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1、XXX 项目 2010年 7 月至 9 月经营分析报告一、小区概况XXX项目位于之间。建筑周围的优美景观相互映衬，既营造了小区内极佳的生态环境，又兼顾现代人的生活气息，使建筑与环境、与人的生活溶为一体，品味清雅，新颖独特，表现了高品质住宅的内在魅力。项目总建筑面积平方米，其中：商业：平方米，住宅：平方米，地下车库：平方米，其他：平方米。地下车位个，地面车位个，共计住户户。二、岗位编制及人工成本控制1、各班组岗位定编（1）客户中心岗位定编分析客户服务中心应编人，现有人员人；岗位定编：项目主任人、客户主管、客户专员人、行政内勤人。（2）秩序维护组岗位定编分析秩序维护组应编人，现有人员人；现有编制：
2、秩序维护主管人，领班人，厨师 1 人，秩序维护员人（3）工程维护组岗位定编分析工程维护组应编人，现有人员人；现有编制：工程维护领班1 人，工程维护 1 人；一期交付面积，现阶段有户装修，随着后期业主的入住，更好的为业主服务，需招聘名工程维护员。（3）环境维护组环境维护组应编人，现有人员人；现有编制：环境维护领班人，绿化维护员人，环境维护员人（4）各班组构成比例班组人数客户中心工程维护组秩序维护组环境维护组总人数名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - -
3、 - - - - - - - 7%7%60%26%客户中心工程维护组秩序维护组环境维护组2、 、人工成本分析XXX项目 7 至 9 月份费用支出为￥元，其中工资（含社保）支出为￥元，占总支出的 % ；会所 7 月至 9 月工资（含社保）费用为￥元，由开发公司承担；93%0%1%0%0% 5%0%1%工资(含社保)办公费通讯费低值易耗品交通费业务招待费税费劳动保护费物资耗用随着业主的入住，根据小区的工作量及服务的需求，在编制范围内工程维护组需招聘 2 名工程维护员，预计下半年（10 月至 12 月）人工成本支出增加￥元，约占物业服务费收入的 %。三、人员流失控制1、7 月至 9 月 XXX项目离
4、职员工共人，其中秩序维护组离职人，工程维护组离职 人， 环境维护组离职人， 平均每月离职员工在人左右。项目应编人员人，流失率在 %，该三个月人员流失比率正常。2、在下半年及明年的工作布署上，提以下几点措施：（1）、加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队；（2）、针对项目位置的特殊性，开展丰富多彩的员工活动（聚餐、趣味活动），让员工有归属感；（3）、根据基层岗位在过年后大量流动的特性，管理人员加强员工间沟通，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 -
5、- - - - - - - - 把握员工的思想动态；（4）、根据公司的发展要求，努力控制下半年人员流失率。四、物业服务费收缴率 1 、物业服务费收取情况项目月份七月八月九月应收费用实收费用欠收费用收缴率三个月累计应收费用为￥元，实收￥元，欠收￥元，收缴率 % 。 2 、欠收费用原因（1） 、已售未具备接房条件和未售共计18 套（花园洋房 15 套，别墅 3 套） ，面积为 2546.1 ，3 个月累计欠收物业费为￥元；（3） 、未接房 27 套（花园洋房 25 套，别墅 2 套） ，面积为 3507.3 ，3 个月累计欠收物业费为￥ 1 元。 3 、措施及目标（2） 、与开发公司对接再次联系未
6、接房的业主前来办理接房手续；（3） 、1012 月份重点做好物业服务费的催收工作，跟进已接房但第二季度物业费未续交的业主；（4） 、针对业主的入住，重点做好客户服务、加强秩序维护组内部建设、提高公共环境的清洁卫生，规范工作流程，努力提高服务质量，提高业主满意度；（5） 、下半年工作目标为：已接房业主物业服务费收缴率在90% 以上。五、能耗控制7 月至 9 月支出项共计￥元，主要支出项为：序号支出项预计支出实际支出达成率备注1 公司工资( 含社保 ) 项目工资( 含社保 ) 2 办公费3 通讯费4 低值易耗品5 交通费6 业务招待费名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - -
7、 - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 7 税费8 劳动保护费9 物资耗用10 公区水电费1、公区水、电费项目月份公区水费公区电费用量费用合计用量费用合计七月元元八月九月费用合计元分析： 7 月至 9 月小区公区水电费用合计为￥元 2 、员工工资（1） 、员工工资（含社保）支出为￥元，占总支出的 %；另计，会所 7 月至 9月工资（含社保）费用为￥元；（2） 、项目应编人，现有人员人，员工工资与预计相比节约元，达成率为 %。六、多项经营指标分析 1 、 7 月至 9 月综合经营收入￥
8、元， 支出为￥元， 项目盈利为 ￥元。费用项目收入备注物业服务费元应收元，欠收元建渣清运费元实收元，支付建渣清运放元装修管理服务费元特约服务费元地下车库外包2、分析及措施（1） 、做好物业费的催收工作，与开发公司对接结算已售未具备接房条件和未售的 18 套房屋收物业费；（2）地面车位管理服务费及临时停车管理服务费因物价备案手续未完善一直未完善，预计三个月少收入元。（2） 、小区经营活动推广，上半年以日常管理为主要工作，对小区的经营管理工作尚未正常开展，下半年将从以下几点工作做好小区创收：以服务业主，活跃社区文化氛围为主要目的，合理使用公共场地，开展多样化经营活动，如书展、名师资料总结 - -
9、-精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 各类业务咨询等；充分利用小区宣传栏，以小区生活信息平台的方式传达各类商业信息，在丰富业主咨询的同时创收。结合公司实际建立内部管控制，合理配备人员开展家政清洁、花园养护、水电维修等有偿服务，在给业主提供优质服务的同时创收。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -