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1、IT 项目验收流程信息技术部验收小组分管领导供应商说明01成立验收小组验收小组组成成员：使用部门、信息、财务、招标办等IT项目验收流程02确定验收策略03确定验收内容和标准28归档处理05验收申请06是否符合验收条件硬件设备验收报告07进行整改No10 报关单、保修卡、说明书等校验13软件系统功能验证14软件系统性能验证15资料验收09硬件设备验货设备到货验收11集成调试12试运行验收08验收类型Yes软件系统16综合评议17是否验收合格26撰写验收报告NoYes验收内容和标准报告04领导审批不通过通过27领导审批不通过通过硬件子系统验收软件子系统验收18进行整改19复验20是否还有验收阶段没
2、有完成21正式运行系统22最终验收23是否验收合格25复验24进行整改YesNoNo验收准备初步验收最终验收报告总结名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - IT 项目验收流程说明由于 IT 项目验收一般均比较复杂，因此，一般将 IT 项目的验收划分为四个阶段：验收准备、初步验收、最终验收、报告总结。（见划分请参见：IT 项目验收流程图）一、验收准备验收准备阶段主要是根据项目的情况组建验收组织，并确定验收方式、验收内容、
3、标准以及验收条件等。1.成立验收小组。验收小组的主要组成为使用部门、信息技术部、招标部门、财务等部门，该项工作需要领导的参与和批准，另外，对于金额比较大的项目，有条件也可以请股东代表参与。2.确定验收策略。验收小组根据项目的特点确定项目验收的方式，即是否需要分阶段验收，完成验收阶段的划分，并制定相关的验收计划，一般对于比较复杂的项目均需要划分阶段进行初步验收，而且阶段的划分也需要与供应商进行沟通和确认。3.确定验收内容和标准。根据前面确定的验收策略明确各阶段验收的条件、需要验收的内容、验收通过的标准，以及需要提交的资料清单等，其中值得一提的是验收内容包括时间进度的验收项目。4.领导审批。 由领
4、导审批验收小组确定的验收阶段和验收内容以及标准等是否合理。二、初步验收初步验收主要是完成软硬件系统的初步运行情况，IT 项目可能涉及硬件设备的验收，也可能涉及软件系统的验收，也可能同时涉及软件和硬件的验收，由于对于机房装修这样复杂的项目， 涉及到几个硬件子系统和软件子系统的验收；对于硬件系统的验收，存在两个验收步骤， 在设备到货后需要验收设备到货情况，在调试完成后需要进行设备试车验收（试运行），一般付款条件为试车验收通过，不是到货验收通过。5.验收申请。当供应商认为符合验收条件后会提请进行验收。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -
5、 - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 6.检验验收条件是否合格。验收小组接到供应商的验收申请后，审查是否符合验收条件。7.供应商进行整改。如果验收小组认为不符合验收条件，将要求供应商进行整改，供应商根据验收小组提出的整改意见进行相关的整改，整改完成后再次提请验收。8.验收类型的判断。验收小组会根据项目的性质，分别按照软硬件系统进行初步验收。9.硬件设备到货验收。当硬件设备到货后，供应商会提请进行到货验收，验收小组将根据合同和验收内容进行设备的品牌和规格的检验，查看设备是否完整无缺，并记录设备到货时间是否符合要求。10
6、.报关单、保修卡和说明书等校验。验收小组检验设备的保修卡和说明书等资料是否准确无误，另外，对于进口设备需要检查设备的报关单是否正确和有效。11.集成调试。到货验收合格后，供应商进行设备的集成调试工作。12.试运行验收。俗称试车验收，在供应商完成设备的集成调试后将提请进行试运行验收，验收小组需要根据验收内容逐项进行相关验收。13.软件系统功能验证。软件使用部门根据需求或验收内容和标准，对软件系统功能进行详细验证测试，验收小组监督和汇总测试情况。14.软件系统性能验证。信息技术部从技术的角度，对系统进行性能等技术测试，验收小组监督和汇总测试情况。15.资料验收。验收小组根据验收准备阶段的要求逐项核
7、对资料的提交情况，资料包括合同中要求的程序源代码、操作手册、培训资料、测试报告、过程数据等。16.综合评议。验收小组汇总该项目本阶段各种验收资料，对项目的验收情况进行集体评议。17.检验验收情况。验收小组将根据综合评议情况，判断是否验收合格，对于不合格的部分提出整改意见。18.进行整改。如果本次验收没有通过，则供应商需要根据验收小组的要求进行相关整改。19.复验。当供应商完成整改后，验收小组将组织复验。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - -
8、 - - - - - 20.检验初步验收是否通过。如果本次验收通过，验收小组将检验初步验收涉及的各阶段验收是否完成，如果初步验收完成，将进入正式运行阶段；如果还存在后续验收阶段，将重复5 至 19 的步骤，直至所有子系统验收合格。对于一些国家或监管部门有相应法规约束的特殊项目，是否通过相关外部验收将是项目初验合格的基础，如机房工程需要通过消防局、电力等部门的验收，网络系统需要通过保监会的验收等。三、最终验收IT 项目通过初步验收后，将投入生产运行，由于有些问题可能需要在生产环境运行一段时间后才能暴露，最终验收就是需要解决这些问题。一般在最终验收通过后在进行质保金的支付。21.正式运行系统。IT
9、 项目通过初步验收后，将投入生产运行。22.最终验收。当系统运行一段时间（一般在合同中明确）后，验收小组将汇总各使用部门的验证情况或验收小组组织全面的验收。23.检验最终验收是否合格。验收小组将根据验收情况出具验收结论。24.进行整改。如果验收不合格，供应商将根据验收小组的整改意见进行整改。25.复验。供应商完成整改后，验收小组将根据项目的实际情况进行复验。四、报告总结IT 项目通过最终验收后，验收小组将根据验收情况撰写验收报告，同时将总结验收工作的得与失，以便未来更好的运作其他项目。26.撰写验收报告。如果最终验收通过，验收小组将根据验收情况撰写验收报告，验收报告不仅需要包括本次项目验收的情况总结，也需要总结本次验收工作的得与失。27.领导审批。验收小组撰写的验收报告，将交分管领导审批，如果不合格将打回验收小组修改。28.归档处理。验收报告通过领导审批后，将交办公室进行归档处理，同时将相关资料交还原部门，如硬件设备保修卡交还信息技术部，操作手册交还业务部门。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -