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1、本文为Word版本，下载可编辑操作客服主管 购物中心工作职责与职位要求职位描述： 工作综述： 顾客服务体系的建立及完善，售后服务满足度回访流程的建立及完善，客服反馈问题的处理协调，客户投诉的解决，建立并完善来访客户接待流程，提高客户满足度。 主要工作内容及职责： 1. 帮助上级制定商场客户服务的各项工作流程及规范，管理好客服队伍； 2. 负责培训新进客户服务专员的各项工作要求、标准及流程，包括服务礼仪、广场认知、服务规范及各项公司的规章制度等； 3. 负责管控客户服务员工出勤状况、服装仪容、服务态度及其它工作表现； 4. 做好2班之间工作交接、沟通与协调等相关工作，保证2班之间全部信息的统一性
2、、完整性和精确性； 5. 监管服务台及VIP Room全部员工的工作情及设施设备、物料管理； 6. 帮助并严格监管会员卡申办之相关工作及流程； 7. 帮助并严格监管礼品兑换之相关工作； 8. 准时协调、处理及跟进顾客建议、看法与诉求，并跟踪处理结果，将处理信息与结果准时反馈给上级与其他相关部门； 9. 准时、娴熟、精确地把握商场功能、业态的分布状况、各类市场活动内容及租户调改状况，第一时间通报给每位员工，以便工作的顺当开展； 10. 协调、跟进物业管理公司处理的突发大事等事项，做好相关资料收集、整理及汇报工作； 11. 帮助会员活动组织并开展相关会员VIP服务工作； 12. 听从上级领导并帮助
3、营运部相关工作，乐观、主动、精确地完成所负责的全部工作及完成上级支配的其它工作任务。 职位要求： 训练程度：高校专科或以上学历 阅历要求：具有3年以上百货公司或购物中心服务台及VIP会员管理等相关管理阅历； 力量要求：形象好、特别好的亲和力并具备高度的责任心； 具有肯定的外语力量，英语口语良好； 具备团队管理力量、协调沟通力量及谈判力量强； 有较高的团队合作精神和极好的执行力量，沟通及语言表达力量强，工作有条理，能很好地与各部门进行工作协调。 Edit 篇2:营运主管（中房金谊广场）工作职责与职位要求 职位描述： 职责描述： 1、金谊广场营运主管的首要职责是依据公司下达的各项规定和指标，仔细搞
4、好经营管理工作。 2、负责员工管理，加强员工素养训练和专业技能的训练，准时了解员工思想动态，深化细致地做好员工的思想工作，培育员工爱岗敬业精神。 3、负责审定进货和销售方案，把握经营和销售状况，对各供应商的商品结构，经营方式等做出合理的决策性指导，准时把握各专柜每月的经营状况，并赐予指导性的建议和改进措施，提高商场的经济效益。 4、经营结构及大型促销活动的组织和实施以及商品标识牌、POP、商品摆放提出指导性建议，不断与供应商沟通，不断推出各种形式的促销活动。 5、负责商品价格定位管理，严格掌握商品的进、销、存、调运作程序，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品进场销售，准时与物价部门沟通，定期组织员工市
5、场调研，反馈调研信息，准时调整不同档次商品价格。 6、全面负责营运管理工作，按公司对企业形象的统一要求，详细实施卖场管理，严格执行营运管理规范和各项管理制度，保证营运活动的正常进行，并不断提高服务质量，妥当处理顾客投诉。 7、组织本部门会议，准时传达总裁、总经理的工作指示精神和公司相关会议、文件精神。 8、严抓消防平安工作，培育员工的消防意识和应急力量杜绝平安事故的发生。 9、对本部门工作目标，能够做出特别正确的决策，工作中常常提出新的方案或建议。 10、仔细组织实施市场调查，为卖场商品供应市场建议。 职位要求： 篇3:收银主管-西南区域工作职责与职位要求 职位描述： 工作职责: 1. 主导四
6、川公司全部收银的管理、培训工作，负责收银管理制度更新。 2. 主导项目整个财务环节开盘工作，跟营销部门沟通，做好人力物力预备。 3. 主导项目日常款项收取工作，完成销售回款工作。每日核对项目销售回款；客户资料的录入、统计及核对；编制各类线下手工销售台账，并与系统线上销售台账核对，保证账账相符、账实相符。 4. 熟识案场运转流程，熟识认购、签约、交房等销售流程。 5. 整理各项数据的方案与分析，制作各类销售报表。 6. 帮助出纳取回并整理银行回单及对账单。 7. 负责项目日常收款账务处理工作，审核各项目收银移交上来的业务单据，帮助会计进行对收据以及凭证的整理工 职位要求: 1. 主导四川公司全部收银的管理、培训工作，负责收银管理制度更新。 2. 主导项目整个财务环节开盘工作，跟营销部门沟通，做好人力物力预备。 3. 主导项目日常款项收取工作，完成销售回款工作。每日核对项目销售回款；客户资料的录入、统计及核对；编制各类线下手工销售台账，并与系统线上销售台账核对，保证账账相符、账实相符。 4. 熟识案场运转流程，熟识认购、签约、交房等销售流程。 5. 整理各项数据的方案与分析，制作各类销售报表。 6. 帮助出纳取回并整理银行回单及对账单。 7. 负责项目日常收款账务处理工作，审核各项目收银移交上来的业务单据，帮助会计进行对收据以及凭证的整理工 第 4 页 共 4 页