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1、本文为Word版本，下载可编辑操作工程项目部安全保证体系内部审核工作程序 工程项目部平安保证体系内部审核工作程序之相关制度和职责，工程项目部平安保证体系内部审核程序1目的本项目进行平安保证体系内部审核是执行上级的平安管理方针及本项目的平安管理目标供应依据。2职责2.1项目经理组织有关人员整理汇编有. 工程项目部平安保证体系内部审核程序 1 目的 本项目进行平安保证体系内部审核是执行上级的平安管理方针及本项目的平安管理目标供应依据。 2 职责 2.1 项目经理组织有关人员整理汇编有关资料,自行组织内审并做好协调工作 2.2 相关人员各自做好平安保证体系各要素所需资料,交平安员或资料员 2.3 平
2、安员(资料员)负责收集汇编装订成册 3 程序 3.1 平安保证体系的内审 内审在工程项目基础阶段完成或占总进度的25%左右,申报第一次内审(以后按审核要求绽开例行和特别审核)。 3.2 审核人员 审核人员必需有肯定的专业学问,经过培训持证,审核人员与被审领域无直接责任关系。 3.3 审核预备 3.3.1 项目经理在平安保证体系运行一个阶段后,组织人员进行平安评估。 3.3.2 审核方案 a.审核目的 b.审核人员 c.审核依据 d.审核日期 e.审核人员的要素安排 3.3.3 审核实施 a.首次会议 b.审核检查 c.收集证据 d.审核观看结果 e.末次会议 宣读审核综述,判定平安保证体系是否
3、符合DGJ08-903-2022,施工现场是否得到了正确的实施和保持,发觉多少个不合格问题 f.审核报告 出具不合格报告得到订正后,由原出具人进行封闭后,内审组长拟写审核报告,审核报告内容: ? 该本平安保证体系文件是否符合DGJ08-903-2022规范 ? 危急源辩识、评价、管理方案是否有效 ? 现场使用的法律法规清单符合状况 ? 职能设置同职责条款是否吻合,特别工种和施工人员是否符合要求 ? 施工现场平安设施,施工机具等是否符合要求并得到掌握 ? 发觉的不合格报告,订正措施是否有效 ? 评价平安保证体系的运行是否有效、相宜、适合 ? 报公司申请外审 g. 审核报告发至项目部 4 记录 4.1 内审及审核方案 4.2 审核记录 4.3 不合格报告 4.4 订正措施见证资料 4.5 内审报告 4.6 内审员培训证书复印件 农机制度 冲压制度 出口制度 出租屋制度 出租制度 分公司制度 第 3 页 共 3 页