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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 感 受 绿 色 自 然,打 造 都 市 休 闲 新 天 地企 业 名 称上虞市许氏农牧责任有限公司日期 2022 年 7 月 15 日名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 摘要 上虞市许氏农牧有限公司于上虞市章镇越光村建设绿色生活休 闲农庄,距离上虞市区半个小时的车程,方案用地 150 亩,前期投 资一百余万元；休闲农庄是农家乐形式的延长或扩展,他不仅能像农家乐那样 给游客供应农家餐饮,不同的是休闲农庄多为游客供应一种休闲小 住的集观光、参加、康体、休闲、度假、消遣于一
2、体的综合型服 务；绿色是一种漂亮的颜色,然而拥有绿色的生活就是幸福；在绿色 生活休闲农庄给你一种家的感觉,让暖和、轻松、美好的感觉围绕 你左右,让每一位光临至此的顾客忘掉生活的苦恼,纵情的享受 这个低碳、环保、无公害的世界；农庄的竞争对手主要来自两个方面：直接的竞争者是同行业 农家乐的竞争；潜在的竞争是来自于酒店、旅社等的竞争；我们 绿色生活休闲农庄的主要优势：地理位置靠近山区拥有空气清 晰、环境清幽的田园特色；主打无公害食品,保健蔬菜,放养家名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 畜等特色农家产品；同时将设立百果园,打
3、造鲜果之旅行客心中的新目标；并且将结合垂钓,棋牌等流行消遣工程；最终仍将为游客供应认种场地,亲身体验农家生活；以自然的景色,农村的生活方式,解去都市人生存的压力和无奈；营造一片全新的休闲天地目 录一、休闲农庄简介 4二、休闲农庄市场分析 5三、 SWOT分析 8（一）优势分析 8（二）劣势分析 8（三）机会分析 9（四）威逼分析 9四、绿色生活休闲农庄工程方案 10（一）工程发起缘由 10（二）详细工程内容 错误！未定义书签；（三）市场战略 STP分析 12 四 营销策略 13名师归纳总结 （五）绿色生活休闲农庄建设内容14第 3 页,共 28 页食瓜果蔬菜绿色健康15宿虫蛙低吟似乐易眠16娱
4、山村野趣融入自然18（六）绿色生活休闲农庄组织机构18五、风险分析及计策20（一）市场风险20（二）竞争风险20（三）经营风险20（四）市场剔除风险21- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 六、财务猜测 21（一）筹资总额 21（二）投资预算 21（三）营业收入预算 21（四）营业成本预算 22（五）营业利润 23七、财务核算分析 23（一）公司成立初期的资产负债表 23（二）公司五年估计资产负债表 23（三）公司估计五年的利润表 24（四）公司估计五年现金流量表 25附件一：公司的规章制度一、休闲农庄简介休闲农庄是国际上最流行的一种全新的休闲业种,它以田
5、园风光、庄园风情为主要风格,迎合城市人追求“绿色 ” “田园 ”的一种心态,综合了城市人比较感爱好的农村生活状态,把“食用无公害的农家食品 ” “自耕自种自留地 ” 、“牲畜 家园 ”、“小桥流水 ”、“别有洞天 ”、“垂钓 ”、“ 鲜果采摘” 等一系列的全新休闲 方式综合起来,形成了一站式享受田园乐趣的业态；在繁华的都市生活中打造 出一片全新的天地！农夫依靠当地旅行风景资源,利用村寨院舍开发农事风情和本土文化资 源,因地制宜地经营特色旅行服务,成为勤劳致富的有效途径；他们可以把自 有的一般生活资料、生产资料转化为经营性资产,无论是从事休闲农庄的农夫 仍是从事农业生产和加工的农夫,都可以从中增
6、加收入；“ 休闲农庄” 或“ 休 闲农庄” 旅行服务模式也就应运而生；休闲农庄旅行工程不仅依据当地实际,进展特色农家旅行,如：果园游 赏、篝火会友等；仍注入现代人很少涉及的视觉旅行,让人们在享受身体的旅 行和心情的放松的同时,让其视觉上也能得到很好的享受；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 现今休闲农庄旅行进展趋势很好,它作为一种新兴的特色旅行工程,休闲 农庄旅行从一开头就受到了游客的普遍欢迎和市场广泛认同,有着庞大的市场 潜力和宽阔的市场前景；随着人们物质生活水平的不断提高,现代旅行业的快速进展,近几年以“ 吃农家
7、饭,品农家菜,住农家屋,干农家活,享休闲农庄,” 为主要内容的“ 休闲农庄” 旅行方式,引起社会各界的极大重视和关注；在人们对精神文化 生活的需求日趋丰富并呈多样性进展的今日,休闲农庄特色旅行活动在全国悄 然兴起并已成为旅行业中的一大亮点；随着产业链、服务链的延长,不仅带动 了餐饮服务、商贸流通、客运交通等相关的第三产业进展,而且促进了农产品 生产和销售、特色旅行产品加工和制作等农村第一、二产业新的进展,促进了 农业和农村由单纯供应农产品向供应生态产品、文化旅行产品的转化升级,为 农村产业结构调整和主导产业培养注入了新的动力；休闲农庄旅行的蓬勃兴起,让农夫充分看到了环境资源的价值,积极主动 地
8、爱护和建设良好的自然生态环境,为休闲农庄旅行供应强有力的支撑和保 障；城市游客的到来,送来了城市的信息、技术和治理,带动了休闲农庄旅行 业质量和水平的提高,推动了农村社会的城市化进程；因此,休闲农庄旅行是 城乡互动中的桥梁和纽带；二、休闲农庄市场分析（一）上虞地区市场状况随着人们生活水平的提高,人们的旅行理念和愿望已发生了重大变化,休闲度假已悄然兴起；有关讨论说明,当人均GDP达到 1000 美元,旅行便开头普遍进入家庭；当人均 GDP达到 2500 美元时,休闲消费的增长速度会快于经济增长的速度,社会便进入休闲消费的急剧扩张期；对台州来讲,目前已到了迎接休闲时代到来的节骨眼上；上虞是一个历史
9、底蕴极为深厚的县市,同时是一个开明开放度比较高的县市, “五山一水四分田”是对上虞地理环境最好的概括,属东亚季风气候,季风显著,气候温顺,四季分明,潮湿多雨,造就了山清水秀的自然资源；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 同时被誉为“ 浙东新商都” 的上虞拥有着特别大的进展潜力；同时,以工业 化生产为重点进展对象带动城市经济快速的进展；所以在这样一个山海具 备、文化深厚、经济基础较好、休闲设施并不完善的,市区环境受工业化影响 较为严峻的城市里进展以无公害农家食品为主的休闲农庄可谓是对症下药,同 时也将成为都市居民缓解压
10、力的抱负目标；休闲农庄这种业态的休闲方式在欧美是比较流行的,在我国也只有延海的 几个城市有类似的；这种模式在上虞市仍是一个空白,我们就是要抓住这个市 场空白的机遇,在别人仍没有想到的时候,我们已经付之于行动！（二）、目标人群我们的农庄为中高档市场定位；我们的目标客群企业老板、追 求时尚的都市白领、有稳固、高收入的家庭组员,以及中年的政府 官员；积极迎合他们追求田园风情乐趣、享受原始生活的的心理！这部分客群的消费才能比较强,他们会不惜金钱来追求一种自然的 休闲状态；所以我们的目标市场是两种顾客行为：一种是刻意追求 形的；一种是爱好支配形的！同时无公害蔬菜、保健蔬菜、放养家 畜将直接销售与各大单位
11、的食堂,并且将开设实体店,以无公害蔬 菜超市的形式面对全部消费者；（三）、市场容量或本企业估计市场占有率名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 依据第六次人口普查显示,目前我市居住人口已达77.94万人,而且不包括外来人口；而这几年,我市社会经济得到了快速发展,农业人口非农业化,城市人口规模不断扩大,比重已经超过了总人口的 50%；城市化进程得到进一步的加快；而休闲农庄在本市并未多见,而且在食品问题较为严峻的大旗下,农庄主打无公害蔬菜,更是大大提升了本企业的市场占有率；（四）、市场容量的变化趋势同 2000 年第五次全国
12、人口普查时的72.25 万人相比, 10 年间我市人口共增加 5.69 万人,达到 77.94 万人,增长 7.88%；年均增长率为 0.76%,高于全国人口0.57%的年平均增长率；（五）休闲农庄基本竞争状况 1同行业竞争者 据调查显示,目前我市的休闲农庄数量仍寥寥无几,而上虞市 政府也曾爱会议上表态要扶持进展一批休闲农庄；这对于我们来说 是一个大好创业机会啊；但是,在上虞市农家乐的进展已经初具规模,这对于休闲农庄 来说是一个变异的对手,它将吸引一大部分经济实力相对略差的消 费群体；不过那也是一把双刃剑,农家乐为休闲农庄打下了坚实的 基础,让我们原先的潜在消费者有了在休闲农业这一块的消费先例
13、 和消费意识；2潜在竞争者名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 从理论上说,休闲农庄或休闲农庄的潜在竞争对手包括饭店业 的高低两端,即星级酒店和只是供应简洁住宿餐饮为主的社会小旅 馆或小饭馆；虽说这些酒店或饭馆不是休闲农庄的直接的竞争对 手,但也不能忽视两个需要考虑的因素：一是由于星级酒店为了吸 引顾客,不断推出各种促销活动,使得顾客能在星级酒店享受大众 化的消费；二是那些小饭馆也会推出价格低廉的农家菜,这样就会 影响到休闲农庄的消费市场；三、 SWOT分析（一）优势分析 1 工程创新 许氏农牧有限公司旗下的绿色生活休
14、闲农庄将以无公害蔬菜为重 点,放养家畜、保健蔬菜为辅实现一条龙食品供应,不仅供应农庄 自身需要,同时供应多个事业单位的食堂；而且将在将来开设无公 害蔬菜超市实体店；同时农庄仍将实施认种,让消费者实现自耕、自种、自理、自食；真正体验农村生活,食用安全食品；2治理创新 我们将成立一个创业团队,而本团队可以利用目前所把握的现 代治理模式,使休闲农庄的治理现代化、科学化和人性化；3. 有肯定客源背景 创业团队成员中大部分都是本地人,且又有许多的同学、老师 与伴侣等人脉关系,所以争取本地客户或近距离客户比一般休闲农 庄有优势；（二）劣势分析 1. 创业者体会缺乏名师归纳总结 - - - - - - -第
15、 8 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 由于创业者多是初次接触公司,缺乏实际的创业体会,所以对 许多问题或困难可能会估计不足,对很对实际的事物没有操作经 验,因此需要便实践边学习,可能需要花出肯定的学费成本；2.缺乏资金 休闲农庄的建设需要较大资金投入,这对于我们这个初出茅庐的创 业团队来说,是一个较大的困难；（三）机会分析 1中国经济和旅行业快速进展使休闲旅行成为可能 中国旅行业已经与通信网络、住宅建筑、生物化工一起共同构 成中国经济的四大新经济增长点,成为国民经济的支柱产业；据世 界旅行组织猜测, 2022 年中国将成为世界最大的旅行目的国；随着 我国资本市
16、场的进展和经济体制改革的深化,必将建立起开放的旅 游产权市场,制造融资、旅行相关产业进入、退出等方面的有利条 件,这将为我们休闲农庄休闲旅行业的进展拓展庞大的空间；2政府机构政策的支持 近年来由于上虞市对休闲农庄产业的进展特别重视和支持,也 出台了相关的政策,使我们大力进展休闲农庄旅行成为可能,同时 也给我们的创业供应了一个很好的平台；3农业的进展 上虞市四季鲜果之旅工程以趋向成熟,农家乐数量急剧增加,城里人下乡一司空见惯,这为我们的休闲农庄的进展带来了正面的 影响；（四）威逼分析 1会受到中低档酒店的冲击名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 28 页精选学习资料 - - -
17、 - - - - - - 休闲农庄的资金投入相对于酒店来说要少的多,其人员以及管 理等方面都与酒店无可比拟,所以其竞争力也相对较弱；而目前县 城、乡镇上的一些低档、小型酒店也正在向乡村扩展,他们也推出 价格低廉的农家菜,这势必会对休闲农庄的市场造成庞大的影响；2资金短缺造成休闲农庄的进展受限 假如肯定时期内缺少客源、没有利润,那么后续资金很难跟 上,万一资金链断裂,那休闲农庄的生存就很难保证了,所以能否 在短时期内就能使休闲农庄走上正轨,产生利润,对创业者来说是 一个很严肃的考查；3.天灾对农作物的迫害 上虞是一个自然灾难频发的地区,以无公害蔬菜为核心建设的 休闲农庄将面临天灾的挑战,所以我期
18、望我们的创业道路是天时、地利、人和；四、绿色生活休闲农庄工程方案（一）工程发起缘由 依靠当地旅行风景资源,利用村寨院舍开发农事风情和本土文 化资源,因地制宜地经营特色旅行服务,成为勤劳致富的有效途 径；“ 休闲农庄” 旅行服务模式也就应运而生；休闲农庄旅行工程不仅依据当地实际,进展特色农家旅行,如：果园游赏、篝火会友、亲临认种等；仍注入现代人很少涉及的名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 视觉旅行,让人们在享受身体的旅行和心情的放松的同时,让其视 觉上也能得到很好的享受；除此之外,创建我们的休闲农庄仍有以下五个缘由：
19、第一,人们的生活水平日益提高,消费结构的快速升级,休闲 旅行成为了城市居民一个新的消费需求和一种新的生活方式；越来 越多的城市居民开头崇尚自然、回来自然、享受自然；每个人都有反璞归真的欲望,而“ 休闲农庄”自然的心理；恰好满意了人们走进自然、回来其次,当前城乡二元经济结构逐步被打破,城乡一体化已是大 势所趋；休闲农庄作为一项沟通城市与农村、市民与农夫、农业与 休闲旅行业的复合型产业,既为城市居民供应了明白农业、贴近农 民、熟识农村的机会,也增进农村居民对现代文明的明白和认知；第三,在“ 三农” 问题日益得到关注的今日,各地蓬勃兴起的“ 休闲农庄” 旅行服务为农村人力资源转换、开拓多渠道增收致富
20、 开拓了新路,并已经引起社会各界的深厚爱好和政府部门的热切关 注；第四,我们的创业理念是让人们置身于田园,既有垂钓、犁地 耕田等融融乐趣；又有清山流水,霞光白云等依依美景；日间,可 游走于清幽小道、田野之坪；入夜,又可坐赏明月繁星,倾听萤虫 低唱；第五,在目前食品问题日益严峻的情形下,我们将要推出无公 害蔬菜,为人类的食品安全问题做出力所能及的奉献；（二）详细工程内容 1.无公害蔬菜、保健蔬菜的种植；其中将主攻无公害蔬菜,不 仅仅供应农庄内部需要,而且将大量对外销售；而且将在将来开设名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - -
21、- 无公害蔬菜超市实体店,让全部人都能享受安全食品；当然放养家畜也将成为另一个亮点,而这样荤素结合也为农庄成为大食堂直接选购点加大了砝码；2.实行认种,供应自耕自种自留地和观看、采摘的生态园；3.以吃农家菜,住农家屋为特色的农家乐也将成为农庄另一大部分,同时也可以和认种成为互补工程；4.四季鲜果以成为上虞市的特色产品 果园,让游客体验采摘的乐趣；,所以 我们将种植一片5.在一个休闲农庄里,消遣工程是必不行少的,鱼塘垂钓、饭后棋牌、篝火会友等都会让山庄更具吸引力；（三）市场战略 STP分析 1. 市场细分（1）休闲旅行消费群体 繁重的生活压力,使得人们越来越不堪忍耐都市的喧嚣,而长 假旅行的机会
22、有限,当周末自驾车游成为一种时尚时,人们开头考 虑怎样最有效地利用好闲暇时间以增强生活的颜色感；所以,一部 分都市人便有了去农村游玩的想法；（2）体验消费群体 休闲农庄一种新兴的旅行休闲形式,以雨后春笋之速度遍地开 花并快速得到了人们的青睐；这种时尚的休闲方式使更多的“ 现代 都市人” 得以投身山林田园,纵情感受真山真水,一家几口或约上 好伴侣,一起“ 干农家活,吃农家饭,做农家人” ,“ 春观花,夏 纳凉,秋赏桂,冬咏梅” ,这样的体验实在是闲适至极；（3）特色产品吸引力强 农庄的核心产品无公害蔬菜、保健蔬菜、放养家畜等安全食品名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 28
23、页精选学习资料 - - - - - - - - - 必定将成为有客的焦点,在目前食品问题严肃的形式下,势必为我 们的安全食品提高了身价；我想光凭这一点就值得游客来农庄一 游；2. 确定目标市场 目标市场除上虞市区外仍将挑选绍兴、宁波、杭州、等周边城 市,由于这些城市距离绿色生活休闲农庄比较近,而且这些地方具 有较大的客源量,同时大城市的经济基础和消费水平都相对较高；3. 市场定位 我们休闲农庄主要面对现代都市人群推出的一种体验式健康旅 游工程；它使人们乐在寂静的山水、迷人的田园风光、安全的农家 食品、淳朴的农家装饰、舒服的休闲消遣、文明的接待氛围,使人 感受自然、回来自然,获得一种心旷神怡；
24、四 营销策略 1产品策略 绿色生活休闲农庄的产品主要是供应饮食服务、住宿服务、娱 乐活动、认种体验等,同时将四者结合起来,让顾客领会农家风 貌,贴近自然,使他们享受其中；2定价策略 依据对竞争对手的平均价格调查休闲农庄采纳成本导向定价法 中的成本加成定价；同时我们仍实行挑选产品组合中的挑选产品定 价（吃饭时可以将酒的价格提高,补偿有些菜类的价格）；从顾客 的心理方面考虑,我们采纳尾数定价、现金折扣定价等方法；并及 时实行应对竞争对手的降价策略,推出某些新的菜肴,加大对本农 庄的广告宣扬,增强自己的服务质量；名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 28 页精选学习资料 - -
25、- - - - - - - 3促销策略 建立绿色生活休闲农庄网站、与旅行社合作组团和宣扬,达 到比较好的成效； 选取几个人流量大的旅行景点,在旅行景点做几个绿色生活 休闲农庄广告牌；同时在旅行景点至绿色生活农庄的路段中,设立 指示牌（标明方向及距离）； 与市职中专、职教中心等学校联盟,建立客源共享机制,同 时也可以同他们签定合作意向,作为同学实习的基地；同时为在校 同学组织的活动供应横幅、礼物的赞助,加深自己在校内内的印 象； 在旅行旺季的时候,在旅行景点设点,宣扬绿色生活休闲山庄,同时供应一些优惠政策,如在山庄消费满80 元,可赠送带有本地特色的精致礼品一份；消费满 180 元的,可赠送某些
26、旅行景点的 门票等（与当地的旅行景点区协商好,从而达到互赢的成效）； 与上虞市农业局等机关合作,开办一些有关台州土特产小型 展销会（一年开办一次）,从而带动本农庄及周边旅行景点的收 入；（五）绿色生活休闲农庄建设内容 绿色生活休闲农庄集“ 食、宿、娱” 为一体,并结合当地实 际,展现最淳朴的农家风貌,让游客有宾至如归的美感,并切身领 略农家的习俗文化,真正的“ 身心” 旅行；主要的经营工程包括以下几点：名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 瓜果蔬菜绿色健康放养家畜新奇安全作为精神食粮,饮食有如诗歌一般五花八门,很难说
27、哪一派更 为高妙,由于,于我倒胃的怪味,或许于人却是难求的美食；不过,合乎规律,源于生活本真的东西,无论出于啥派、叫个 啥名,总是有滋有味的；在这里我们以农家或山家口味特色为立足 点,对餐具可以进行设计定做,凸现农家特色；开发特色菜,特色 小吃,特色山味；如开发得好,进行包装设计后,可以增加收入,从而做到边际效益递增；我们所用的农家产品可以保证全部是绿色无公害食品,我们会 在农庄内开创一片无公害蔬菜基地,供应农庄内部需要,同时对外 销售；仍将设一块认种场地,让游客自己亲自栽种,亲自采摘,游客在品尝当地特色农家土菜的同时, 能体验那份耕种后收成带来的快乐；在农庄的邻近种植一片水果园,让游客自己采
28、栽新奇的水果,品尝其美味；另外,为了增加游客良好的食欲以及美好的用餐经 历,我们重点考虑一下三个方面的问题；（1）餐厅的外部设计 休闲农庄的美应当是一种恬适的美,淡雅的美；我们休闲农庄 的装潢设计也应当传承这种自然美,特此我们用紫藤种植在大棚的 外围,以滕蔓围绕餐厅,让顾客在享受美食的同时,视觉上也得到 很好的滋润,同时也蕴涵着紫气东来的意思；（2）餐厅的内部设计 在餐厅内部设计中,尽可能的简约与表达农家特色；a、搭建大棚,大棚的里面采纳透亮玻璃钢,外部种植藤蔓蔬菜 及植物,一可以增加蔬菜产量,二可以遮阳,三是有农家特色；名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 28 页精选学
29、习资料 - - - - - - - - - b、设施设备：设餐桌 史资料等）设门口处；8 张,吧台（小酒柜）、电脑（财务和客c、厨房： 3 个灶炉以及配套的厨房用具；设在大棚的里边上,并与大棚隔开,便于上菜及空气的流通；（3）菜肴设计菜肴设计的一个主旨,即新奇、养分；全部菜肴都是农家土生土长,表达农家特色并降低成本；菜谱设计如下： 油闷茄子 水煮鱼 手抓龙虾 清蒸淡水鱼 红烧鲫鱼 蛋炒南瓜 火腿冬瓜 番茄炒豆腐 栗子炒鸡 松仁拌茭白 豆芽炖排骨 葱爆兔肉 酱爆兔肉丁 山蛇煲老鸡 双菇鲫鱼汤 猪瘦肉丝瓜汤 猪瘦肉白萝卜汤 红烧带鱼 干炸黄鱼 黄鱼豆腐羹 菠菜鸭血豆腐汤 凉拌黄瓜 凉拌青椒丝 火腿
30、白菜 干烧茄子 香菇炒青菜 冬瓜排骨汤 芹菜炒鱿鱼丝 豆干炒芹菜 丝瓜划片汤 丝瓜炒毛豆 韭菜炒蛋 肉片烧菜花 肉丝炒四季豆 蒜苗回锅肉 蒜苗炒鸡蛋 糖醋黄鱼 鱼头豆腐汤 虫蛙低吟 似乐易眠我们创办的休闲农庄能容纳40 人住宿与 80 人餐饮,我们深信客房是各位的“ 家外之家” ,是客人停留时间较长的地方,人们往 往要求是清洁卫生的、舒服安全的,就像是回到自己家一样；据了 解,从客房来看,各位一般对装饰布置是否高雅美观的要求不高,名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 但清洁卫生和安全要求较高,仍有一个就是对客房内的设
31、施设备完 备便利有肯定的标准,由于客房服务与治理水平的高低直接会影响 客人对绿色生活休闲农庄服务的中意度；在客房的设计上,我们追求的是功能与形式的完善统一,为了 表达农家特色,我们设计的风格是简洁而功能到位,土气而不庸 俗；并且会提高应急,防盗,卫生等安全措施；绿色生活休闲农庄客房的设施设备全览 1. 客房每套寝具都是一客一用的,这样可以防止传染疾病的侵 入,大家可放心安眠；2. 寝具主要指的是床上用品如枕套、床单、被套等样色统一,采纳床罩,增加干净度；3. 床单是采纳西式铺床的包角,这样就不简洁造成床单移位、起皱等不舒服的状态；4. 淋浴的水龙头上有明显的冷热标志,顾客可放心使用；5. 卫生
32、间应配备一次消耗品（牙刷、牙膏、洗发精、沐浴液、一次性毛巾等,标明有偿使用,并且明码标价）；6. 牙杯和卧房的茶杯都选用一次性杯子,并准时更换和补充；7. 屋里安装瓦数较低的节能灯作夜灯,便利客人夜间起来或遇 上爱开灯睡觉的客人时能节省用电；8. 坐便器的便圈上预备一次性便圈,或者清洗完之后贴上“ 已 消毒” 的封条,让顾客放心；9. 浴室统一铺设防滑垫,安装浴帘；10. 卫生间与卧房之间放上蹭垫,以免客人把水带入卧房；11. 屋里挂有标识牌如“ 请勿打搅” 、“ 正在打扫中” ；房间已 加强安全措施,如改装防盗锁等；名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 28 页精选学习资
33、料 - - - - - - - - - 12. 屋里放有一本服务指南,告知大家有需要时可以拔打的电话号码、屋内设施设备使用的简洁介绍,同时,附有旅行指南；绿色生活休闲农庄客房的类型 标间： 14 间,放两张床,装修具当地特色,带独立卫生间；三人间： 4 间,放三张床装修具当地特色,带独立卫生间；山村野趣 融入自然 为了提高游客的游玩兴致,尝试城市中所没有的山村野趣,我 们增设了一些活动工程；活动主题：体验农家生活,品尝农家菜肴 活动目的：使外来游客感受农家情怀,增加农家活力,改善游 客心情,品尝美好、淳朴农家生活,使游客游出欢乐,游出中意 活动单位：桃渚绿色生活休闲农庄休闲农庄 活动时间：随机
