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本文格式为Word版，下载可任意编辑高级内控专员岗位职责任职要求 高级内控专员岗位职责 岗位职责: 1、负责梳理业务运作过程,识别及评估风险,测试关键掌握点的有效性,编制流程文档及流程图、风险掌握矩阵; 2、负责独立或帮助开展各类内控项目,工作内容包括流程访谈、数据分析、掌握测试、底稿编制、问题确认及沟通等; 3、负责评估业务流程现状,参考业界实践提出切实可行的优化改进建议,并推动改进方案的落地实施; 4、负责执行跨部门沟通协调工作,与业务负责人沟通协调执行类事项,并主持小型会议; 5、负责完成上级主管支配的其他临时帮助事项。 任职要求: 1、本科以上学历,3年及3年以上事务所/互联网公司/大型企业的内控或审计阅历,有公司相关行业从业经受者优先;有CIA、CPA、ACCA等资质证书者优先; 2、熟识COSO,SOX及中国企业内部掌握基本规范及相关指引,熟识常见行业监管法规; 3、具备快速学习力量、良好的沟通力量及规律分析力量,娴熟把握Office办公软件; 4、具有良好的服务意识、学习力量和团队协作精神,能承受较大工作压力。第 1 页 共 1 页