车辆管理制度流程.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作车辆管理制度流程 车辆管理制度流程之相关制度和职责，公务车辆管理制度为加强车辆使用和管理,提高车辆使用效率,确保业务工作正常运转,节约车辆使用开支,结合我办(公司)实际,特制定以下制度:一、车辆调派使用、用油管理、修理管理、车. 公务车辆管理（制度） 为加强车辆使用和管理,提高车辆使用效率,确保业务工作正常运转,节约车辆使用开支,结合我办(公司)实际,特制定以下制度: 一、车辆调派使用、用油管理、修理管理、车辆管护,统一由秘书科(综合协调部)详细负责实施。 二、调派车辆的原则是先急后缓,先重要后一般,确保工作顺当开展和行车平安。 三、关于车辆使用管理 (一)每

2、天上班时间,本办(公司)的车辆统一集中在单位门前停车场,由秘书科(综合协调部)依据用车方案进行调派并做好用车登记工作。 (二)因工作需要用车的,必需做好用车登记手续,由秘书科(综合协调部)调派车辆;离开市辖区用车的由单位领导审批,未经批准调派的车辆不得擅自出车。 (三)单位车辆原则上不外借,特别状况需外借时,必需经单位领导批准;外借期间,车辆的用油和司机的补助,由借车方担当。 (四)车辆调派使用时,原则上由专职司机驾驶,专职司机不够支配时,可支配具有合法驾照的人员驾驶,其他人擅自驾车发生事故的,一切责任由其担当。 专职司机和有合法驾照人员因违反交通规章由其担当责任发生事故的,视情节轻重赐予行政

3、处分和经济赔偿。 (五)司机行车必需严格遵守交通规章,确保行车平安。 如发生意外事故,司机要乐观实行措施,帮助处理,并准时向单位领导和秘书科(综合协调部)报告。 四、关于车辆用油管理 (一)市内行车加油,原则上持卡到加油站加油,特别状况经单位领导同意才可现金加油。 市外行车需加油时,须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。 (二)润滑油更换按规定里程报秘书科(综合协调部)核准后进行更换,登记工作由秘书科(综合协调部)负责。 五、关于车辆修理管理 (一)车辆需修理、更换零配件的,先由司机提出申请,小故障由司机检查确诊,大的故障由二名以上司机会诊,能自己处理的故障尽量自己处理,不能处理的,填写

4、车辆修理申请表,按程序经领导审批后,到定点的修理站(厂)进行处理修理。 (二)在市辖区外车辆发生故障需要修理的,要准时向秘书科(综合协调部)报告,依据实际状况就地修理,但事后必需补填车辆修理申请表,按程序呈报审批。 六、关于车辆管护工作 (一)车辆与司机相对固定,因工作需要调整时,由秘书科(综合协调部)支配;办(公司)领导用车相对固定,办(公司)领导离开贵港不用车时,其使用的车辆和司机要照常到办(公司)报到,由秘书科(综合协调部)统一支配使用。 (二)没有支配使用的车辆,上班时间必需停放在办(公司)门前停车场;下班时间和节假日期间,由司机或相对明确保管该车的同志保管,无特别状况,一般不能出车使

5、用。 (三)司机要常常检查车辆状况,准时排解平安隐患,要保持车况良好,长途用车前要做细致检查;车辆要保持清洁卫生,统一持卡到定点地方洗车。 (四)车辆年审、养路费购置、车辆保险由秘书科(综合协调部)支配人员详细办理,并做好记录,按有关规定办理相关手续。 (五)司机或相关人员要仔细保管好车辆,防止丢失和人为损坏。 如因保管人责任心不强,造成车辆丢失或损坏的,要追究其责任,关视情节轻重赐予行政处分和经济赔偿。 七、每个月初,由单位投资财务管理科(部)统计好每辆车上个月外出公差、修理、用油等状况并统一公布,秘书科(综合协调部)要将每星期的用车登记状况报单位领导。 公司车辆管理制度范本 为使公司车辆管

6、理统一合理化,合理有效的使用各种车辆,最大限度的节省成本,更有效的掌握车辆使用,最真实的反映车辆的实际状况,尽可能的发挥最大经济效益以及对公司全部车辆的保养和修理进行掌握,以确保车辆平安、良好的运行状况以及保养和修理的准时、经济、牢靠,特制定本制度。 一、 适用范围 本制度适用公司各部门的全部车辆。 二、 车辆使用管理 1、职责 1.1 行政经理负责办公室车辆派遣及使用,并对各部门用车进行审批、协调、支配,保证办公室车辆的有效使用。 1.2 运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理,旨在最大限度的配置车辆使用,最有效的管理车辆。 2、公务车辆使用管理 2.1 公务车辆使用管理 公务用车除财务外

7、原则上是各部门经理,因公使用公车的须填写公务车辆使用申请表,必需由总经理批准,行政部备案。 2.2 公务车辆使用支配 2.2.2 行政部对审批通过的用车申请,填制车辆派遣表,将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。 2.2.3 公务车辆驾驶人员在收到车辆派遣表时,应提前检查车辆状况及油量状况,根据派遣表上的时间按时出车,并填写好派遣表的相关数据。 2.2.4 公务车辆申请人员在办理公司事宜时,应严格根据派遣表中所规定的时间返回公司,假如在派遣表规定的时间内无法准时返回公司,应提前向行政部说明缘由,获得批准后方可延时返回公司。 2.2.5 公务车辆驾驶人员办完事后应准时返回公司

8、,如遇交通堵塞或意外状况不能按时返回公司的,应提前向行政部说明缘由,获得批准。 2.2.6 公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表准时上交行政部审核,审核无误后存档。 公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。 办完公事必需将车辆停放在规定的地点。 不得因私使用车辆。 2.3 运营车辆使用管理 2.3.1 公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车,且车辆数量较多,应设专人管理,旨在保证车辆平安运营的同时,最大化的配置车辆运营。 2.3.2 各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度,公司任何人员不得私自调度车辆,更不能因私使用公司车辆。 2.3.3 车辆管理人员应依据公司总体的运营要求,对车辆

9、的出车及保养进行合理支配,驾驶员应听从车辆管理人员的支配,如有特别状况需提前告知管理人员。 2.3.4 公司车辆驾驶人员须有驾驶证件,并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。 2.3.5 公司车辆不得对外出租和出借。 2.3.6 公司全部车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理,出车时连同车辆出车支配表一起交给需要出车的驾驶人员,驾驶人员应在车辆出车支配表上签字,表示钥匙已收到。 2.3.7 公司全部驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后,将车辆钥匙交由管理人员保管。 如遇特别状况车辆当天不能返回公司的,须经部门经理批准。 2.3.8 车辆管理人员依据公司运营需要,准时支配车辆出

10、车,对需要出车的车辆应填制车辆出车支配表。 2.3.9 驾驶人员在接到车辆出车支配表时,在规定的时间应到达指定的地点,完成配送任务后应准时返回,如遇特别状况不能准时返回公司的,应准时向管理人员说明状况,获得批准后方可。 2.3.10 车辆管理人员应对出车车辆进行登记,填制车辆送货登记表,当车辆返回时,应准时填写返回公里数,并由驾驶员确认签字。 对出车特别的车辆应询问其缘由,状况严峻的应上报公司。 2.3.11 驾驶人员在车辆送货过程中的停车,要遵守交通法规,在允许停车的区域停放车辆,防止因此罚款。 2.3.12 部门间车辆调用应经部门经理批准,并报车辆管理人员备案。 三、 车辆用油管理 1、

11、职责 1.1 行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、掌握,财务部帮助协作监控管理。 1.2 运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、掌握,财务部帮助协作监控管理。 1.3 各部门应加强车辆用油管理,节省用油开支,使车辆均能在经济耗油的状况下有效的运营。 2、车辆油卡管理 2.1 公司全部车车辆统一油卡加油,实行一车一卡制度。 2.2 公司全部车辆禁止现金加油,驾驶人员应随时携带油卡,不得以任何理由用现金加油,如遇特别状况需现金加油,须经部门经理、财务经理批准,并报车辆管理人员备案。 2.3 车辆加油卡办理后,管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记,每月进行核对。 油卡一经备案,不允许

12、变更,如遇到特别状况,比如油卡坏了,不能正常加油时,应报车辆管理人员,准时修理或使用备用油卡加油。 2.4 禁止车辆间互换油卡,禁止使用其它车辆的油卡加油,如遇特别状况,应经车辆管理人员同意。 2.5 车辆管理人员应依据车辆需要办理备用油卡,在车辆所配油卡金额不足时备用,车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录,便于月底数据统计。 2.6 驾驶员在使用油卡加油时,应保留好每次加油的小票,小票要保持连续性,月底按挨次粘贴在车辆用油统计表上。 2.7 驾驶员在油卡充值前,应统一依据车辆管理人员的口令,在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据,其中: a.月初余额为油卡在上次充值前的余额。 b.

13、本月充值为油卡上次充值的金额。 c.月末余额为油卡最终一次加油后的金额。 d.本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油 f.起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。 l.中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。 j.中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。 2.8 一车一卡,一车一表,管理人员在申请充值时应将每辆车的车辆用油统计表上报财务审核。 2.9 车辆在使用备用卡加油时,应收集好小票,并在小票背面注明加油车辆车牌号,交给车辆管理人员,车辆管理人员对每张备用卡须填备用卡加油统计表,连同车辆用油统计表一齐上报财务审核。 2.10 特殊留意事项:车辆用油

14、统计表中的现金加油与备用卡加油应具体记录日期与备用卡号。 3、充值申请流程 3.1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油状况,在油卡金额接近500元时,准时申请油卡充值。 3.2 车辆管理人员在申请充值时,须做好车辆用油统计表工作,并保证将车辆用油统计表准时上报财务,财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油状况进行审核。 3.3 车辆油卡充值申请审核通过后,财务部将以支票或本票转交车辆管理人员,车辆管理人员应供应正确的公司名称,并指定专人领取,准时充值 3.4 车辆油卡充值要求开具增值税票,车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。 3.5 车辆管理人员给油卡充值后,

15、应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。 四、 车辆修理、保养管理 1、 职责 1.1对修理服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择,使用哪家修理厂原则上使用4S店的修理。 车辆管理人员对修理项目进行审核。 1.2车辆管理人员负责对修理质量进行验证,并保存相关的评定、修理质量、修理记录等资料。 1.3驾驶人员负责定期检查车辆状况,并处理简洁的车辆故障。 1.4驾驶员负责准时发觉、检查故障;并填写车辆修理申请单;确认保养修理合格;保留更换部件交公司验审;对修理质量进行准时反馈。 2、 工作流程 2.1日常检查、保养、维护 2.1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查,保持车辆内

16、、外清洁。 2.1.2行驶中留意车辆是否有特别声响。 2.1.3常常检查各润滑点,发觉缺油或油变质应马上补充或更换。 2.1.4驾驶员每月底进行检查保养。 2.1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁,常常检查电瓶使用状况,保持电瓶四周干燥清洁和有效工作力量。 2.1.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。 2.1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查,发觉问题准时处理,避开车辆造成机械事故及影响运输任务。 2.1.8车辆日常补胎及小零件更换必需在正规的4S店进行,取得正规发票,不允许抵票报销。 2.2定期保养 2.2. 1驾驶人员要严格根据车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。 车辆公里与保养项目标准

17、见保养标准表。 2.2.2保养修理必需在指定的修理厂进行,驾驶员不得自行选择修理厂。 2.2.3驾驶员依据车辆运行里程数填写运行记录,经车辆管理人员核实后,由部门经理支配车辆保养时间。 2.2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理,不允许先斩后奏。 2.2.5定期保养操作流程: 驾驶员填写车辆修理申请单-部门经理检查-审批(需要财务经理及部经理审批须审批)-凭审批后的车辆修理申请单(项目、金额)通过报帐中心借款-对审批后的项目进修理-修理过程中如需增加修理项目,由部门经理确认修理-对修理车辆进行检查-索取发票及修理清单-会计人员对修理项目进行审核-通过报帐中心冲销借款。 2.3.

18、1在行驶过程中发觉故障,驾驶员应准时检查,查明缘由并推断故障严峻程度和对行驶平安的影响程度,主动设法排解故障。 2.3.2如驾驶员无法排解故障,须估算费用并征得部门经理同意就近查找修理厂处理,对故障严峻程度及发生故障的缘由应准时汇报,请示处理方案。 2.3.3发生修理后必需将更换的部件交回公司验审。 车辆管理人员对车辆突发修理缘由进行鉴定、审核。 2.3.4突发修理的操作流程:口头向领导进行修理申请-获批准后进行修理(不能到指定处修理时,选择就近的修理厂)-补填车辆修理申请单-对修理质量进行反馈和记录-车辆管理人员鉴定、审核-部门经理签字-走报帐中心报销。 2.4保养、修理后的车辆须经车辆管理

19、人员及驾驶员验收,合格后方可进行运输。 3、特殊事项 3.1公司应指定有资质的特地车辆保养、修理点,便于修理、修理,可指定两至三个点。 3.2公司为避开修理点配件价格过高,应依据修理点单独指定汽车配件供应点。 3.3公司应依据修理点供应的保养及修理清单去指定的配件供应点购买所需配件,杜绝在同一个点既买配件又做修理。 3.4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易,驾驶员应在指定修理点修理后,由公司隔月统一支付。 3.5新车在5000公里时都有一次免费保养,各新车驾驶员留意利用。 五、车辆罚款及理赔管理 1、车辆罚款管理 1.1 客运车载货罚款 1.1.1此类罚款为公司方案内罚款,驾驶员应在送货过程

20、中有意识的避开此类罚款的发生。 当发生时,驾驶员态度应良好,争取少罚款或不罚款。 1.1.2驾驶员应妥当保管开具的罚款单,经部门经理审核后,可用其它发票冲抵报销。 1.2 车辆停车罚款 1.2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定,将车辆停放在允许停车的地方。 1.2.2该类罚款公司不允许发生,如有发生,应具体了解罚款缘由,属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款,公司不予报销。 该类罚款在报销时应特殊留意审核。 2、车辆事故理赔管理 2.1 车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证,驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时,仔细遵守交通法规,鉴于公司车辆之多,理赔业务之多,特制定此方法。 2.2 车辆在发生

21、交通事故时应准时联系保险公司,由保险公司进行事故鉴定,出具鉴定报告。 2.3 驾驶员应准时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好,不要耽搁正常工作,修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。 2.4 保险公司在受理交通事故后,会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员,尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上,驾驶人员应妥当保管。 2.5 驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司,在保险公司受理事故后应跟踪保险公司准时将理赔款汇之公司帐号。 2.6 当公司已确定收到该笔理赔金额时,驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。 2.7 财务部应依据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应,确定相符后方可支付或冲账,否则不予办理。 行政助理工作内容 行政文员工作职责 经理助理工作职责 公司车辆管理规定 空调使用管理规定 员工管理规章制度 第 11 页 共 11 页