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1、文件名称药品库存盘点程序文件编号XX / CX / GSP/017 编制部门XXX大药房起草人XXX 审 核 人XXX 批 准 人XXX 批准日期2016.10.15 生效日期2016.10.15 变更记录版 本 号第一版1. 目的： 建立药品盘点的工作程序， 规范盘点工作，保证库房药品账、票、货一致。2. 范围：适用于药品盘点工作。3. 职责：储运、质管、财务对本程序负责。4、责任：全体人员。5. 内容：51 药店定于每月底进行抽查盘点，由财务部根据销售与库存情况确定盘点品种。每季度要对公司所有品种进行全部盘点一次。5.2 盘点前一天下午停止一切经营活动，完成所有下账工作，财务部人员负责打印
2、盘点表。盘点表按剂型分类，排序。打印完成交给负责人。5.3 企业负责人根据盘点工作量将参与盘点的人员进行分组，两人一组，原则是熟悉货位的搭配一个不熟悉的。5.3.1 两个人搭配盘点，一个人按批号数货，并将后四位批号和数量写在纸条上，插在货前面， 另一个人在盘点表上面找货并登记，若发现表上找不到的，就采用登记的方式。5.3.2 盘点时应全面核对药品通用名称、批号、规格、生产厂家、数量等信息，以保证药品来源的可追溯性。5.3.3 盘点表按剂型装订，不要拆分。5.4 在盘点的过程中，当一个剂型完成盘点后，由保管员录入盘点差异的数据，打印盘点表，监盘人签字，保管员签字确认。5.4.1 若库房人员对盘点数量有异议的药品，由保管员与财务员立即复盘，最后确认无误，在表上签字。5.5 保管员对盘点数量和批号有差异的品种填写相应申请表。5.5.1 对数量有减少药品，由保管员填写报损审批表，说明报损原因，由申请人签字，企业负责人审批。5.5.2 对批号有差异需调整的，由保管员填写库存药品批号调整申请单，说明调整原因，由申请人签字，企业负责人审批。5.6 保管员将签字后的盘点表与报损审批表一同交企业负责人入账5.7 保管员将签字后的盘点表与批号调整申请单一同交与质管员进行批号调整，无批号调整申请单的不能进行批号调整。58 记录盘点表；批号调整申请单