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1、宁波特领机械制造有限公司编号:QP/05-02版本号:A/0管理评审程序页次: 第 1 页 共 4页修订日期： 2013/03/011 目的通过评价质量体系，确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于管理评审所涉及的相关指标及活动的控制管理。3 术语和定义无4 工作流程和内容输入管理者代表审核结果、以往管理评审的跟踪措施管理者代表质量方针、质量目标实施情况、过程业绩管理者代表持续改进计划实施情况、合理化建议实施情况质量部纠正和预防措施执行情况销售部顾客反馈（顾客满意度、顾客投诉、其它要求）质量部产品的符合性、质量成本报告及评价质量部实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分
2、析总经理经营绩效分析、业务计划的完成情况总经理人力资源需求、内部员工满意度分析技术部新产品开发报告采购部供方质量体系评价及供货业绩评价生产部产能，计划达成率；设备、设施评价各部门可能影响质量管理体系的变更各部门本部门质量管理体系运行情况及改进的建议责任部门工作流程工作内容说明使用表单总经理管理者代表4.1为确保公司质量管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性，使其正常运作以满足公司的质量方针和质量目标，公司最高管理者必须按规定的时间间隔对质量管理体系进行管理评审。管理评审必须包括评价质量管理体系改进的机会和更改的需要，包括质量方针和质量目标。4.2管理评审作为公司持续改进过程的一个重要环节， 包
3、括质量管理体系的所有要求及其绩效的趋势，且管理评审的内容应包括对质量目标的监控，并对不良质量的成本 ( 如：内部失效质量成本和外部失效质量成本 ) 作定期的报告和评价。管理评审策划名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 宁波特领机械制造有限公司编号:QP/05-02版本号:A/0管理评审程序页次: 第 2 页 共 4页修订日期： 2013/03/01责任部门工作流程工作内容说明使用表单4.3管理评审一般每年进行一次，一般
4、安排在每年年末或年初进行，管理评审会议的召开必须在至少有一次完整的、全面的内部质量审核实施完毕后进行；当出现下列情况时：1、当公司组织机构发生重大变化时；2、当市场需求发生重在变化时；3、当发生重大的直接影响公司信誉的质量事故或顾客有重大投诉时；4、当社会环境发生较大变化，如：政治、方针、政策有较大调整时。经总经理决定可临时增加管理评审的频次。管理者代表4.4管理者代表根据公司实际的经营生产状况拟定每年度的“年度管理评审计划” ，经总经理批准后，由总经理办公室在评审前三天向参加评审的部门或人员发出通知，要求做好相应的准备。管理评审计划应包括：1、评审的目的及需准备的资料；2、评审时间和地点；3
5、、评审内容；4、参加评审的人员。管理评审计划各部门4.5管理评审会议由总经理主持召开，管理者代表和各部门领导及其指定人员参加。总经理办公室负责落实管理评审会议所需的相关资料，由各部门领导按以下规定自行准备并在会议中按以下顺序进行报告。4.5.1以往管理评审会议决策事项实施情况。4.5.2内部和外部质量管理体系审核结果；4.5.3质量方针、质量目标运行情况；4.5.4顾客反馈信息及顾客满意度实施结果；4.5.5过程的绩效 / 业绩和产品的符合性评价；各部门上报资料评审时机评审计划下发准备评审资料名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -
6、- - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 宁波特领机械制造有限公司编号:QP/05-02版本号:A/0管理评审程序页次: 第 3 页 共 4页修订日期： 2013/03/01责任部门工作流程工作内容说明使用表单总经理4.5.6持续改进项目的实施情况、合理化建议实施情况；4.5.7供方提供产品交付达成状况；4.5.8供方产品质量状况；4.5.9供方质量体系评价；4.5.10质量成本报告；4.5.11经营业绩、业务计划完成情况；4.5.12新产品开发情况；4.5.13人力资源需求及员工满意度调查情况；4.5.14设备维护保养目
7、标达成情况及设施评价；4.5.15纠正与预防措施的实施情况；4.5.16对质量管理体系改进的建议；4.5.17下一次管理评审会议召开的时间确定。4.10综合部负责评审会议记录, 并将记录整理成 管理评审会议纪要后将交给管理者代表，由管理者代表编写管理评审报告，上报总经理审批。4.11审批后的管理评审报告由总经理办公室发放到各部门。纠正和预防措施实放的主要责任部门在收到报告后应在报告所限定的期限内实施相应的措施。4.12管理者代表必须对以改进项目实施的情况及有效性进行跟踪、监督和验证。4.13将所有确认后的整改报告提交总经理。4.14流程说明4.14.1体系适宜性a、质量方针和目标是否适宜，组织
8、结构是否合适，人力、设备、设施资源配置是否合理，体系是否适应当前顾客的期望和社会要求，并要考虑新技术采用、质量概念的发展、市场战略、社会需求和环境条件等的变化。b、环境和安全是否适宜，考虑公司内外整体环境、安全的变化对体系的影响。管理评审会议召开管理评审报告制定改进措施跟踪、验证名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 宁波特领机械制造有限公司编号:QP/05-02版本号:A/0管理评审程序页次: 第 4 页 共 4页修订
9、日期： 2013/03/01c、质量管理体系所有要素的绩效趋势评价，配合体系运行时公布新年度的质量目标。质量目标应针对相关部门展开成部门质量目标。4.14.2体系符合性：是否持续符合ISO/TS16949：2002标准要求4.14.3体系有效性：a、质量体系的运行是否导致重大事故的减少、不良品PPM 值的降低、顾客投诉的减少、顾客满意度的提升。b、上次管理评审所提出的问题是否已解决。c、对公司年度内部审核的结果进行分析、检查和评定内审的有效性。d、质量体系改善的建议e、通过过程评价评定质量管理体系所有过程的有效性。输 出责任单位内容总经理质量管理体系及其过程有效性的改进总经理与顾客有关的产品的改进总经理资源需求5、过程监控项目频次责任部门5.1管理评审纠正措施执行情况评审后管理者代表5.2管理评审会议签到表评审后综合部5.3管理评审计划评审后管理者代表6、支持文件持续改进程序纠正和预防措施控制程序名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -