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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 安全标准化绩效评定治理制度1 目的为确认安全标准化治理体系是否符合安全标准化策划的支配,是否符合体系的要求, 是否符合治理体系文件的要求,是否得到了有效的实施和保持, 并为安全标准化治理体系的连续改进供应依据,特制定安全标准化绩效评定治理制度 ；2 范畴本制度适用于 XXXXX有限公司 YYYYY厂；3 制定依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发 202223号）冶金企业安全生产监督治理规定 （总局令第 26 号）国家安全监管总局关于印发冶金企业安全生产标准化评
2、定标准（轧钢）的通知（安监总管四 2022172 号）轧钢安全规程（AQ2003-2004）名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4 工作职责成立绩效评定领导小组和工作小组；领导小组组长由厂长担任,工作小组组长由分管安全生产的副厂长担任；4.1 领导小组职责全面负责安全标准化绩效评定工作,决策绩效评定的重大事项；4.2 工作小组职责4.2.1 制定安全标准化绩效评定方案；4.2.2 编制安全标准化绩效评定报告；4.2.3 负责标准化绩效评定工作；4.2.4 提出不符合项报告,对不符合项订正措施进行跟踪和验证；4.2.5
3、绩效评定结果向领导小组汇报；5 时间与人员要求5.1 时间要求5.1.1 在安全标准化实施以后,每年至少应组织一次安全标准化绩效 评定；在安全标准化实施初期, 可以适当缩短安全标准化绩效评定的周期,以期准时发觉体系中存在的问题；5.1.2 工作小组在安全标准化绩效评定前一个月向领导小组提交安全 标准化绩效评定工作方案,经批准后施行；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.2 人员要求5.2.1 工作小组成员必需参与相应的培训和考核,熟识相关的安全、健康法律法规、标准；接受过安全标准化规范评判技术培训；具备与评审对象相关
4、的技术学问和技能；必需具备以下才能：具备操作安全标准化绩效评定过程的才能；具备辨别危急源和评估风险的才能；具备安全标准化绩效评定所需的语言表达、才能；5.2.2 工作小组成员必需有较强的工作责任心；5.2.3 工作小组成员必需具备较好的身体素养；6 安全标准化绩效评定方法与技术要求6.1 安全标准化绩效评定方法6.1.1 尽可能询问最明白所评估问题的详细人员沟通及合理的判定提开放式的问题； 即尽量防止提对方能用是,不是回答的封闭性问题；提问可以用（5w+1H）做疑问词即什么（ what）,哪一个（which）,何时（when）,哪里（where）,谁（who）和如何（ how）；其它关键词包括
5、： 出示、说明、记录,多少、程度、达标率、情形等；采纳易被懂得的语言； 使用事先预备好的检查表； 实行公开争论的方 式,激发对方的摸索和爱好；在面谈时应留意交谈方式,尽可能防止 与被访者争辩,认真倾听并记录要点；6.1.2 通过记录进行回忆名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 记录是整个安全标准化体系实施的客观证据,安全标准化绩效评定员必需调阅相关审核内容的记录,对记录进行回忆；6.1.3 现场检查情形安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场,因此,必需重视作业现场的检查； 通过检查中发觉的问题, 再对相关的文件或记录进行
6、 回忆,查明深层次的缘由, 为制定订正与预防措施奠定基础,达到体 系连续改进的目的；6.2 技术要求6.2.1 安全标准化绩效评定应重点关留意要的活动；6.2.2 安全标准化绩效评定应包含标准化系统的全部内容；6.2.3 评判结果应包括以下分析：系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；系统与其他治理系统的兼容才能；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；订正行动；7 过程要求7.1 安全标准化绩效评定的依据、范畴、频次和方法7.1.1 安全标准化绩效评定的依据是冶金企业安全生产标准化评 定标准（轧钢）、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规 章、安全标准化治理体
