一体化进程,意义特别 重大；（2）工程建设是促进城市可连续进展的需要；杨安镇水库景区是我 市重要的旅行景区,旅行资源特别丰富,但景区的美化、绿化与一些旅 游业发达地区相比仍有差距；因此,建立大型花卉基地,培养大量花卉 苗木,美化、绿化景点,提升城市品位,已成当务之急；而该工程的建 设也正是加快建设新兴乐陵,改善生态环境、提升城市品位,促进乐陵 旅行业及城市可连续进展的需要；名师归纳总结 - - - -
5、 - - -第 2 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - （3）工程建设也是社会文明进步和区域经济进展的需要；随着现代 人生活节奏的加快,建立一个环境美丽的生活和工作环境,对人们的身心健康特别重要；同时,进展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济进展、满意社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有特别重要的意义；第三章 工程区基本简况工程区位于乐陵市杨安镇水库景区东北角处,西邻 248 省道和京沪 高速东线,北邻滨德高速,地理位置优越,交通特别便利；通讯畅达,工程区内无线通讯,长途程控电话普及,基地中心实现微机联网,开通 传真业务；水利资源木种植奠定了
6、良好基础；3.1 自然条件（1）气候条件：乐陵市属温带季风气候区,四季分明,气候温顺,温度相宜,雨量 适中；气象资料显示：极端最高温度 42极端最低温度 -21.8 年平均温度 12.5 最大风速 24.4m/s 年平均风速 3.4m/s 年平均降雨量 589.1mm 最大积雪厚度 18cm 年平均相对湿度 25% 全年主导风向 SSW 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - （2）地势土壤：工程区内为平原地势,地势平整；土壤主要为壤土,土层厚,土质 好,有机值含量平均为 0.81%；第四章 工程建设的有利条件 4.1
7、群众基础好 , 有着丰富的种植体会；工程区内各行政村大多农户靠农业种植,他们都是农业种植的能 手；在工程区进展苗木种植,可带动当地农夫致富；4.2 承办人实力雄厚；承办人有着专业的种植技术和成熟的种植体会,有治理农业种植团 队的才能,并有雄厚的资金实力；第五章市场前景分析 从国际社会来看,花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳 产业之一,苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品,消费量迅猛增长；据统计, 1985 年世界花卉苗木消费额150 亿美元, 1998 年接近 300亿美元, 1991 年开头,我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年 30% 以上的速度增长；世界上闻名的花卉绿化苗木企业
8、都把目光瞄准了中国 市场,很多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗 木生产基地,试图抢占中国的花卉绿化苗木市场；从安徽省来看,省委、省政府依据国务院关于进一步推动全国绿 色通道建设的通知精神,制定了全省贯彻实施和目标：至 2022 年,力 争全省全部可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化,可绿化里名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 程绿化率平均达到 90%以上；淮北市委、市府也提出了建设社会主义的新农村的目标要求,乡村面貌的改善以及绿化、美化,都将为花卉苗木产业的进展供应了宽阔的市场前景,花卉苗木
9、市场供应完全呈日趋增长之势；第六章 工程建设内容及投资估算本工程主要建设内容为苗木生产基地,莲藕种植,鱼塘养殖；总投资 900 万元；6.1 花卉苗木生产基地需租凭土地 年,需投资 14 万元；6.2 新建办公室、职工宿舍、食堂 128 万元；230 亩,每亩 600 元,租凭期 30800 平方,每平方 1600 元,投资6.3 建设高标准钢架结构太阳能冬暖式花卉大棚 2000 平方,建设种苗生产育苗大棚 4000 平方,投资 162 万元；6.4 种植所需生产设备,投资 20 万元；6.5 土地改良 140 亩,每亩 570元,投资 8 万元6.6 花卉苗木种植种苗肥料投资472 万元；如
10、下：（1）、国槐 10 亩,2000 棵,每棵 150 元,投资 30 万元；（2）、金叶槐 10 亩,2000 棵,每棵 150 元,投资 30 万元；（3）、金枝槐 10 亩,2000 棵,每棵 200 元,投资 40 万元；（4）、银杏 10 亩,2000 棵,每棵 300 元,投资 60 万元；（5）、白蜡 10 亩,2000 棵,每棵 150 元,投资 30 万元；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - （6）、金叶榆 10 亩,2000 棵,每棵 150 元,投资 30 万元；（7）、龙爪槐 10 亩,200
11、0 棵,每棵 180 元,投资 36 万元；（8）、雪松 10 亩,3000 棵,每棵 280 元,投资 84 万元；（9）、大叶女贞 10 亩,3000 棵,每棵 180 元,投资 48 万元；10 ）、紫薇 10 亩,3000 棵,每棵 280 元,投资 84 万元；6.7 种苗培养投资 90 万元；如下：（1）、国槐 10 亩,4000 棵,每亩 5000 元,投资 5 万元；（2）、垂柳 10 亩,4000 棵,每亩 3000 元,投资 3 万元；（3）、白蜡 10 亩,4000 棵,每亩 8000 元,投资 8 万元；（4）、金叶榆 20 亩,20000 棵,每亩 20000 元,投
12、资 40 万元；（5）、速生苹果 10 亩,4000 棵,每亩 12000 元,投资 12 万元；（6）、速生油桃 10 亩,4000 棵,每亩 12000 元,投资 12 万元；（7）、合欢、金银木、扶芳藤球、小龙柏、白三叶等 20 亩,每亩 5000 元,投资 10 万元；6.8 莲藕种植投资 3 万元 莲藕种植 30 亩,每亩需投资 1000 元,估计投资 3 万元；6.9 鱼塘养殖投资 3 万元鱼塘养殖 10 亩,每亩需投资 3000 元,估计投资 3 万元；第七章 组织治理与劳动定员 7.1 组织治理：名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 11 页精选学习资料 -
13、- - - - - - - - 该工程建成后,实行独立法人；依据工程的组成,公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、行政部；总经理办公室负责和谐公司内部与外部的日常事务性 工作,制订公司的生产进展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引 进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工 作；行政部负责公司的后勤、保卫工作；7.2 工作制度：公司除种植基地部分年工作时间为365天外,其余岗位年工作时间为 300 天；其余岗位每天均为一班,每班工作 8 小时；7.3 劳动定员：本工程劳动员共计人,详细定员下表：工程劳动定员表序号部门治理人员技术人员生产工人合计1 总经理办公室
14、1 2 1 2 2 财务部2 2 3 行政部2 2 4 技术开发部1 3 市场部50 5 1 3 4 6 生产部2 3 55 合计9 8 51 68 7.4 劳动力来源：本工程所需治理人员和技术人员从社会聘请解决,生产工人从当地 农村青年中招收；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第八章 工程效益分析 8.1 经济效益分析：随着我国城市化进程的加快,苗木市场潜力庞大,社会效益和经济 效益特别可观；（1）工程成本（每年）：按两年周期平均运算,花卉苗木种植外购成本372 万元,析旧及摊销42.87 万元,利息 1.3 万
15、元,合计每年成本 416.17 万元（详见成本表）；名师归纳总结 序工程合计1 总成本费用估算表（要素成本法）9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 号营运负荷0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外购原材料费2840 568 568 568 568 2 568 2 2 外购燃料动力费20 2 2 2 2 2 2 2 2 3 工资及福利费820 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 4 修理费10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 其他费用30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6
16、 经营成本合计3720 656 88 656 88 656 88 656 88 656 88 7 折旧费424 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 8 摊销费4.7 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 9 利息费13 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 11 总成本费用4162 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 12 其中：可变成本2860
17、 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 13 固定成本1302 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 注：估计流淌资金借款200 万元第 8 页,共 11 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 固定资产折旧及土地租赁摊销估算表序工程折旧1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 号年限1 房屋20 合计128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 1.1 原值128 1.2 当期折旧64 6.4 6.4 6.4 6
18、.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 1.3 净值5 64 121.6 115.2 108.8 102.4 96 89.6 83.2 76.8 70.4 64 其他建筑2 物170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2.1 原值2.2 当期折旧170 34 34 34 34 34 2.3 净值10 0 136 102 68 34 0 0 0 0 0 0 3 机器设备20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3.1 原值3.2 当期折旧20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.3 净值30 0 18 1
