办公室文员岗位职责范文.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作办公室文员岗位职责范文 办公室文员岗位职责范文之相关制度和职责，篇一:办公室文员岗位职责范文1.接听、转接电话;接待来访人员。2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。3.负责总经理办公室的清洁卫生。4.做好会议纪. 篇一:办公室文员岗位职责范文 1. 接听、转接电话;接待来访人员。2. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。3. 负责总经理办公室的清洁卫生。4. 做好会议纪要。5. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。6. 负责传真件的收发工作。7. 负责办公室仓库的保管工作,做好物品出入

2、库的登记。8. 做好公司宣扬专栏的组稿。9. 根据公司印信管理规定,保管使用公章,并对其负责。10. 做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。11. 每月环保报表的邮寄及社保的打表。12. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。13 社会保险的投保、申领。14 统计每月考勤并交财务做帐,留底。15 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。16. 接受其他临时工作。 篇二: 1. 负责营销系统员工的人事档案的日常维护工作。2. 办理员工录用、登记、入职、任免、迁调、奖惩和离职等详细手续。3. 接听、转接电话;接待来访人

3、员。4. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工 作。5. 负责传真件的收发工作,传真信息必需在五分钟内送达相关人员,6. 负责收发管理报纸、信函;7. 负责考勤和加班申报单的报表与汇总,并起到有效监督和引导作用。8. 帮助其他部门的工作,并和其他部门友好相处。9. 负责总经理办公室的清洁卫生:如烟缸不得超过十个烟蒂,访客离去后,十 分钟内必需清洗好烟缸、茶 杯。10. 负责接待工作:如有访客进入接待厅,应抬头行注目礼“您好,请问找谁”,并 请访客入坐,请示后引入相关区域,在一分钟内端上茶水, 并负责加水、更新烟缸;11. 总机服务工作:铃响三声内必需接听,“您好,

4、XX 公司。”;若自动转拨, 三分钟内必需转为人工;来电找“总经理”,判定是广告类, 不应直接转入,应问清何事后转接相关部门;12. 平安工作:下班前检查复印机关机,关闭全部电源,负责关好门窗;13.上面交办的其它临时工作。 篇三: 1、负责综合部日常事务性工作;负责中心各种文稿的打印、发送,负责中心文件材料的领 取;2、仔细贯彻执行党和国家各项法规、政策及中心各项规章制度;3、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作;4、负责办公室的日常管理工作,负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电 话等工作;5、负责中心会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作,负责会议记录

5、和文字材料的整理。6、负责收集和撰写有关信息,准时向领导供应信息参考和建设看法。提请领导应尽快办理 的有关工作;7、负责人事、劳资、仓库管理等工作。8、完成领导交办的其它工作。办公室文员岗位职责(2)1、负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订。2、管理饮水。3、保管登记和按规定发放公司办公用品。4、负责接转电话和记录工作。5、负责传真收发与登记。 6、负责接待来宾。7、负责考勤和加班申报单的报表与汇总。8、收发报刊函件及整理保管报纸。9、 完成其他临时工作。 办公室文员工作职责 主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣扬栏、文件报纸收发,详细是: 1. 接听、转接电话;接待来访人员。2.

6、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。3. 负责总经理办公室的清洁卫生。4. 做好会议纪要。5. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。6. 负责传真件的收发工作。7. 负责办公室仓库的保管工作,做好物品出入库的登记。8. 做好公司宣扬专栏的组稿。9. 根据公司印信管理规定,保管使用公章,并对其负责。10. 做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。11. 每月环保报表的邮寄及社保的打表。12. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。13 社会保险的投保、申领。14 统计每月考勤并交财务做帐,留底。1

7、5 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。16. 接受其他临时工作。 篇四: 文件管理1.成文 (1)内部通启(MEMO)成文:(2)依据经理要求撰写初稿;(3)请经理核查签字; (4)部门 管理制度成文:(5)依据经理要求撰写初稿; (6)审核通过后,在发文本上填写的内容包 括:文件标题、发文时间、拟稿部门、恳求审批时间、主送及抄报、抄送部门、有附件的,应列 明名称; (7)审核通过后,送企业管理部审批; (8)呈报总经理审批。2.发文 (1)将文件原件复印存档;(2)在发文登记簿上登登记发文件的名称、 发文时间、接收部 门名称; (3)到相关部门下发文件;(4)请相关部

8、门的文员以上管理人员在发文登记簿中 “外收发签字”一栏签收。3. 收文 (1)收到各部门发出的酒店内部文件后,签收并上报经理; (2)将 VIP 信息填写在办公室 VIP 信息栏上; (3)将报纸等需要张贴的材料,在规定版面张 贴;(4)监督部门人员在阅读文件 后,在文件上签字。4.分类存放 (1)对于时效性较强的文件,如贵宾团体接待服务（方案）单、MEMO 等设专用表格夹存放; (2) 对于本部门下发的文件原件设专用文件夹 存放,规章制度存放于相应的制度夹中;(3)对于酒 店下发的规章制度依据发放的部门 进行分类存放; (4)在文件的每页右上角用铅笔标明该文件 在 名目中的序号、总页数及当前

9、页数,如 “1-3-1”指的是本制度夹中的第一份制度,本制度共 有三页,这是第一页; (5)在存放新下发的制度时,对于制度中已明确标明作废的旧制度要作 出作废标志,同新下发的制度一并进行存放,对于一些补充规定,要将原文件找出后,与新文件 一并存放,同时在名目上作出标注;5.装订整理 (1)每月月底将当月的贵宾团队接待通单、 MEMO 等整理汇总,装订成册,在封皮上写明年、 月、日以及保存期限; (2)每月月底要对存放的制度进行整理,对于内容有相互联系的要进行 合并存放。6.借用 (1)部门员工借用文件时要在借用登记表上登记,注明借用文件的名称、借用日期、借用人 及需借用的时间; (2)对于外部

10、门借用文件的,要经经理同意后方可办理借用手续; (3)外 部门办理借用文件手续时,要持对方负责人签字的 MEMO,注明借用的缘由、借用的文件名称及所 需借用的时间,并在借用登记表上登记文件名称、时间及借用人; (4)文件归还后,要查 看有无遗失、破损现象, 并由借用人在借用登记表上签字,记录归还时间。7.销毁 (1)对于到保存期限的贵宾团体接待服务方案单、MEMO 等文件,请示是否销毁; (2)同意 后,以 MEMO 的形式,列明需销毁文件的名称、文件下发日期、保存的起止日期,上报审批签字; (3)将审批签字后的 MEMO 上报质检部进行审批;(4)接到质检部同意销毁的书面批复后,方可销毁;(

11、5)销毁时依据表格数量的大小可实行到锅炉 房烧毁或用碎纸机粉碎等方式; 工作项目名称: 表格管理申领 (1)对于酒店统一外出印刷的表格根据酒店核 定的表格月用量,每月列入物品月方案申报单 中申领;(2)对于部门专用表格月用量在三十张以上的,根据部门月用量,每月月初填写印刷 （申请）单,经审批签字后,上报质检部审批; (3)对于月用量较少,但长期使用的表格,亦应 依据实际使用状况,定期（申请）印刷使用; (4)接到表格印刷完毕的通知后,到美工室将表格领 回,并在印刷申请单中部门确认一栏签字确认;(5)对于酒店统一使用但没有外出印刷的表 格,根据酒店规定的表格领取时间到质检部领取。登记 (1)对于

12、领取的表格要进行登记,设立表格台 帐;(2)部门员工在领用表格时,要在领用登 记表上登记,注明日期、名称、数量及领用人;(3)月末将当月表格领用状况汇总,并在表格 台帐支出栏内登记当月发放的总数量。整理 (1)对于使用过的不需当天上交给相关部门的 表格,要每十天进行一次整理;(2)月末将当月 的表格进行汇总、装订,在封皮上标明名称、月份;(3)对于需要进行（总结）分析的,要统计出有 关数据。 对表格要进行 分类整理。存放 (1)在表格存放橱内标明存放期限,如一个月、 三个月、半年等; (2)将整理好的表格根据 保存期限分开存放。借用 (1)对于各部门需要借用使用过的表格时,需经经理同意后方可办

13、理借用手续; (2)外部门办 理借用表格手续时,要持对方负责人签字的 MEMO,注明借用的缘由,借用的表格名称、借用日期 及所需借用的时间,并在借用登记表上登记表格名称、借用日期及借用人; (3)表格归还 后,要查看有无遗失现象,并由借用人在借用登记表上签字,记录归还时间。销毁 (1)对于到达保存期限的表格,需请示是否销 毁; (2)征得同意后,以 MEMO 的形式,列明需 销毁的表格名称、日期、表格保存的起止时间由审批签字;(3)将经理审批签字的 MEMO 上报质 量管理部进行审批;(4)接到质检部同意销毁的书面批复后,方可销毁;(5)销毁时依据表格 量的大小可实行到锅炉房 烧毁或用碎纸机粉

14、碎等方式; 物资管理盘点(1)每月 20 日对部门办公用品、固定资产、低 值易耗品及机油等物资进行盘点,并分别与 其 台帐的帐面结存数量进行核对,保证帐物 相符; (2)如盘点中发觉物资短缺现象应准时查明原 因,并上报部门。编制月方案 (1)每月 24 日前依据盘点状况及部门下月的工 作方案,作出下月物资申领方案;(2)填写一 式四份的物品月方案申报单,列 明物品品名、规格、上月用量、本月结存、 本月申报、物 品单价、每种物品的申报金额, 并计算累计金额,对于特别申领的物品,要在用途一栏单独注明 申领缘由,在经手人一栏签字。审核上报 (1)将填写好的物品月方案申报单上报经理 审批签字;(2)将

15、经理审批通过的物品月计 划申报单在每月 25 日前上报仓管部。领取 (1)持酒店审批通过的物品月方案申报单在 规定领取物资的时间内到仓管部记帐员处 开具 物品申领单,并由经理签字确认; (2)持物品申领单到仓管部相关库房办理物品领用 手续,领取物品。登记 物品领回后,根据实际领取的物资名称及数 量分别在相关的台帐上进行登记。发放 (1)物品发放时,应在台帐支出栏内做好登记; 由领用人在领用登记表上签字确认。(2) 领用登记表借用 (1)其它部门因工作需要借用物品时,应征得理 同意;(2)借用时应持借用物品部门负责人签 MEMO, 注明借用的物品名称、 借用的原 因、 需借用的时间, 借用登记表

16、 进行登记;(3) 并在 上 归还时,要检查物品是否完好,如有损坏应 由借用部门予以赔偿;(4)检查合格后予以接收, 并由借用人在借用 登记表上进行签字并记录归还时间。劳保用品管理 制定方案 (1)每月 5 日根据劳保用品规定将需要领用 的劳保用品填列在一式两份的物品月方案 申 报单中。(2)遇节假日提前 制定方案;审核上报 (1)将列好的物品月方案申报单上报审批签字;(2)审批通过后,持劳保用品申领方案到 人事部 劳保福利员处开具;领取 到仓管部办理领取手续。 登记 劳保用品领回后,在台帐上登记。发放 (1)发放时,在台帐上做好登记;(2)由领用人在领用登记表上签字确认。出勤统计整理表格 (

17、1)每天上班后整理前一日的出勤登记表, 核对应出勤人数和实际出勤人数,查看有无迟 到、早退、请假状况,并在出勤登记表上注明;(2)对出勤登记与实际状况不符的问题,上 报部门经理; (3)依据部门出勤状况填写工作出勤日报表;(4)以上表格填写完毕,在填 表人一栏签字; (5)根据酒店要求检查前日的员工离岗去向跟踪调查表,并在检查人一栏 签字确认。填写 出勤表 (1)根据实际出勤状况填写出勤簿;(2)如有请假单,要粘贴在出勤簿的背面。上报审批 (1)将填写好的工作出勤日报表连同出勤 登记表和员工离岗去向跟踪调查表上 报 经理审批签字;(2)将检查中发觉的问题列出明细,汇报给经理; (3)审批签字后

18、,于每天中 午 12:00 前将上述表 格与出勤簿一起上报人事部;取出勤簿 每天 16:00 后到人事部将出勤簿取。汇总统计 (1)每月 2 日前,参照出勤簿将上月部门每 名员工的出勤状况,并将统计状况填写到 月 份出勤状况报表上,对于缺勤状况写 明缺勤天数及缘由;(2)对于当月新到岗员工,应注明 到岗时间;(3)将填写好的月份出勤状况报表上报部门经理审批签字; (4)每月 2 日前报 送人事部; 奖金核算抄写奖金拨入数 (1)接到人事部劳动工资核算员抄写部门奖金 拨入数的通知后,应于当日到人事部抄写;(2) 抄写时,留意核查所拨入的奖金数额是否正确,如有异议向人事部劳动工资核算员询问。分解酒

19、店扣罚 (1)到质检部领取上月酒店对部门的扣罚汇总 表; (2)根据扣罚汇总表上所列的扣 罚状况核对 罚款单,对罚款单不全的,要马上 到相关部门进行领取;(3)按酒店扣罚 及连带比例,对罚款单进行 分解,责任到人;(4)按分解好的扣罚,填写扣罚明细表。 申请减免 (1)对需要申请酒店赐予减免的扣罚,应以 MEMO 形式列出惩罚项目及罚款单号,注 明申请减免 的缘由;(2)将写好的减免申请上报经理审批签字;(3)于酒店下发奖金拨入数之日起三日内, 将经 理签字确认后的减免申请上报质检部进行审批。统计内部扣罚 (1)参照员工日考评表统计部门员工个人的部门内部扣罚总数; (2)汇总部门内部扣罚总 数

20、。计算奖金 (1)对部门的奖金拨入数进行二次 (2)请示经理如何进行内部加发;(3)员工当月奖金实发 金额=员工当月奖金应 发金额+加发金额-酒店扣罚金额-部门扣 罚金额。填表 (1)将每位员工的奖金应发金额、加发金额、酒 店扣罚金额、部门扣罚金额、实发金额分别 填 写到月份奖金发放明细表上;(2)在月份奖金发放明细表的填表人一栏签字。 月份 奖 金发放 明细表审批上报 (1)将做好的月份奖金发放明细表连同扣 罚明细表一起上报经理审批签字;(2)在人 事部下达的规定上交的时间内将经理 审批签字的月份奖金发放明细表上报给 人事部劳动工 资核算员。发放 (1)当接到财务部现金出纳员通知领取奖金的

21、通知后,到财务部办理领取手续 (2)根据月 份奖金发放明细表上所列的实发 金额进行发放,并由领取人签字。交表 将员工领用签字的月份奖金发放明细表 交财务部现金出纳员; 专心做事事例汇总筛选 每天对员工上报的专心做事事例经筛选后, 填写在以情服务、专心做事典型事例汇总表 上。上报 (1)将填写好的以情服务、专心做事典型事例 汇总表上报经理进行批阅;(2)于每天下班 前将经理批阅签字后的以情服 务、专心做事典型事例汇总表上报企业文化部。登记 将当天上报的员工专心做事的事例登记在 专心做事事例汇总表上,要注明姓名、 事例 发生日期及内容。 篇五: 1. 门店及后勤办公物资申请和发放,申请时间应准时,

22、以确保门店 能够有充分的物资,发放应精确,避开发错、发漏,每月月底做 本月的物资领取电子账与保管账,年底整理本年度所用物资数量;2. 工程部灯具、插排的发放,发放应经过工程部经理或副经理签字 执行,每月做保管账与电子账交与工程部经理审核(暂管) ;3. 办公室设备物资(桌、椅、柜子、饮水机等)的管理与调拨,调 拨需原使用人与现使用人双方签字认可,不得私自调拨办公设备;4. 后勤及各门店钥匙的保管,确保钥匙在办公室留存不少于一把, 门店再次领取钥匙需经领导同意方可;5. 日常事物的传递与交接(大多指门店交与财务小票及存单等) ,要 求门店把所传递材料封装,在封装外需标明所属门店,填写日常 事务传递交接登记表;6. 来访人员的接待工作及来往信件和资料的收发,外来人员来访需 将其引领到会客室,接待客人要热忱、周到;确保信件、资料的 平安性、传递的准时性;7. 负责办公室公文的打印、材料的整理、资料的复印;8. 过节福利的发放,保证发放数量精确、准时、到位。9. 确保办公室每日拥有充分的饮用水,每月月底与饮用水供应者的 结算送水款;10. 每天早晨提前到办公室开门,下班时需检查水、电、灯、饮水机、空调是否关闭后锁好门窗。 运营制度 运行制度 运输制度 进出口制度 退管制度 送货制度 第 8 页 共 8 页