34、 活动地点：绿色生活休闲农庄休闲农庄的菜园、池塘、养殖 场、厨房；活动名称：农活休闲农庄 风土风情游 活动对象：游客 活动内容：（1）采摘农家菜（ 2）野外巧捉鸡（ 3）垂钓大争夺（ 4）烹饪大比拼（六）绿色生活休闲农庄组织机构 1公司组织机构设置 总经理：负责农庄的一切决策,和谐农庄各个部门；客服经理：确保对客服务质量,能够准时处理冲突,接受投 诉；和谐客户之间的关系；同时能够与员工同甘共苦,让员工觉得 在这边工作有一种家的味道；业务经理：熟识客户的要求标准,懂得如何和客户协商,从而 更好的抓住顾客；名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 28 页精选学习资料 - - -
35、- - - - - - 销售部经理：负责农庄在无公害蔬菜、保健蔬菜、放养家畜、水果等农副产品的销售工作；生产部经理：负责农庄内全部农副产品的生产工作,同时做好 后勤工作；会计主管：加强日常财务治理和成本掌握；负责定期财产清 查；掌握资金的流入与支出；服务组：主要负责接待客户；并负责清理,保持农庄的干净、美观；烹饪组：依据季节差异和客人情形需求,讨论特殊菜单,尽量 满意不同顾客的要求；选购组：负责日常用品的购买,登记已用的、剩余的、要购买 的物品；保证山庄内物品不短缺；洗涤组：清洁住房内部的被单、枕巾等物品,保持房间内的清 洁、干净,并准时消毒,以防后患；服务组：负责农庄饮食方面的清洁卫生,抓好
36、餐具、用具的清 洁消毒；加强对农庄餐饮方面的财产治理,把握和掌握好物品的使 用情形；掌握农庄的经营情形；总经理客 服 经业 务 经销 售 部会计生 产 部主管理服务组烹饪组理经理经理后勤洗涤组服务组选购组生产组（七）绿色生活休闲农庄组织文化以无公害蔬菜作为整个农庄的特色,将农副产品的特色与农庄相结合,使顾客在享受原汁原味的农家生活同时也能够放心的吃农家的食物；整个农庄清爽,贴近自然,与农村相结合,突出新农村的特色；名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 企业理念：和谐、和谐、团结、共赢经营理念：品质、品尝、绿色、健康服
37、务理念：热心、诚意、细心、真心、耐 心五、风险分析及计策（一）市场风险 市场风险主要表达在消费人群不稳固,目标群体的消费层次 低；计策：需要经营者做强有力的推广,借助老客户的力气,通过 促销、打折优惠、办理睬员证,定期举办活动等方法稳固客源,同 时服务态度意识肯定要增强,作为服务行业要做到让客户宾至如归 的感觉；（二）竞争风险 目前这里休闲农庄的数量相对较少,但一般农家乐仍是较为常 见,所以竞争特别猛烈；计策：需要经营者全身心地投入到经营治理中来,做好服务,做好自己的特色,实现差别经营,比如要致力于做好自己的菜品,给游客不一样的享受；（三）经营风险 任何工程假如投资者不尽心经营,都会存在很大的
38、经营风险；计策：投资人必需对休闲农庄经营有高度的热忱,除了投入足 够的时间去经营以外,仍要有科学的治理方法,对人力的投入、原 料的选购等都要经过细心核算,削减不必要的铺张,对固定资产的 投入也要依据经营的实际情形来确定,防止过度投资而导致资金链 的断裂,这样也会有效防止经营风险的存在；名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - （四）市场剔除风险“ 强者生存,弱者剔除” ,假如我们的产品和服务被竞争者超 越,就会被市场剔除；计策：为防止此类风险,我们要树立危机意识,不断提升和发 展自己；同时要留意维系顾客关系,建立“ 顾客
