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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载文件号：应用系统治理制度2022 年月日 发布 2022年月日实施目 录名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载目 录. 11 目的 . 32 范畴 . 33 定义与术语 . 34 角色与职责 . 35 流程说明 . 46 治理内容 . 47 附表清单 . 6名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载前言本文件由公司信息中心提出并归口；
2、1 目的为了规范公司应用系统的统一治理,引进现代化软件治理工具, 推动企业现代化治理,使公司治理规范化、 程序化、快速、快捷,提高公司决策和治理水平,制定本制度；2 范畴适用于公司全部应用系统软件的使用人员3 定义与术语本制度所指应用系统包括公司自主开发或外购的各类企业治理应用软件工 具；4 角色与职责4.1 信息中心是公司运算机信息系统治理的职能部门；4.2 信息治理主任和信息治理员负责运算机信息系统治理的日常工作,职责如下：负责对公司信息治理系统的整体规划、选型、开发、组织实施和项目验 收工作；负责公司应用系统的保护、升级等日常治理工作,保证公司的信息治理 系统正常运行,确保业务的正常开展
3、；负责对公司应用系统的运行情形进行监管和掌握；负责对操作人员进行训练和培训,使其把握公司应用系统的使用；负责向上级供应信息化建设方面的看法和建议 4.3 各部门第一负责任人应常常检查部门办公运算机软件使用情形；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载5 流程说明应用系统保护需求联系信息中心 分析软件故障分类修改配置安装 /卸载检测故障缘由对比软件许可处理并调试故障处理处理并调试指导用户预防系统正常6 治理内容6.1 规划与建设公司应用系统的规划,由信息治理人员统一组织各相关部门提出需求方案,在公司高
4、层领导下确立运算机信息系统的总体方案、实施步骤、时间进度、费用预算、人员支配等事项；依据应用系统的总体方案,结合公司实际情形和软件特点,由信息治理人员统一组织各相关部门,对软件供应商进行调研分析后,采纳招标的名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载方式外购软件或打算开发；并保证子系统间的接口连接,集成为一体化 软件；当公司的应用系统与各生产厂的工控系统需要进行集成时,各生产厂和 负责工控系统引进的工程技术部应进行协作；公司各相关部门可依据自身特点和业务需要,向信息治理主管提出申请,报领导审核批准后,
5、可开发或外购各种单项综合性信息系统,由信息管 理人员负责统筹或帮助,以保证子系统间的接口连接；未经公司领导和 信息治理人员同意, 任何部门不得擅自购买或安装运算机信息系统软件；公司或各相关部门购买或安装运算机信息系统时,由信息治理人员统一 组织实施；所购运算机信息系统软件所附技术资料、原始磁盘由信息管 理人员储存,并建立相应的软件技术档案；公司或各相关部门购买或安装的运算机信息系统,由信息治理人员统一 保护；6.2 软件安装与卸载 6.2.1 软件安装：全部软件在安装前必需经过测试并具有软件测试报告；外公司软件产品 由系统运维工程师负责测试,公司自主开发的软件产品由公司测试部门 负责测试；系统
6、运维工程师依据软件测试报告,向机房负责人申请,批准后方可进 行安装；安装完成后,系统运维工程师负责撰写安装日志并存档；6.2.2 软件卸载：当软件因业务需求转变而要卸载时,提出申请,批准后方可进行卸载；先由系统保护工程师向机房负责人卸载优先级为一级的运算机设备上的软件时,需要有系统保护工程师和 机房负责人同时在场；6.3 修改应用系统配置 修改应用系统配置指因业务需求转变或网络环境、系统环境转变,需要 修改应用系统配置参数以保证应用系统正常运行或提高性能的行为；系统运维工程师向机房负责人提出配置修改申请,申请内容包括修改内 容、预期目的、方案和步骤,批准后方可执行；名师归纳总结 - - - -
7、 - - -第 5 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载涉及优先级为一级的运算机设备上的应用系统配置修改,通常支配在非 业务繁忙期间进行；假如修改会中断正常业务运营的,必需提前向机房负责人申请,由机房 负责人向上级和应用系统使用部门汇报,协商后方能执行；系统运维工程师负责填写日常配置修改日志,整理存档；6.4 数据备份 数据备份的内容包括系统数据备份、 软件配置信息备份和业务数据备份；系统数据备份频率为每天备份一次；软件配置信息备份在每次修改配置 信息之前进行；业务数据备份频率为每天备份一次；每周对全部备份数据进行一次异地备份,由专人负责保管
8、；6.5 系统保护 如应用系统在运行过程中显现问题,操作人员应准时联系信息中心保护 工程师,并将故障情形具体描述；保护工程师视故障情形打算是远程指 导、现场处理、送信息中心修理等修理方式；修理整个过程保护工程师要记入信息设备保护档案；禁止非操作人员操作系统主机；信息治理人员不使用系统主机时,应注 意锁屏；信息治理人员应每周检查主机登录日志,准时发觉不合法的登录情形；信息治理人员应加强口令治理,对系统治理员所用口令每十五天更换一 次,口令要无规章,重要口令要多于八位；系统目录应属ROOT全部,应完全禁止其他用户有写权限；对TELNET、FTP到主机的用户进行权限限制,或完全禁止；网络治理人员、系
9、统治理员、操作人员调离岗位后一小时内,由信息管 理人员监督检查更换新的密码；软件供应商调试人员调试保护完成后一 小时内,由系统治理员关闭或修改其所用账号和密码；7 附表清单名师归纳总结 编号表单编写部门备注第 6 页,共 10 页01 权限申请及变更申请表信息中心- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 02 优秀办公范文欢迎下载ERP 系统修改申请表03 信息设备档案信息中心软件系统截图04 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载软件系统权限 / 变更申请表申请
10、部门 申请人软件系统 申请人职务申请权限的缘由申请功能列表所在体系副总看法签字：供应链副总看法签字：编制：信息中心 储存期限： 5 年软件系统修改申请表名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 申请部门优秀办公范文欢迎下载申请人软件系统 申请人职务问题描述项目组看法所在体系副总看法签字：供应链副总看法签字：编制：信息中心储存期限： 5 年名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 优秀办公范文欢迎下载第 10 页,共 10 页- - - - - - -