19、6 14 12 10 8 6 4 2 0 4 土地14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4.1 原值4.2 当期摊销4.7 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 4.3 净值9.3 13.53 13.06 12.59 12.12 11.65 11.18 10.71 10.24 9.77 9.3 5 合计332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 5.1 原值5.2 当期折旧258.7 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 8.87 8.87
20、 8.87 8.87 8.87 5.3 净值73.3 289.1 246.3 203.4 160.5 117.7 108.8 99.91 91.04 82.17 73.3 （2）收入工程测算：按两年周期平均运算,平均年销售总额544万元,净利 127.83 万元,净利率 23.5%；投资回收期 3.71 年；（详见利润及安排表）名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 利润及安排估算表序工程合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 号1 营业收入5440 0 0 1088 0 1088 0 1088 0 1088
21、 0 1088 2 营业税金及附加0 0 0 0 0 0 0 3 总成本费用4162 0 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 4 营业利润1278 0 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 5 补贴收入0 0 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 6 利润总额1278 0 7 应纳税所得额1278 0 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -
22、700 955.8 -700 955.8 8 所得税0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 净利润1278 0 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 10 期初未安排利润1278 0 0 -700 185.7 -585 301.3 -469 417 -353 532.6 -238 11 可供安排的利润0 -700 255.7 -515 371.3 -399 487 -283 602.6 -168 718.3 12 提取法定盈余公积金180 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 可供
23、投资者安排的利1098 0 -700 235.7 -535 351.3 -419 467 -303 582.6 -188 698.3 润14 应对优先股股利0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 应对一般股股利1098 0 0 235.7 -535 351.3 -419 467 -303 582.6 -188 698.3 16 投资各方利润450 0 -700 50 50 50 50 50 50 50 50 50 安排17 648.3 0 185.7 -585 301.3 -469 417 -353 532.6 -238 648.3 未安排利润18 息税前利润1291 0 -69
24、9 957.1 -699 957.1 -699 957.1 -699 957.1 -699 957.1 19 息税折旧摊销前利润1733 0 -655 1001 -655 1001 -655 1001 -655 1001 -655 1001 8.2 生态效益：（1）保持水土,净化空气,削减污染；（2）吸取和降低噪音；8.3 社会效益：通过花卉苗木种植,增加周边农户就业机会,农村闲散劳动力得到名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 充分利用；通过推动应用科学技术,农夫群众的劳动才能和科学文化素质得到提高,从而实现“ 科技
25、兴农” 目标；第九章 工程设计方案9.1 工程技术方案：花卉苗木种植试验 批量种植 中期治理 成龄投放市场；第十章 工程实施进度建议10.1 工程建设进度方案工程建设本着早建设、早受益的原就,抓紧工程的实施；工程建设进度应于 2022 年 10 月开头备齐资料,待报批后立刻实施基础设施建设,组织人员培训,年底前完成基础设施建设,植,3 月份开头批量种植；10.2 各项工作实施进度的建议2022 年 2 月开头试验种本工程在可行性讨论报告审批后,应抓紧设计方案的编制和审批工作；在苗木花卉基地建设的同时,进行员工的培训工作,在规定时间内保质保量的完成工程建设任务；估计本工程附件：花卉苗木种植成效图一份2022 年 2 月投入运营二一一年十月二十三日名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 11 页