39、资料库”常常与重 要顾客保持联系；六、财务猜测（一）筹资总额 本工程前期资金由创业者独资 100 万元；（二）投资预算 投资总额： 100 万元 装修预算： 30 万元 其中：厨房： 2 万元, 大蓬： 3 万元,房间： 20 万元,消遣场所： 5 万元 场所建造预算： 35 万元 其中：（1）地面设施预算： 10 万元 其中：凉亭 0.2 万元,车蓬建造 0.5 万元 , 鱼塘建造 0.5 万元,养鸡、鸭、猪场所的建造 0.3 万元,沼气池的建造0.5 万元,其他 3 万元（2）无公害蔬菜生产设施：5 万元（3）地面基础设施预算： 20 万（铺路、围栏、绿化）基础设施总费用： 20 万元 其
40、中：果树苗购置： 0.5 万元,鸡鸭苗购置： 0.5 万元,花卉苗购置： 0.4 万元 ,鱼苗购置 0.5 万元,猪苗购置 0.5 万元,蔬菜种苗购置 0.1 万元,共计 2.5 万元；油烟机、锅、煤气灶、电冰箱、电饭锅、微波炉等 1.5 万元；桌子、椅子等 2 万元；空调 18,电视机 20,被褥 45,被套 100,枕头 45,床位 40 等 9 万元；多媒体,沙发、自动麻将桌2 张,扑克桌 2 张,乒乓球桌 2 张等 7 万元；流淌资金： 15 万元 营业资金周转用 （三）营业收入预算第一年 :名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 28 页精选学习资料 - - - -
41、 - - - - - 住宿费收入 :80 （人均消费）40（床位）240（营业天数）50%（人均入住率） =38万元（包早餐）餐饮费收入 :30 （人均消费）40 240（营业天数）60%（人均餐饮率）=17 万元（不住宿）消遣工程收入：钓鱼工程：包括渔具出租和钓鱼两项,每天收入 80%=5万元；8 人次 30 元 240 天水果采摘：包括采摘橘子、葡萄、梨子、杨梅等,估算收入 5 万元；土特产品销售,包括土鸡、特色年糕、无公害蔬菜算毛利额 21 万元；第一年营业收入 总计 86 万元 注：其次年递增 50%,营业收入 129 万元 第三年递增 50%,营业收入 193 万元 第四年递增 40
42、%,营业收入 270 万元第五年递增 30%,营业收入 350 万元（四）营业成本预算 第一年 , 治理费用： 50 万元、保健蔬菜等,初步估（1）员工工资及福利 : 员工 11 人 平均月工资 2000 元=2.2 万元 12 月 =26.4 万元（2）水、电、气成本： 4000 12 月=4.8 万元（3）办公费用： 5 万元/ 年（4）基础设施的爱护费： 4 万元 / 年（7）其它不行估计费用： 1.8 万元 / 年 8 土地房屋租金： 8 万元 / 年 注：其次年递增 30%,治理费用 65 万元 第三年递增 30%,治理费用 85 万元 第四年递增 30%,治理费用 111 万元 第
43、五年递增 30%,治理费用 144 万元 第一年 , 营业费用： 42 万元（1）广告费用： 15 万元（2）营销费用： 10 万元（3）产品原料成本： 8 万元（4）基础设备折旧： 9 万 注：其次年费用 45 万元名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第三年费用 50 万元 第四年费用 55 万元 第五年费用 60 万元 税务支出 : 8 万元（主要是营业税、训练费附加、城建税等税金类支出）注：其次年 11 万元 第三年 15 万元 第四年 20 万元 第五年 25 万元（五）营业利润 营业利润 : 营业收入（ 86 万元）一营业成本（ 100 万元） =-14 万元（第一 年）注: 其次年未安排利润 8 万元,第三年未安排利润 43 万元,第四年未安排 利润 84 万元,第五年未安排利润 121 万元（以上预算,因排除经营不行估计因数,年有效营业天数定位 240 天）七、财务核算分析（一）公司成立初期的资产负债表表 1-2 期初资产负债表（简表）单位：万元资产金额负债及全部者权益金额流淌资产100 负债0.00 固定资产0.