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1、本文为Word版本，下载可编辑操作某酒店办公费用管理制度 某酒店办公费用管理制度之相关制度和职责，款待费用:1、款待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。2、部门经理为使业务、工作取得预期的款待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切款待费)必需. 款待费用: 1、款待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。2、部门经理为使业务、工作取得预期的款待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切款待费)必需事先填写宴请单,注明宴请对象、事由、来客及伴随人数,估计金额等,经总经理批准后方可宴请。如特别状况,事先来不及填写宴请单的,须电话请
2、示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐,并在其工资中扣取。款待标准:一般客人40元/人 特别客人80元/人(以上均含酒水)业务部门经理需发生的业务款待费,同样按以上规定执行,否则费用由责任人担当。3、部门经理在大堂吧款待相关单位人员,只允许以茶水款待,同时应严格掌握,款待茶水费限额:部门经理500元/月;营销部经理800元/月;总监以上人员1000元/月。不得用其他饮料、香烟等,违者由经办人自负。4、通讯费开支的规定:月定额标准:标 准 职 务 费 用 标 准总经理 300副总经理 200营销总监 150一级部门经理 100二级部门经理 100营销部主管 100选购部主管 150全部随工资发
3、放。5、办公费开支规定:各部门日常所需的办公用品,由行政办公室统一制定标准,每月制定办公用品方案领用状况表报财务部总仓,以便准时补仓。6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表,月底报财务部入账。7、员工工作餐标准为:10元/天(含原材料及燃料)8、报账程序的规定:(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认,同时按财务部的有关要求,将原始单据分门别类粘贴整齐,简要明晰的填制费用报销单;(2)、将粘贴填制好的费用报销单交部门经理签字确认,再交财务部经理审核,最终报总经理审批后交财务补进行帐务处理;(3)、借支费用应准时报帐,对不遵守报帐时间的,财务部有权在其当月工资中扣回借款 临床制度 事业部制度 事务所制度 事务制度 交通制度 产业化制度 第 2 页 共 2 页