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1、加油站风险管控和隐患排查治理体系建设工作实施方案1 目的对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险、有害因素，保证加油站安全生产。2 范围和依据适用于加油站内各类作业活动和站内设备设施及辅助设施的风险分析和事故隐患排查治理工作。DB37/T 2882-201企业安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-201化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2883-201生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3010-
2、201化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3 安全生产风险分析和隐患排查组织加油站成立安全生产风险分级管控和隐患排查体系领导小组，由加油站安全管理第一责任人站长任组长，兼职安全管理人员任副组长，各班次、各岗位站内全体员工为组员。3.1 组织机构组长：站长姓名副组长：组员：3.2 站长风险管控和隐患排查治理职责站长是加油站的安全管理的第一责任人，是加油站风险管控和患排查治理第一责任人，明确加油站安全生产风险管控适用范围，负责编制安全生产风险分级管控及隐患排查管理方案，负责制定和实施加油站安全生产风险管控和隐患排查培训计划，建立风险管控和隐患排查治理目标责任考核机制，明确站内各岗位风险管控和隐
3、患排查、落实治理措施的责任，配套制定奖惩办法，调动站内全员风险管控和隐患排查治理工作积极性；按步骤全面开展加油站风险点辨识，完善并落实安全风险管控措施，监督检查班组、岗位安全生产风险管控措施落实，建立健全风险点管控检查表检查台账实行动态管理；确保管控检查、防范措施落实到位，确保隐患排查治理及时有效，定期对安全生产风险管理情况进行分析总结，不断改进提高，确保加油站安全经营。3.3 班组、岗位职责加油站站内各班组、 各岗位人员在设备巡检、作业操作、交接班等日常作业活动中，负责开展本岗位的安全风险分析和隐患排查工作，应从“人员、设备、环境、制度”等方面进行危险源辨识，开展岗位安全评价落实动态安全管控
4、措施，记录安全风险管控过程，落实好安全管控措施；落实本岗位安全岗位职责，对存在的问题不足及时提出意见及合理化建议，协助站长做好加油站风险管控和患排查治理制度建立健全、持续完善改进提高等相关各项工作。4 全员培训加油站要制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法等。要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。5 隐患分类5.1 基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：-经营单位资质证照；-安全生产管理机构及人
5、员；-安全生产责任制；-安全生产管理制度；-教育培训制度、教育培训情况；-安全生产管理档案；-安全生产投入；-应急管理；-职业卫生基础管理；-相关方安全管理；-基础管理其他方面。5.2 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：-设备设施；-场所环境；-消防及应急设施；-供配电设施；-职业卫生防护设施；-从业人员操作行为；-特殊作业；-现场其他方面。6 危害识别（风险评价）和隐患排查范围6.1 加油站周围环境、布局；6.2 加油、卸油岗位等作业环节及进入作业场所区域内的人员活动全部操作过程及活动行为；6.3 加油站内储油罐、 加油机、 液位仪、油气回收设施、税控系统排、配电室等
6、安全设备设施；6.4 加油站员工安全防护用品发放使用、站内丢弃、废弃物收集处置；6.5 事故及潜在的紧急情况。6.6 加油站的安全管理条件等。7 风险评价和隐患排查的时机和频次7.1 风险分析时间和时机7.1.1 风险分析时间： 每年 1 月 1 日至 6 月 30 日，每半年开展一次。7.1.2分析时机：加油站主要设备设施、作业环节、人员未发生重大变化每年进行全员辨识分析。当发生以下情形之一，应及时组织进行风险分析和隐患排查：（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（2） 组织机构和人员发生重大调整的，主要设备设施、工艺流程发生重大变化的；（3）外部安
7、全生产环境发生重大变化；（4）发生事故或对事故、事件有新的认识；（5）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。7.1.3风险评价分析、管控与与加油站生产经营管理工作同步进行，实行全员全过程全方位安全管控。8 风险分析方法和要求加油站应定期组织对经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的基本信息。8.1 作业活动风险点排查：按日常作业操作类进行排查。操作类风险点主要包括加油作业、卸油等作业活动。8.2 设备设施风险点排查：对于设备设施风险点的划分，主要包括加油机、油罐等主要设备设施。8.3 加油站全体员工应对所处环境、设备设施和作业
8、过程进行危害识别，对存在的风险进行登记、整改，不能整改的及时上报。识别人员中包括各级安全管理人员和加油站全体员工，识别与分析结果符合事实。在作业条件、设备设施和工艺条件发生变化时，应重新进行危害识别。8.4 加油站各岗位人员熟悉进行危害识别和风险分析的方法；新员工及转岗员工到岗后应学习岗位作业及设备危害识别内容，并在教育台账上做好记录。9 事故隐患排查治理基本要求9.1 隐患排查治理是加油站安全管理的基础工作，加油站应根据运行操作特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，在风险分析的并基础上编制风险管控和隐患排查治理表 （加油岗位、卸油岗位、专业检查、隐患排查附录检查表见加油站安全生
9、产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南第8 部分）。9.1.1 风险管控和隐患排查治理表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。按照治理表内容逐项进行检查，建立隐患排查台账，并与安全责任制挂钩考核。9.1.2 编制风险管控和隐患排查治理表的主要依据：（1）国家安全法律法规、规章、标准及企业安全、管理制度和安全操作规程；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）生产装置危险有害因素辨识报告；（4）分析人个人的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。9.1.3加油站应定期组织风险分析和修订风险管控和隐患排查治理表 ，并做好人员的培训工作。有下列
10、情形之一的应及时进行修订：（1）颁布实施有关新的安全法律法规.标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（2）发生事故或对事故.事件有新的认识；（3）周边安全生产环境发生重大变化；（4）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。9.2 事故隐患排查频次9.2.1事故隐患排查可与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行每班进行排查，认真填写风险管控和隐患排查治理表。9.2.2根据风险管控和隐患排查治理表规定的检查内容和频次，检查人员、管控措施落实情况，定期对相关内容进行相关检查填制检查表并签字。10 控制措施实施10.1.1通过落实控制措施，降低危险有害因素的风险，加油站控制措施形成 隐患排查治理台账 ，明确整改措施、整改责任人、整改时间及整改验证情况。10.1.2 通过实施风险分析及隐患排查风险清单所涉及到的各项检查内容，确保控制措施达到效果。加油站根据自身人员岗位分工，落实公司各岗位的检查内容。10.2 编制风险管控清单风险辨识和评价后，编制风险管控清单（见附录，包括主要风险点和风险信息），逐步进行汇总修订，实现安全有效管控。10.3 风险告知加油站将风险点分析识别及控制措施对员工进行告知，告知要便于员工学习和获取。告知可采取培训学习、展板等多种形式，告知内容包含岗位的风险点，可能产生的后果，相应的控制措施等。