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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责（副职帮助工作,按分工做好岗位职责工作）一、主持本部门全面工作 完成方案 工作任务；,负责稽核部门（稽核队）日常治理工作,组织稽核人员二、拟订稽核工作方案、稽核工作方案,报批后组织实施；三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核方法,报批后组织实施；四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽 核；定期 向主管部门、分管领导报告工作；五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情形；六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审
2、计和离任审计；七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情形、问题,提出处理看法或建议,报批 后执行； 督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,准时向上级部门、分管领导汇报 并组织人 员进一步核查；重大案件（事故）按规定程序和时间准时报告；九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料；十、对稽核人员的工作奖惩；十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,讨论解决稽核问题；十二、 定期或不定期参与
3、、组织稽核人员学习法律、方法及业务学问,完成稽核人员培训训练任务；法规和各项规章制度、十三、负责稽核治理信息系统的治理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作；十四、按时上报工作方案、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作；做好单 位上下、内外的和谐沟通；十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工 作看法、 建议,报批后执行；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操 守；依据 单位各项工
4、作事务和业务操作规程做好各项工作；十七、完成单位安排和领导支配的其他工作任务；稽核组长（副组长）岗位职责（副职帮助工作,按分工做好岗位职责工作）一、负责稽核实施方案的拟订,报批后组织实施；二、负责所辖网点序时稽核工作任务；做到时间连续,稽核内容掩盖到全部业务；三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习四、对所属稽核人员合理分工；五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等,汇总稽核情形,拟写稽核报告,审议稽核 报告,针对发觉的问题提出处理看法,报批
5、后执行；规范地使用稽核治理系统；五、稽核发觉的可疑问题和重要线索,要先电话后书面报告稽核部门或领导；六、准时解决稽核中显现的问题和困难,遵守稽核工作纪律和保密制度；七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作；八、按时上报工作方案、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作；做好单位 上下、内外的和谐沟通；九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作 看法、建 议,报批后执行；十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守；依据单 位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 10 页
6、精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习十一、完成单位安排和领导支配的其他工作任务；稽核主查人岗位职责 一、制订详细稽核实施方案,报稽核组长或稽核部门审批后实施；二、依据批准的稽核方案,做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作；三、分清主次,突出重点,依据不同稽核目的需要组织实施现场稽核；四、执行稽核工作规程,认真、认真查阅资料,完整、全面编写稽核工作底稿,合 规、合法 收集稽核取证材料,规范地使用稽核治理系统；五、对稽核中发觉的可疑问题和重要线索准时向稽核组长汇报；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 10 页精选学习资料 - -
7、- - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习六、签收并治理好调阅的档案资料,稽核事项终止后完整交仍给被稽核单位；七、汇总稽核资料,撰写稽核报告,实事求是反映存在的问题,客观公平地做出稽 核评判, 提出整改建议和处理看法；八、稽核项目终止,做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作；九、按时上报工作 方案、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作；做好单位上下、内 外的和谐 沟通；十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作 看法、建 议,报批后执行；十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操 守；依据 单位各项工作事务和业
8、务操作规程做好各项工作；十二、完成单位安排和领导支配的其他工作任务；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习稽核员岗位职责 一、完成安排的稽核工作任务；二、对稽核发觉的违规、违制、违纪等问题,按授权规定进行惩罚或提出处理看法、建议, 准时报告；三、做好后续稽核,对整改结果进行检查,报告；四、执行稽核工作规程,认真、认真查阅资料,完整、全面编写稽核工作底稿,合 规、合法 收集稽核取证材料,规范地使用稽核治理系统；五、对所管辖信用社稽核检查情形进行汇总,写出稽核报告,上报部门经理或分管 领导；对 稽
9、核发觉的可疑问题和重要线索向组长汇报；六、妥当保管调阅的资料,稽核事项终止后完整交仍给被稽核单位；七、汇总稽核情形,实事求是地分项目拟写稽核报告,指出存在的问题,客观公平 地做出稽 核评判,提出初步整改、处理看法和建议,供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告 时参考, 并在稽核报告上签名；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习八、按时上报工作方案、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作；做好单位 上下、内外的和谐沟通；九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工
10、作 看法、建 议,报批后执行；十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守；依据单 位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作；十一、完成单位安排和领导支配的其他工作任务；稽核部门（稽核队）综合岗位职责 一、做好部门办公室事务治理、会务,文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务 工作；保 管、使用业务印章、重要资料；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和 三、做好稽核例会、稽核学习的预备、召开工作；四、编制、汇总填报有关
11、稽核工作报表,起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工 作方案、 总结；做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作；五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,向领导提出改进看法和建议；做 好稽核问 题归集、处理、移送和督促工作；六、做好稽核问题台账治理和稽核发觉问题违规积分移送工作；七、做好稽核治理系统保护、运行治理工作；八、完成稽核治理系统对 SC6000 非现场监测工作；九、受理来信、检举工作；十、按时上报工作方案、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作；做好单位 上下、内外的和谐沟通；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习十一、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工 作看法、 建议,报批后执行；十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操 守；依据 单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作；十三、完成单位安排和领导支配的其他工作任务；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 10 页