7、系文件等；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7.1.2 安全标准化绩效评定范畴是治理体系所掩盖的全过程及相关 部门；7.1.3 安全标准化绩效评定每年至少组织一次；显现以下情形时由 领导小组准时组织进行安全标准化绩效评定：组织机构、治理体系、业务范畴发生重大变化；显现重大事故；法律、法规及其他外部要求的重大变更；在接受外部评审认定之前；7.2 安全标准化绩效评定前的预备7.2.1 方案的编制要具有庄重性及敏捷性,其内容主要包括：安全标准化绩效评定的目的、范畴、方法、依据；安全标准化绩效评定的工作支配；安全标准化绩效评
8、定组成员；安全标准化绩效评定时间、地点；受评定部门及评判要点；预定时间、连续时间；开会时间；安全标准化绩效评定报告分发范畴、日期；注：安全标准化绩效评定的时间和部门支配也可采纳滚动的方 式；7.2.2 工作小组依据实施方案收集和批阅有关文件,编制安全标准化 绩效评定检查表,安全标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法,确保无遗漏,评定能顺当进行；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7.2.3 各单位接到安全标准化绩效评定方案后,应提前做好预备；7.3 安全标准化绩效评定的实施7.3.1 首次会议 7.3.1.1
9、由领导小组组长主持,领导小组和工作组成员参与,做好会 议记录；7.3.1.2 工作小组组长介绍安全标准化绩效评定的方案支配,包括目 的、范畴、依据、评定方法、工作程序等；7.3.2 现场评定 7.3.2.1 首次会议终止后即进入现场评定；工作小组依据安全标准化 绩效评定检查表采纳观看、 交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现 场评定,并做好客观证据的记录；对发觉的不符合事实,应由受评定 部门伴随人员确认；7.3.2.2 评判过程中,由工作小组召开安全标准化绩效评定内部会议,争论现场评定中的有关问题, 确定不符合项, 填写不符合项及订正措 施报告；7.3.3 末次会议 7.3.3.1 由工作小组组
10、长主持,领导小组、各责任单位负责人参与,做好会议记录；7.3.3.2 工作小组组长报告安全标准化绩效评定结果,宣读不符合项 及订正措施报告和分布情形,并宣布安全标准化绩效评定结论；7.3.3.3 领导小组组长总结本次安全标准化绩效评定的情形,并对纠 正措施提出整改期限要求；名师归纳总结 7.3.3.4领导小组对安全标准化绩效评定质量进行评判；第 6 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 7.3.3.5 末次会议终止后,责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告；7.4 安全标准化绩效评定报告与分析要求7.4.1 安全标准化绩效评定报告安全
11、标准化绩效评定终止一周内,工作小组依据安全标准化绩效评定结果编写安全标准化绩效评定报告,经领导小组审批后, 由工作 小组分发到各责任单位；安全标准化绩效评定报告的内容包括：安全标准化绩效评定的目的、范畴、依据、评定日期；工作小组、责任单位名称及负责人；本次安全标准化绩效评定情形总结,性看法；治理体系运行有效的结论工作小组组长依据不符合项及订正措施报告进行汇总分析,填写安全标准化绩效评定不符合项矩阵分析表；不符合项及订正措施报告、矩阵分析表作为安全标准化绩效评定报告的附件；注：安全标准化绩效评定报告的发放范畴为治理层、各责任单位；7.4.2 评定结果分析应包括以下内容：系统运作的效力和效率；系统
12、运行中存在的问题与缺陷；系统与其他治理系统的兼容才能；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；订正行动；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7.5 订正措施及验证7.5.1 责任单位在接到安全标准化绩效评定报告及不符合项及订正措 施报告十五日内,针对不合格项进行缘由分析,制订切实可行的纠 正措施和期限等,经工作小组组长确认后,由责任单位组织实施；7.5.2 工作小组负责对责任单位订正措施完成情形进行跟踪和验证,确认不合格项得到关闭；将跟踪、验证、关闭情形向领导小组汇报；7.6 文件更换和记录储存7.6.1 对实施订正措施所取得的实效和引起文件的更换,按文件和 档案治理制度中的有关规定执行；7.6.2 全部安全标准化绩效评定记录由安全环保部保管；8 相关记录安全标准化绩效评定方案 不符合项及订正措施报告 会议记录 安全标准化绩效评定不符合项矩阵分析表 安全标准化绩效评定检查记录 安全标准化绩效评定报告9 附就9.1 本制度由安全部负责说明；9.2 本制度自下发之日起实施；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页