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1、RoHS 零件風險等級的評估作業1.0 目的為識別本公司所有原物料零部件的環境管理物質風險等級以利于生產過程中對環境管理物質的控制特制訂本辦法作為物料/零件風險等級評估的指引。2.0 范圍本作業辦法適用于本集團總公司及其下轄的所有子公司的生產用料的風險評估。3.0 定義3.1 材料風險指原物料零部件組件所構成材料的本身的風險一經評定后其一般不會再發生變化。3.2 供應商風險指提供物料的供應商的環境管理物質體系的綜合水准一般通過對供應商評鑒的結果及其日常交貨品質狀況來進行評定。3.3 物料風險指以上2 種風險的總體考量一般通過將以上2種風險的分的乘積作為其評定結果。4.0 職責4.1 零件承認工
2、程師負責零件材料風險的評估名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 4.2 品保工程師4.2.1 負責供應商風險的評估4.2.2 結合材料風險完成物料/零件風險等級識別4.2.3 將所有評估結果登陸于風險評估表上；4.2.4 依據風險等級結果來進行IQC 進料檢驗抽檢及SQE 供應商稽核。5.0 作業程序5.1 物料/零件風險評估的時機5.1.1 新零件的風險必須在零件承認時由相關人員進行評定完成評定結果記錄于零件樣品承認
3、書同時由品保單位將評估結果登陸于風險評估表。相關作業流程請參考零件承認作業辦法。5.1.2 已承認零件的物料風險由相關人員適時進行評定評定結果記錄于風險評估表。5.2 物料 /零件風險的識別5.2.1 物料/零件風險分為材料風險和供應商風險兩個方面零件承認工程師及品保工程師必須分別識別零件材料風險及供應商風險識別時必須依照以下要求作業并按要求記錄於零件樣品承認書及風險評估表上風險類別風險等級風險評分識別指引負責單位名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 -
4、 - - - - - - - - 材料風險高3 1塑膠2焊錫3印刷電路板（ PCBFPC）4色粉油墨涂料中2 1有表面電鍍或噴油的零件低1 1電子零件 2無電度的金屬基材3紙類包材供應商風險高3 1供應商 RSC評鑒等級為 C 級之供應商2二年內有 RS不符合記錄之供應商3規模少于 200 人之工廠4資本額小于500 萬人民幣中2 1供應商 RSC評鑒等級為 B 級之供應商2設有化學分析實驗室的供應商3取得 QC080000 認証的供應商低1 1供應商 RSC評鑒等級為 A 級之供應商、2半導體樹脂材料等國際一線品牌大廠、3全球 500 強企業名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -
5、- - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 說明對于組件的風險識別需按組件中所包含的單一零部件的最高風險來識別。5.2.2 但是若供應商本身或其所交物料產品制程屬于下表特定情況之一則該物料/零件應直接判定為高風險等級。特定供應商1一年內曾經發生過超標的供應商特定物料1聚氯乙烯（ PVC）2集團外采購的線材（Cable）3集團外采購的射出成型塑膠件4含有錫膏的零件特定制程1電鍍鉻（水鍍）制程2鍍鋅螺絲制程3染色抽粒制程5.3 物料/零件風險等級的評估A 物料/零件風險評分=
6、材料風險評分* 供應商風險評分B 物料/零件風險等級共分為以下高中低三個等級（附表）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 高風險（紅色）風險評分為6 分9 分中風險（黃色）風險評分為3 分4 分低風險（綠色）風險評分為1 分2 分。物料 /零件風險材料風險1 2 3 供應商風險1 1 2 3 2 2 4 6 3 3 6 9 C 由品保工程師根據以上要求執行最終的風險等級評定并填入風險評估表；必要時可根據評估的結果建立高
7、風險物料清單。D 風險評估表須保存于IQC 作業現場 以執行 5.4 之管控作業。5.4 物料/零件風險等級的管理措施A 對列入高風險物料清單中的物料必須執行以下的加嚴管控1 每批次 IQC 進料必須使用XRF儀器進行檢測2 每個管控編號必須提供有效化學測試報告且最長不超過6 個月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 3 對應之供應商每年必須執行至少1 次之現場稽核。B 對評定為中風險的物料建議執行以下的管控1 每批次
8、 IQC 進料使用 XRF儀器進行檢測2 每個管控編號均必須提供有效之化學測試報告且最長不超過 12 個月3 對應之供應商每年必須執行1 次現場稽核或書面審查。C 對評定為低風險的物料建議執行以下的管控1 對每批次 IQC 進料使用 XRF進行檢測但若供應商的歷史交貨品質狀況良好時 可放寬抽樣檢測頻率至每個管控編號抽測1 次2 每年提交有效之化學測試報告1 次3 必要時可對供應商每年執行1 次書面審查。D XRF檢測作業方法參考 “ 進料檢驗 XRF測試作業規范及流程 ” 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -