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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑医院内部控制风险评估报告六篇 风险评估指在风险大事发生前后，对风险大事对人的生命、生命、财产等方面的影响和损失可能性进行定量评估。 以下是为大家整理的关于医院内部掌握风险评估报告的文章6篇 ,欢迎品鉴！ 【篇1】医院内部掌握风险评估报告 根据财政部门关于做好行政事业单位内部掌握工作的部署要求，我所高度重视，准时召开动员部署会议，明确内控目标、落实责任，加大宣扬培训，内掌握度贯彻执行初见成效。下面将我所2022年以来内部掌握工作总结如下。 一、工作成效强化组织领导。根据区财政局、区住建局关于做好行政事业单位内部掌握有关要求，建立内部掌握领导小组，切实加强对内部
2、掌握规范实施的组织领导，细心组织，周密支配，确保了内控规范的实施到位。强化对干部职工的宣扬训练，组织学习行政事业单位内部掌握规范工作的重要意义、程序管理和详细内容，营造了贯彻实施内控规范的良好氛围。狠抓制度建设。在坚持内掌握度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我所内部掌握制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内掌握度，大大提高了管理服务水平及风险防范力量。如：实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束;实现资产归口管理，定期盘点，账实相符;实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行;根据国家统一的会计制度编制财务报告;对单位的支出严
3、格根据审批、审核、支付、核算的相关规定执行;加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化等等。从严规范管理。结合我所实际制定了行政事业单位内部掌握工作相关管理制度，将三公经费政府选购、 固定资产、建设项目、预算决算和财务收支等各项需内控的项目归类整理，并对风险点高的财政专项资金实施的重点岗位制定严格的风险防控责任制度和操作规程，并详细细化到责任人，确保内控工作有岗有责有人抓。强化协调联动。建立了向上与区财政等部门上下级之间、不同部门不同岗位之间、各种管理服务活动之间良好的沟通环境和条件的联动协调工作机制，保证内部掌握功能发挥的信息与沟通的需求。并定期召开协调联系会议，讨论解决详细
4、实施过程中消失的问题和下一步内控工作部署。同时，节开支陪财源。严控三公经费和没有必要的开支，对园林车辆进行严格管理。二、存在问题与建议尽管我所内部掌握工作有取得初步成效，但还存在一些问题和不足，如：一是对内部掌握制度重要性的熟悉还不到位，内控意识不强，重进展、轻掌握，把内部掌握看成仅是财务部门的事。二是内部掌握制度不完善。虽然制定了一系列内掌握度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，内部掌握制度未能发挥应有的作用。三是信息与沟通连接不够。业务股与办公室、上级主管部门沟通协调还不够等等。需要我们在今后工作中坚持问题导向，抓整改、强举措、建机制。内部掌握建设是一项长期的、需要与时俱进
5、的系统工程。建议上级主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部掌握体系的进一步完善，促进下属各单位事业的健康、可持续进展。【篇2】医院内部掌握风险评估报告 根据依据财政部关于印发行政事业单位内部掌握规范（试行）的通知(财会202221号)以及广东省财政厅关于进一步推动行政事业单位内部掌握规范试行实施工作的看法(粤财会202251号)的要求，为进一步提高我院内部管理水平，规范内部掌握，加强廉政风险防控机制建设，对我院各部门进行风险评估活动，对各部门岗位风险点进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关状况报告如下： 一、风险评估活动组织状况 （一）工作机制 本次风险评估
6、活动，是在单位内部掌握工作领导小组的领导下，由院财务室详细组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、护理部、医务综合科抽调相关工作人员组成内部掌握风险评估小组，特地从事此次风险评估活动。 （二）风险评估范围 1、本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务活动层面风险。 单位层面风险主要包括以下三个方面： 组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清楚、内部掌握管理机制不健全等状况导致的风险； 经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险； 人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任力量不足等导致的风险。 业务活动层面风险。本单位经济
7、活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府选购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。 2、本次风险评估所涉及的部门范围 主责部门：内部掌握工作领导小组。 协作部门：财务室、办公室、护理部、医务科等相关部门。 （三）风险评估的程序和方法 1、风险评估程序 本次风险评估活动，风险评估小组先讨论制定了风险评估工作方案，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参与的动员会，对风险评估活动做出了动员和支配，要求各科室先进行自查，查找风险点，讨论整改措施，向风险评估小组汇报自查状况；再次，风险评估领导小组依据各科室的自查状况，选择关键科室和自查风
8、险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查；最终，依据各科室自查状况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。 2、风险评估方法 本次风险评估活动，采纳了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组争论和访谈等方法以识别风险；采纳了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。 （四）收集的资料和证据等状况 支持本风险评估报告的主要有风险评估工作底稿，相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查状况等。 二、风险评估活动发觉的风险因素根据风险来源的不同，预算编制风险分为内部风险和外部风险。根据风险性质的不同，内部风险进一步细分
9、为制度流程风险和廉政风险。根据风险等级的不同，预算编制风险分为一般风险和重大风险。 （一）单位层面风险因素 1、单位的部分关键岗位的工作人员没有定期轮岗。（风险点A1） 2、内控人员培训不够、业务素养弱。（风险点A2） （二）业务层面风险因素 1、单位预算未分解下达至各科室，可能导致预算权威性不足，执行力不够；（风险点B1） 2、医疗退款审核不到位，可能导致医保卡套现的漏洞；（风险点B2） 3、小额固定资产管理未落实到科室，可能导致资产流失、账实不符；（风险点B3） 4、部分分散选购的商品未严格根据招投标程序，可能导致不能保证物品质量、价格虚高；（风险点B4） 5、部分分散选购的建设工程项目名
10、称与内容不相符，可能存在合并选购和拆分工程的违规现象；（风险点B5） 6、合同审核和监督执行不到位，存在补签合同的状况，可能导致违反合同、支付额外赔偿的可能。（风险点B6） 三、风险分析 1、单位总体风险水平 依据风险评估表对单位各个层面风险进行打分评价，单位总体风险水平为25.98（风险最高100分），属于偏低水平。 风险点评分表 项目 单位 层面 业务层面 预算 业务 收支 业务 政府 选购 资产 管理 建设 项目 合同 管理 标准风险值 100 100 100 100 100 100 100 评估值 22 21 37 24 30 40 23 权重 40% 15% 10% 8% 12% 8
11、% 7% 综合得分 8.8% 3.15% 3.7% 1.92% 3.6% 3.2% 1.61% 2、重要和重大风险因素 经对以上风险因素进行分析，以上所列风险因素依据发生可能性和影响程度列表如下： 风险发生可能性 风险发生可能性 B5、B6 B3、B4 20% 20% B1 B2 B4 A1、A2 020%100% 四、关于应对风险的措施建议 1、关键岗位的工作人员如报账员，要注意培育新人，落实定期轮岗。 2、加强内控学习培训，提高业务素养。 3、财务室依据上级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标根据部门进行分解，并下达至各部门。 4、完善门诊医疗退款审核报批程序。
12、 5、完善各科室各部门的固定资产管理，建立账目，将小额固定资产纳入管理。 6、分散选购的商品批量一万元以上应严格根据招投标程序，一万元以下的零散选购要货比三家。 7、分散选购的建设工程应完善项目可行性论证，严格根据工程明细做好预算结算及审核、验收。 8、完善合同档案管理，做好合同监督执行台账，确保合同的履行。 特此报告 内部掌握风险评价小组： 2022年月日人类在漫长的岁月里，制造了丰富多彩的音乐文化，从古至今，从东方到西方，中国文化艺术，渊源流长。 【篇3】医院内部掌握风险评估报告 一、风险评估的意义和目的 风险评估是指在识别的基础上对风险进行计量、分析、推断、排序的过程，简洁的说，风险评估
13、就是评估风险发生的可能性和危害性，可能性表示一个既定事项将发生的概率，危害性则表示它的后果的严峻程度，风险评估的结果是应对风险的主要依据。医院作为流淌人群密集的公共场所，暴露于各种风险之下，对各种风险进行评估，可以明确医院应对的重点，以保证医院处于稳定的秩序中，为患者供应温馨、舒适的就医环境。 二、风险评估的方法 本次风险评估共组织医院二十个职能科室开展，采纳调查问卷的方式对我院面临的突发公共卫生大事、医疗纠纷、火灾、医院感染、供电事故、供水事故、供氧事故、信息网络突发故障、电梯意外大事、地震、跳楼大事、恐怖攻击等12种危害进行了风险评估，以量化评分的形式对上述12种危害发生的可能性、大事发生
14、的危害性以及对大事的应急预备程度综合综合分析，以上项目的得分相乘计算总得分，按由高至低挨次排列，得分最高者为医院最应重视、最应集中资源进行应急处理的大事。 三、对我院风险评估的结果 我院是一所三级眼科医院，可以说人员简单、流淌性大、建筑物密集、交通拥挤、管道、线路密集、易燃易爆物品多，所以灾难脆弱性分析必不行少。依据我院的实际状况我们列出突发公共卫生大事、医疗纠纷、火灾、医院感染、供电、供水、供氧、故障、信息网络突发大事、电梯意外大事、地震、跳楼大事；恐怖攻击12种医院可能存在的风险，分别从发生的可能性、大事发生的危害性以及大事的应急预备等方面对上述风险进行了分析排序，并对应地制定了我院的各类
15、应急预案，针对重点防范的内容进行培训，使我院的灾难风险下降。 通过统计分析对我院的风险得出如下结果： 风险类别发生可能性后果严峻程度 突发公共卫生大事低中 医疗纠纷中中 火灾中高 医院感染中中 供电故障低低 供水故障低低 供氧故障低低 信息网络突发大事中低 电梯意外大事中中 地震低高 恐怖攻击低高 根据统计计算我院排位前三位的的风险分别为医疗纠纷、火灾、信息网络突发故障，应当重点做好上述三项危害大事的应急预备工作。 （一）突发公共卫生大事 突发公共卫生大事是指已经发生或者可能发生的、对公众健康造成或者可能造成重大损失的传染病疫情和不明缘由的群体性疫病,还有重大食物中毒和职业中毒，以及其他危害公
16、共健康的突发公共大事。突发公共卫生大事不仅给人民的健康和生命造成重大损失，对经济和社会进展也具有重要影响。 主要危害 1、人群健康和生命严峻受损。 2、大事引发公众恐惊、焦虑心情等对社会、政治、经济产生影响。 3、造成心理损害。 4、国家或地区形象受损及政治影响。 典型大事：2022年爆发的非典是众多国家面临的一场疫病危机，其中中国内地是重灾区。据世界卫生组织统计，2022年11月至2022年6月席卷30余个国家和地区的非典，其中中国5328例，占63；全球死亡病例784例，其中中国340例，占44，在全球造成了巨大的影响。 预防与掌握 1、提倡广阔医护人员仔细学习国家突发公共大事总体应急预案
17、、济南市其次人民医院突发公共卫生大事应急预案等。 2、加强突发大事应急演练和培训考核。 （二）医疗纠纷 医疗纠纷是指发生在医疗卫生、预防保健、医学美容等具有合法资质的医疗企事业法人或机构中一方或多方当事人认为另一方或多方当事人在供应医疗服务或履行法定义务和商定义务时存在过失，造成实际损害后果，应当担当违约责任或侵权责任，但双方或多方当事人对所争议事实熟悉不同、相互争吵、各执己见的情形。随着病人对医疗服务的期望值的提高及部分职业医闹的产生，重大医疗纠纷发生率有所提高，对医护人员的人身、医院财产及声誉影响极大。 危害 1、患方易走入误区，与医务人员发生冲突，造成人员伤亡。重大医疗纠纷均会发生暴力行
18、为：拒绝移尸、殴打工作人员、拉横幅、烧纸钱、封堵电梯、扰乱正常办公秩序等，影响医院正常工作的进行，严峻威逼工作人员人身平安和医院公共财物平安。 2、给患者及医务人员造成深远的心理影响。 3、患方往往会要求高额赔偿，诈取医院财物。 4、部分纠纷患方还会在网络、新闻等媒体上歪曲事实，误导不知情的群众博取怜悯，损坏我院声誉。 典型案例：2022年某日8:00左右，一患者家属带领亲属及一群医闹，把进出我院的大门堵死，并在大门上方挂横幅，其间不让任何人进出，致使医院大门四周站满了人群，使整个医院的进出车辆和往来就医人员完全堵塞在大门外，医院工作一度处于瘫痪状态，严峻扰乱了医院的正常工作秩序。医院领导得知
19、此事后，立刻启动了处理突发大事的应急工作，召集医院各部门的负责人及相关科室召开会议，和病员及家属进行协商调解，并把正在医闹的状况准时上报市卫生局，也准时通报了五里沟派出所、110民警快速赶到现场维持秩序，整个大事历时多达几天，对医院正常的医疗秩序造成了严峻影响。 我院脆弱环节 当今社会医疗纠纷频发和一些因素有关，如医院自身在医疗服务方面的因素，医务人员防范医疗纠纷意识的缺陷，患者盼望值过高的问题，患者的经济状况与健康需求的冲突问题，社会新闻媒体宣扬的因素。我院作为山东规模最大的眼科专科医院，担当了省内大量的眼科医疗工作，尤其是全省各地的眼病疑难病例多数被推举到我院就诊，势必有部分疑难病例在诊疗
20、过程中未能完全达到患者的满足，简单引起患者、患者家属、公众的误会，易导致医疗纠纷的发生。 预防与掌握 1、加强对病人的入院宣扬，做好医患沟通；加强对医护人员的培训，改善服务态度，完善服务手续，提高服务质量。 2、组织学习我院医疗纠纷应急预案，熟识处理程序和自身职责。 3、进一步加强对安保人员的处突技能培训，留意总结平常处理阅历；进一步加强医患沟通人员技能培训，提高沟通力量，尽量和谐化解医疗纠纷。 4、进一步加强与派出所等合作单位的联系，互帮互助，确保重大医疗纠纷时得到足够的应急支援、防止大事扩大 （三）火灾 随着社会医疗水平的渐渐提高，医院的规模不断扩大，医院功能也由单一型逐步向多元化、简单化
21、进展，在为广阔人民群众就医供应了良好的环境的同时，也给消防灭火工作带来巨大的考验。医院由于四多建筑多、人多、病人多、易燃易爆物品多，一旦发生火灾，势必造成重大财产损失和人员伤亡，由于诸多缘由，近年来，医院重特大火灾事故时有发生。 危害 1、内部可燃物资多，火灾隐患严峻。 2、疏散人数多，扑救难度大，火势很容，易扩散扩大。 3、电气线路易老化、用电超负荷。 4、零星火种多，管理难度大。 5、医疗设备繁多，财产损失严峻。 典型大事吉林省辽源市中心医院大火：2022年12月15日16时10分许吉林省辽源市中心医院突然停电，电工在一次电源跳闸、备用电源未自动启动的状况下，强行推闸送电。16时30分许，
22、配电箱发出砰砰声，并产生电弧和烟雾，导致配电室发生火灾，在自救无效的状况下，于16时57分才打电话报警，前后历时近30分钟，造成了火势的快速进展扩散。因该单位延误了扑救初起火灾、掌握火势的最佳时机，消防队到达现场时，已形成大量人员被困的简单局面，群死群伤事故已不行避开。这次大火造成40人死亡、28人重伤、182人受伤火灾直接损失821.9214万元，是建国以来卫生系统的最大一起火灾。 我院的脆弱环节 1、我院的住院楼、门诊楼临床科室易燃药品多，简易板房，线路老化严峻。 2、住院大楼、门急诊楼为医疗用房，设有氧气管道和氧气接口，如氧气泄漏遇到火星，极易发生火灾。 3、住院患者因疾病存在遇火灾后自
23、救或自我爱护力量差，有些患者逃命、转运困难。 预防与掌握 1、加强排查，对医院的建筑、平安通道、库房、线路等薄弱环节定期进行排查。 2、配备必要的消防设备，准时更新灭火器材。 3、严格执行禁烟制度，坚决杜绝在病房和办公室的抽烟行为。 4、仔细学习有关火灾应急预案和火灾应急常识。 5、定期进行平安学问培训和应急演练 （四）地震 地震又称地动、地振动，是地壳快速释放能量过程中造成振动，期间会产生地震波的一种自然现象。全球每年发生地震约五百五十万次。 地震的危害 地震经常造成大面积的、严峻的人员伤亡能引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、传染病流行及放射性物质集中。 典型案例1、2022年5月12日中国汶川
24、特大地震； 2、2022年4月14日青海玉树地震； 3、2022年3月11日本特大地震； 4、2022年4月20日雅安芦山地震。 我院的脆弱环节 我院的住院楼楼层高、与门诊楼连体接建如遇大地震不易逃命，门诊楼出入口小，地震时不简单疏散人员，地震发生时，需要爱护、转移的患者多，地震发生后医务人员可能存在伤亡，医疗场所可能受到破坏，给救援工作带来困难。 预防与掌握 1、加强宣扬训练，学习有关地震逃命学问。 2、仔细学习我院的地震应急预案。 （五）医院感染 医院感染是指住院病人在医院内获得的感染，包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染，但不包括入院前已开头或者入院时已处于埋伏期的感染
25、。医院工作人员在医院内获得的感染也属医院感染。广义地讲，医院感染的对象包括住院病人、医院工作人员、门急诊就诊病人、探视者和病人家属等；这些人在医院的区域里获得感染性疾病均可以称为医院感染，但由于就诊病人、探视者和病人家属在医院的时间短暂获得感染的因素多而简单，常难以确定感染是否来自医院故实际上医院感染的对象主要是住院病人和医院工作人员。 危害 医院感染的危害不仅表现在增加患者发病率和病死率，增加患者的苦痛及医务人员工作量，降低病床周转率方面，还给患者及社会造成重大的经济损失。 典型大事： 2022年12月11日10点左右，安徽省宿州市立医院眼科的医生和来自上海的眼科主任医师徐某以及上海舜春扬科
26、技贸易有限公司的几个工作人员为10名患者白内障超声乳化手术，术后几名患者都觉得眼睛痛苦难忍，但是这并没有引起几位眼科医生的重视。直到其次天，当护士拆开纱布时，他们才惊异地发觉，10名患者的眼睛都又红又肿感染了，12月12日下午，经过一番周折，这10名患者被紧急送往上海复旦高校附属眼耳鼻喉科医院，该医院经过检查后认定：由于感染严峻其中9名患者应施行眼球摘除手术，另一名患者施行玻璃体切割手术。 我院脆弱环节 1、病房管理欠规范，陪侍现象严峻，人员流淌性大，极易造成医院感染。 2、部分科室存在抗生素的滥用现象。 3、院内感染预防、早期发觉及处理尚有不足之处。 4、眼科医师手术前外科手消毒不规范。 预
27、防与掌握 1、增加医务人员无菌操作的意识。 2、加强医院感染的管理、加强感染源的管理，开展医院感染的监测。 3、加强临床抗菌药物、消毒灭菌的监督管理，加强医务人员手的清洁与消毒，加强医院卫生学监测，加强医源性传播因素的监测与管理。 4、严格探视与陪护制度，加强临床使用一次性无菌医疗用品的管理。 5、加强重点部门、重点环节、高危人群与主要感染部位的医院感染管理，对易感人群实行爱护性隔离。 6、准时总结与反馈临床上分别的病原体及其对抗菌药物的敏感性，开展医院感染的宣扬训练。 （六）供氧、供电、供水故障 患者在医院就诊过程中因外部条件和医院内部管道、线路发生障碍后导致的供电、供氧、供水发生中断的现象
28、。 危害供电故障可导致医院的大型设备发生故障，造成医院财产损失。供氧故障可导致重症患者、氧饱和度低患者发生休克甚至死亡。 典型大事：2022年8月，河南省新乡市一突发脑溢血患者在新乡市第四人民医院抢救治疗过程中，竟然遭受3次停电，这名患者最终也因抢救无效死亡。 我院脆弱性环节 1、我院住院部供水管道、供氧管道、供电线路使用多年，老化严峻，存在意外风险。 2、供氧、供电消失意外大事易给患者带来损伤。 预防与掌握 1、加强排查，对医院的管道、线路定期进行检查。 2、做好氧气瓶、发电机等备用物资储备。 （七）信息网络突发大事 信息网络突发大事是指医院由于停电、交换器故障、服务器故障或线路问题引起的全
29、院计算机数据丢失、录入障碍等大事。 危害 网络瘫痪或数据丢失，会给医院和病人带来巨大的灾难和难以弥补的损失，会给医院造成患者拥堵，就诊缓慢，延误治疗等损失。 我院的脆弱环节 随着电子病历的实行，我院目前在全院临床科室实施了电子病历、电子医嘱、医院全部住院病人的住院信息都在电脑中，假如计算机网络发生突发大事，很有可能导致患者信息外泄，计费发生障碍，造成严峻不良后果。 预防与掌握 1、加强医院网络的监管，安装正版的杀毒软件，定期升级。 2、常常更新备份，安装应急电源。 3、学习济南市其次人民医院信息系统应急预案。 （八）电梯意外大事 电梯意外大事是指电梯因钢绳断裂、门系统、蹲底或冲顶等引发的人员伤
30、亡的意外大事。 典型大事：2022年9月，东莞市南城区鸿福广场新城市酒店内鸿福商务写字楼A1电梯突发事故，电梯厢从19楼直接坠落在8楼停顿1秒后连续下坠，掉到了负一层，20人受伤其中12人骨折。 我院脆弱环节 1、住院楼电梯使用多年，易消失意外大事。 2、部分电梯使用时间长。 3、探视人较多，易发生超载现象。 预防与掌握 1、加强维保和日常修理。 2、电梯内有醒目的平安提示及标识，有故障应急电话。 3、加强平安学问宣教。 （九）跳楼大事 我院是一所集医疗、科研、教学和预防保健为一体的综合性医院。年门诊量约15万人次，年出院病人约1万人次，本院职工700多人，同时还有实习同学、进修生等。现代社会
31、，人们的压力越来越大、各类恶性疾病也日益凸显、人们的心理承受力量却有下滑趋势，所以，跳楼大事的发生率有所增加。院内跳楼大事的发生，极易发生人员伤亡；同时也极易引起重大医疗纠纷的发生，影响医院声誉。 典型大事：重医附一院发生的跳楼大事典型案列：2022年7月7日18时5分左右，重庆医科高校2022级临床医学七年制同学杨新孟在附一院外科大楼跳楼身亡。经派出所勘察看法排解他杀，但其亲属多人多次到重庆医科高校提出诸多诉求，拉横幅、摆花圈、并提出可能上访，严峻影响医院正常工作秩序和声誉。 跳楼大事可能造成的影响 1、跳楼大事一旦发生，未实现劝阻或营救，将造成极大的人员伤亡。 2、跳楼大事一旦发生往往会引
32、起重大医疗纠纷，导致医患冲突，耗费大量人力、财力和物力，并扰乱正常工作秩序。 3、跳楼大事往往会通过各类媒体传播，而大事的发布者往往会断章取义，进行歪曲宣扬，毁坏医院声誉。 我院脆弱环节 1、我院保卫科人手有限，监控设施不够完善，一旦发生医疗纠纷，安保人员难以准时到现场处理状况，作出有效反应。 2、我院职工处置力量培训欠缺，对处理跳楼大事无阅历。 预防与掌握 1、各科室调整窗户开启角度，避开人员身体能通过窗户；加强管理，不定时检查各高层建筑屋顶平安门的平安状况，发觉隐患准时整改。 2、科室加强危急人员排查，发觉有跳楼预兆的人员准时加强沟通，实行必要的平安防护措施，并报告备案。 3、加强宣扬，公
33、布医院报警电话，一旦发觉可疑状况准时报警。 （十）恐怖攻击大事 恐怖攻击是极端分子人为制造的针对但不仅限于平民及民用设施的不符合国际道义的攻击方式。针对近来国内恐怖攻击频繁发生，严峻威逼到人民的生命平安，我们对医院可能发生的恐怖攻击灾难进行了分析。 典型大事：2022年3月1日火车站砍人大事。十余名蒙面暴徒在昆明火车站砍杀无辜群众，截至2日6时，造成29人死亡，130余人受伤。大事由新疆分裂势力策划组织。 我院脆弱环节 1、工作人员防恐反恐意识不强，缺乏对恐怖大事的识别力量。 2、安保人员没有经过专业的防控反恐训练，可能不能很好的处理该类大事。 3、医院监控系统不完善，数据保存时间和监控掩盖面
34、不符合要求。 预防与掌握 1、加强员工防恐反恐意识训练，增加恐怖大事识别力量和自我防范力量，组织大家进行突发大事应急演习，熟识疏散逃命程序。 2、邀请派出所民警对安保人员进行防恐反恐技能培训，组织学习处置预案，提高安保人员处理突发大事的力量。 3、对监控系统进行改造。改造完成后，数据保存时间和监控掩盖面均能达到要求。 【篇4】医院内部掌握风险评估报告 依据财政部行政事业单位内部掌握规范(试行)和单位内部掌握实施方法有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下： 一、风险评估活动组织状况(一)工作机制。本次风险评估活动，是在单位内部掌握工作领导小组的领导下，由财务科详细组
35、织实施的。领导小组下设办公室(内控办)特地从事此次风险评估活动。(二)风险评估范围1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。单位层面风险主要包括以下三个方面：组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清楚、内部掌握管理机制不健全等状况导致的风险;经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险;人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任力量不足等导致的风险。 业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府选购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。(三)风险评估的
36、程序和方法1、风险评估程序。风险评估小组先讨论制定了风险评估工作方案，明确风险评估的目标和任务;其次组织召开了由直属单位及各科室的负责人参与的动员会，对风险评估活动做出了动员和支配，要求直属单位及各科室先进行自查，查找风险点，向风险评估小组汇报自查状况;再次，风险评估领导小组依据直属单位及各科室的自查状况，选择关键单位(科室)和自查风险点少的单位(科室)进行重点检查，对其他单位(科室)也进行了快速检查;最终，依据直属单位和各科室的自查状况、现场检查的工作底稿及收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。2、风险评估方法。本次风险评估活动，采纳了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、
37、财务报表分析法以及小组争论和访谈等方法以识别风险;采纳了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。二、风险评估活动发觉的风险因素(一)单位层面风险因素。单位的部分内控关键岗位的工作人员没有定期轮岗。(二)业务层面风险因素1、单位预算未分解下达至各科室及业务部门，可能导致预算权威性不足，执行力不够;2、单位未按规定建立票据台帐，不符合财务管理要求;3、单位支出事项未严格根据审批权限执行，不符合收支业务管理制度要求; 4、单位在部分资产选购时未严格按规定填写政府选购方案申请表，仅用供货方清单代替，不符合政府选购业务管理制度;5、单位未按规定定期对的货币资金、固定资产进行核查盘点，不符合资产业
38、务管理制度。三、风险分析1、单位总体风险水平。依据风险评估表对单位各个层面风险进行打分评价，单位总体风险水平为25.98(风险最高100分)，属于偏低水平。 项目 单位层面 标准风险值 100 预算业务 100 收支业务 100 政府选购 100 资产管理 100 建设项目 100 合同管理 100 业务层面 评估值 权重 综合得分 22 40% 8.8 21 15% 3.15 37 10% 3.7 24 8% 1.92 30 12% 3.6 40 8% 3.2 23 7% 1.612、重要和重大风险因素风险分析是针对已经识别的风险进行分析，分析其产生缘由、发生的可能性及影响后果等。对风险分析
39、的结果应进行衡量，需要有计量风险的依据。重庆市某某区某某单位依据定性分析方法和定量分析方法判别风险发生可能性及影响后果标准分为五个级别，1-极低、2-低、3-中等、4-高、5-极高。风险发生可能性评估标准风险发生可能性 评估方法 评估标准极低 1 定量方法 的潜在的风险 适用于可以通过历史数据发生概率定性方法 统计出肯定时期内风险发10%以下 生概率的风险 10%-30% 30%-70% 为为70%-90% 90%以上 发生 下发生 下发生 发生概率发生概率发生概率为发生概率为发生 低 2 中等 3 高 4 极高 5 常常 针对日常工作中可能发生一般状况下极少状况某些状况较多状况下风险发生可能
40、性评估标准管理者在分析风险时应高度重视风险发生时点及影响后果的严峻程度。同时还要关注发生概率低而影响后果严峻，或影响小而发生概率高的风险。以便实行有效掌握措施。3、风险影响程度是指大事发生对单位所造成的广度与深度也确定为五个级次，分别为极低、低、中、高、极高，依次对应1、2、3、4、5分。评价风险，是在识别分析风险的基础上，依据确定的风险计量分级标准对风险进行分类排序。将风险分为高(红色)、中(黄色)、低(浅灰色)三类。见下表所示：衡量风险危害等级标准影响后果 高 极高 极低 发生可能性低 中等 3%以下 3%-8% 8%-15% 15%-25% 25%以上 1 基本可能 很可能 有可能 不太
41、可能 微小 80%-100% 60%-80% 40%-60% 20%-40% 0-20% 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 2 10 8 6 4 2 3 15 12 9 6 3 4 20 16 12 8 4 5 25 20 15 10 5 注：影响后果中的3%.25%是指影响预算额度的百分比。或影响工程项目进度的比率。影响后果也可按：微小、不太可能、有可能、很可能、基本可能灾难性的分类。4、通过对本单位经济活动梳理分析，形成了以下几大类经费支出事项。经费支出事项表序经费支出大类 号 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资，机关事业单位基本养老1 人员经费 保险缴费、职业年金
42、缴费、其他工资福利支出 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经2 公用经费 费、其他交通费用、其他商品和服务支出 3 公务接待经费 公务接待费用、住宿费、餐费、交通费公务车用车运4 行维护费 5 出国经费 对个人和家庭6 补助支出 公积金、抚恤费、其他对个人和家庭补助和支出 按文件规定 购置费、保险费、修理保养、油料、路桥、洗车费、停车费、其他费用经费支出详细事项 7 选购 货物、服务 经费支出事项表四、关于应对风险结果的利用1、严格落实关键岗位人员轮岗制度.2、财务科依据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标根据部门进行分解，
43、并下达至各业务部门。2、票据专管员严格根据票据管理制度建立票据台帐。3、加强对各项支出业务的审查，严格根据审批权限执行并收集相关的原始资料。【篇5】医院内部掌握风险评估报告 1资料与方法 1.1一般资料 调查对象为牡丹江市某三甲级医院（以下简称该院），实行院长负责制，设施齐全；共有员工1430人，其中：博士生导师9人，硕士生导师29人，全院正高职136人，副高职164人，中级技术人员485人，初级技术人员595人；全院具有博士学位专业人员5名，硕士学位专业人员50余名。选取2022年医院152名具备代表性的临床工、16名相关管理人员、10名老专家和教授，合计入选178人。 1.2讨论方法 发放自填式医院医疗风险调查问卷，调查问卷采纳Likert李克特（低、较低、中度、较高、高）五级量表，运用描述性统计方法对结果进行分析。 2争论 医院医疗风险评估，是指患者在整个就医过程中可能或已消失技术风险、服务风险、管理风险以及法律风险，且该风险超出患方或医方可承受