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1、本文为Word版本，下载可编辑操作某财务部员工过失行为处罚条例 某财务部员工过失行为惩罚条例之相关制度和职责，财务部(一)公共部分1、工作场所物品堆放杂乱或卫生状况差扣1.0分2、在工作中未使用礼貌用语扣1.0分3、接听电话中未使用礼貌. 财 务 部 (一)公共部分 1、 工作场所物品堆放杂乱或卫生状况差扣1.0分 2、 在工作中未使用礼貌用语扣1.0分 3、 接听电话中未使用礼貌用语扣1.0分 4、 报表不准时,消失差错(每项) 扣1.0分 5、 未按规定着装或服装不干净扣1.0分 6、 未按时按质完成本职工作或临时交办的工作任务扣2.0分 7、 电脑不干净、保养不善扣1.0分 8、 下班未
2、关好门窗、电灯及空调扣1.0分 9、 离开电脑未准时退出操作系统扣1.0分 10、 盗用他人口令扣2.0分 11、 信息传达不准时或查看不准时扣2.0分 12、 未做好文件、档案的保管工作扣2.0分 (二)收银(前台收银) 1、 收银员未保管好用品或用品断档导致来宾投诉扣2.0分 2、 表单制作错误或填写不规范扣1.0分 3、 收银操作失误导致漏结帐扣2.0分 4、 找零时未用找零袋扣1.0分 5、 未做好交接班记录或未查阅交接班记录扣1.0分 6、 未做好交接班记录或未查阅交接班记录,消失差错 扣2.0分 7、 收银员下班后或有事离开收银台,未锁好收银抽屉 扣2.0分 8、 携带私款上岗扣2
3、.0分 9、 员工离开岗位,未向有关人员说明缘由 扣1.0分 10、 以支票、各类信用卡和消费卡等套取现金扣5.0分 11、 收银台未准时将单据输入电脑,造成漏结帐 扣2.0分 12、 未按来宾要求结帐,延误来宾时间 扣2.0分 13、 未按规定填开支票或信用卡签购单,造成退票 扣1.0分 14、 信用卡超限额,未准时追授 扣2.0分 15、 使用POS机每班结算后,未打印结算单 扣1.0分 16、 来宾手工帐未准时核对帐单或造成单据遗失扣2.0分 17、 备用金营业款等登记薄项目填写不齐全或填写差错扣1.0分 18、 未按规定执行折让审批手续扣1.0分 19、 未做到唱收唱付扣1.0分 20
4、、 结帐方式选择错误造成帐务混乱扣1.0分 21、 给来宾结帐错误造成投诉扣3.0分 22、 违反发票领用、使用及保管规定扣2.0分 23、 有价票证未按规定发放及回收或收回不做结清标记扣2.0分 24、 各收银点信息不通,导致结帐错误,引起来宾投诉扣3.0分 25、 未通过收银技能测试扣3.0分 26、 考核测试中弄虚作假扣3.0分 27、 收授支票未按规定审核或未办理登记手续扣2.0分 28、 发觉长款或短款未照实向上级汇报扣2.0分 29、 收银员缺乏对客人的主动服务意识扣1.0分 30、 收银员未协作前台区域做好服务工作扣1.0分 31、 收银员在营业区域遇到客人未主动打招呼或微笑示意
5、扣1.0分 32、 收银员对客服务中缺乏热忱或未做到兼一顾三扣1.0分 33、 收银员之间信息传达不准时或供应错误信息扣1.0分 34、 收银员对客服务中,未使用标准的服务和体态语言 扣1.0分 35、 收银员违反其他收银操作规程(每项)扣1.0分 (三) 核算(会计人员) 1、 违反费用报销审批手续(每项)扣2.0分 2、 违反现金领用管理制度扣3.0分 3、 违反奖金管理制度及考核方法扣5.0分 4、 违反支票领用手续扣2.0分 5、 未准时调动资金,造成工资、奖金发放延误扣2.0分 6、 未准时将营业款存入银行扣2.0分 7、 未准时兑换好收银员所需的零钞扣1.0分 8、 未做好稽核工作
6、,发觉问题不准时(每项)扣2.0分 9、 未做审计笔记,交接不清 扣2.0分 10、 未按规定整理、保管各种有价证券、发票扣2.0分 11、 未按规定操作电脑,造成帐目混乱 扣3.0分 12、 未准时装订凭证或未做好会计档案保管工作扣2.0分 13、 未做好做数据备份扣2.0分 14、 未做好办公室值日工作扣1.0分 15、 日常帐务核算错误,导致付款错误 扣3.0分 16、 未准时制作或发送各类报表及财务分析扣2.0分 17、 未在每月店务会议前将财务报表报送相关部门扣1.0分 18、 未按规定报送酒店内控检查状况扣1.0分 19、 未准时核对每月银行存款余额调整表扣3.0分 20、 未准时核对出纳的库存现金扣3.0分 客户经理岗位职责 银行大堂经理职责 前台接待工作内容 停车场管理制度 保洁员管理制度 清洁工工作职责 第 6 页 共 6 页