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1、程序文件文件編號：产品标识与可追溯管理程序版本： B/0頁次： 1 / 5产品标识与可追溯管理程序文件类别：程序文件文件编号：版次：B/0制定部门：品质部生效日期： 2013年 5 月 10 日编制/ 日期审核/ 日期批准/ 日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 程序文件文件編號：产品标识与可追溯管理程序版本： B/0頁次： 2 / 5文件修 訂記錄日期页号原版本/ 现版本修订内容摘要修改人2013/04/28 全
2、部A/0-B/0 调整文件序号，改版发行。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 程序文件文件編號：产品标识与可追溯管理程序版本： B/0頁次： 3 / 51、目的：通過對產品進行標識和記錄，以實現可追溯行。對投入生產的原材料、過程中的半成品和最終成品的測量和監控狀態進行標識，以防止不合格的誤用和交付。2、適用範圍適用於所有與產品有關的原料、半成品和成品的標識及可追溯行控制。3、定義：無4、權責：4.1 貨倉部：負責對供
3、應商來料標識進行檢查，對放置在倉庫的各種狀態的物料、元器件、成品進行區分，防止無標識品、無狀態品的存在。4.2 品質部 IQC：監督物料的標識 ，對物料來料檢驗狀態進行標識 ，並保留檢驗記錄以備追溯。4.3 品質部 PQC/QC：負責對半成品的狀態進行標識，對生產過程之物料、半成品的標識進行有效的監督管理。4.4 品質部 QA：負責對公司產品最終檢驗狀態進行標識及管理，監督檢查完成品的標識，確保完成品得到準確的標識。4.5 生產部門：負責生產過程中的物料 /半成品 /成品的標識 ，防止由於標識不當造成產品混投、不良品流出等。5、程序5.1 來料標識5.1.1 進貨標識進貨物料由供方在外箱上貼物
4、料標示，標示內容至少包括(但不限於 )：物料編號、數量及生產日期，入廠後，由貨倉部負責物料標識的驗證。對於無標貼或標貼不清楚的物料，倉管員應拒收； ROHS 物料進料時，在包裝箱上應有ROHS 標識。5.1.2 檢驗狀態標識IQC 部負責對進貨物料的檢查，並對檢查結果作出下述標識：1) 合格品：檢驗合格的物料 ，IQC 檢驗員在來料外箱上貼上PASS標貼或蓋上 PASS章。2) 不合格品：檢驗不合格品在外箱上貼不合格標貼，並及時通知倉管員將物料放置於不合格品區域。3) 特別採用之物料應有 “ 暫收/揀用” 之標識。4) 緊急放行之物料應作 “ 緊急未檢料 ” 之標識。5.2 生產過程的標識5.
5、2.1 ROHS物料的標識生產過程中所有 ROHS 物料均應有明確的 “ROHS ” 物料標示，若整個車間均為環保車間時，應在車間門口懸掛標識牌與其他車間區分。5.2.5 非 ROHS 物料的標識生產過程中的非 ROHS 物料，以原包裝方式識別，放置於指定區域，無需特別標識。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 程序文件文件編號：产品标识与可追溯管理程序版本： B/0頁次： 4 / 55.2.3 半成品及部品標識5.2
6、.3.1 生產部門應對生產車間的部品、半成品進行相應的標識，標識卡上至少應包括(但不限於 )物品編號、數量及生產日期。針對我司自行生產的部品，如塑膠件、絲印件、噴油件、五金件等，由 PQC 抽檢後對其進行檢驗狀態的標識；PCBA 及火牛等，由 QC 檢驗合格後對其進行檢驗狀態的標識。5.2.3.2 生產過程中如出現不良半成品或發現不良部件/物料，應作好不良標識放置於指定區域中隔離，並按照不合格品管理程序處理。5.2.4 成品標識經生產最後工位確認後的成品，包裝完成後由生產部門包裝人員放置于待檢區，並貼好現品票，現品票內容至少包括產品名稱、數量、生產日期等資訊；ROHS 產品則按客戶要求在外箱上
7、進行ROHS 標示或加客戶指定環保標貼。5.3 完成品檢驗狀態標識QA 負責完成對完成品進行最終出貨的檢驗，並對產品進行檢驗結果之標識。5.3.1 檢驗合格的成品， QA 在該 LOT 產品外箱標貼 “ 合格” 標識，生產部門人員負責將其轉移至檢驗合格品區域 ，入庫前生產部門與貨倉部共同稱重確認數量，QA 監督確認，並在確認 OK 後在每個外箱上蓋上QA PASS章以標識產品最終狀態。(客戶要求不蓋PASS章的除外 ) 5.3.2 檢驗不合格的成品， QA 在外箱上貼上紅色 “ 不合格 ” 標識，生產部門人員將其轉移至不合格品區，並按不合格品管理程序處理，ROHS 物質確認之不合格品，貼紅色“
8、ROHS 不良品 ” 標識，通知管理者代表及相關人員處理。5.4 入庫成品的標識5.4.1 入庫的成品，由倉管員放置於倉庫指定區域，對於無標識或標識不完整的產品倉管員應拒收。符合條件的，按貨倉管理程序執行。5.4.2 成品出貨時如有分包或換箱時需重新貼外箱標識，經倉庫人員與QA 共同確認後，由QA 加蓋“QA PASS ”印章以示確認合格。5.5 產品的追溯5.5.1 產品之出貨資訊追溯，原則上可由Master Job Sheet( 客戶訂單 )及出貨單 (成品)為追溯依據。5.5.2 產品之生產資訊追溯，可由生產通知單、 生產計畫、 生產日報表、 QA 檢查報告以及物料轉移審定單為追溯依據。
9、以上表單應記錄訂單號、產品編號、數量、生產線別以及生產日期等資訊，QA 檢查報告還應記錄客戶名稱、日期碼(若有)、ECN 執行情況 (若有)以及檢驗結果。5.5.3 物料相關資訊之追溯，所有供應商來貨或外發加工之物料可由採購申請單、 外發清單 、 供應商送貨單、 來料檢驗通知書、 IQC 檢查報告以及發料清單為追溯依據。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 程序文件文件編號：产品标识与可追溯管理程序版本： B/0頁次：
10、 5 / 5以上表單應記錄供應商名稱、訂單號、物料編號、數量、進料日期，發料清單上還需注明產品編號、發料日期及發料數量。IQC 檢驗報告需記錄檢驗結果。5.5.4 倉庫必須按照先進先出管理原則進行物料發放及產品出貨管理，生產線必須按先進先出管理原則進行物料及部品之使用。5.5.5 客戶提供產品外包裝箱標貼之相關資訊、訂單資訊或提供產品之日期碼資訊即可進行追溯。5.5.6 相關品質記錄文件之保存，按品質記錄管理程序執行。6、相關文件6.1 貨倉管理程序6.2 不合格品管理程序6.3 制程及最終檢驗管理程序6.4 先進先出管理辦法7、相關記錄7.1 採購申請單7.2 外發清單7.3 來料驗貨通知書7.4 IQC 檢驗報告7.5 發料清單7.6 生產通知單7.7 生產計畫7.8 生產日報表7.9 QA 檢查報告7.10 物料轉移審定單7.11 出貨單 (成品) 7.12 Master Job Sheet( 客戶訂單 ) 8、附件8.1 產品追溯流程圖名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -