食品生产许可证记录材料表格2(1).doc

* 食品安全风险分析记录表 产品名称 产品批号 销售区域 存在问题 食品安全风险分析情况 处理意见 分析人员签名 日期： 企业质检负责人处理意见： 企业质检负责人： 日期： 企业负责人处理意见： 企业负责人： 日期： 产品检验留样记录 序号 取样时间 产品名称 留样数量 生产日期 取样人 留样时间 备注 原辅材料验货记录 （包括原料、食品添加剂、包装材料等） 序 号 原料名称 规格型号 进货数量 进货时间 执行标准 生产厂名及国别（许可证编号） 验货方式 验货日期 验货 结论 处置结果 负责人 签字、日期 产品销售台帐 序 号 产 品 名 称 生产批号 生产日期 执行标准 检验 结论 产量 (单位) 销量 (单位) 销售 日期 销往地区 及企业名称 单证编号 联系方式 原辅材料供方评价登记表 （包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等） 序 号 原辅料 名称 供方名称 供方地址 营业执照 注册号 生产许可 证登记号 质检报 告编号 质保书 合格证 标准代号 质量问 题记载 生产 日期 供货 时间 责任人 原辅材料投料、使用记录 （包括食品添加剂、营养强化剂使用情况） 序 号 产 品 名 称 原 辅 料 名 称 使用量 产品 产量 生产批号 生产日期 检验结论 检验报告编号 记录人 备 责任人 备备注 关键工艺、关键工序质量控制记录 工序名称 质量控制点 质量要求 控 制 措 施 生产班次 责任人 质量控制 运行情况 异常情况 记录 处置措施 处置 结果 备 注 计量器具检定、使用台账 序 号 计量器具名称 规格型号 精度 等级 生 产 厂 家 生产日期 购置日期 台件 数量 使用场所 责任人 检定周期 检定有效 截止日期 完好 状态 生产设备管理台账 序 号 设备名称 规格型号 生产厂家 生产日期 购置日期 数量 使用场所 责任人 检修 周期 检修时间 完好 状态 消毒剂、清洗剂使用记录 序 号 试剂名称 生产厂家 有效期限 配制浓度 使用场所 使用班次 使用量 使用时间 责任人 备 注 质量管理考核记录 序 号 考核内容 考核依据 考核时间 不合格项 考核组 负责人 整改要求 整改期限 整改措施 整改效果 验收 时间 验收 责任人 包装材料使用记录 序 号 产品名称 包装材料名称 生产厂家 生产日期、生产批号 检验证书编号 检验结论 使用量 责任人 备 注 主要负责人员、工程技术人员一览表 序 号 姓 名 性 别 年 龄 身 份 证 号 职务 职称 文化 程度 专 业 资格证及编号 备 注 食品添加剂使用记录 填报单位(盖章)： 填报时间： 年 月 日 食品添加剂名称 食品添加剂 生产企业名称 食品添加剂生产企业地址、 电话 食品添加剂生产许可证号 应用于何种食品 使用量 g/kg或(g/L) 月使用量 (kg) 责任人 填报人： 联系电话： 生产记录表 日期 开停机时间 （hh:mm） 生产小时数 加工成品量( ) 质检结果 原料消耗量( ) 原存量 ( ) 入库量 ( ) 加工人员签名 注：原料消耗量栏目必须把食品添加剂的名称与用量填上。 产品销售记录表 日期 产品名称 销售数量( ) 售价 经销(代销)单位、联系人、电话 质检 结果 原库 存量 现库 存量 销售人 员签名 质量工作会议记录 会议名称 主持人 会议时间 会议地点 参加 人员 主 要 内 容 设备、设施及地面卫生清洗消毒记录 日期 消毒 对象 消毒 时间 消毒 数量 消毒液浓 度（ml/L） 配制比例（ 消毒剂：水） 消毒 方法 操作 人员 备注 消毒剂名称： 消毒方法：浸泡、喷洒、擦洗 消毒液配制记录 消毒剂名称： 生产 日期 配 制 消毒 对象 配制 时间 配制 人 备注 消毒剂 （ml） 水 （L） 比例（消 毒剂：水） 消毒液浓度 （ml/L） 生产过程产品感官检验记录 生产日期 班次 品种 规格 形状 色泽 滋味与口感 组织 杂质 检验员 备注 成品卫生检验原始记录 样品 名称 细菌数 结果 （个/克） 大肠菌群 结果 MPN/100克） 倍数 1：10 倍数 1：100 倍数 1：1000 倍数 1：10 倍数 1：100 倍数 1:1000 判定与处理： 检验员： 检验日期： 年 月 日 净含量及感官检验原始记录 编 号 生产日 期及 班次 检验 日期 产品 名称 规格 质量 等级 生产 数量 酒精度与净含量 感观 检验 员 实测 酒度数 实测温 度数 换算度数 20ｏc 净含量 （ml） 标明净含 量（克） 偏差 色泽 口味 香气 杂质 + - 细菌总数检测原始记录 室温： ℃ 湿度： % 第 页 共 页 检测依据 接种时间 使用主要仪器 报告时间 样号 样品名称 36+1 ℃培养24～48h 稀释度 报告数cfu/ml(g) 空白 接种量ml 皿号 计数方式 菌落总数（个/皿） 皿号 计数方式 菌落总数（个/皿） 备注：1.√表示全皿计数，表示多不可计数。2.选取菌落数在30-300之间的平皿作为菌落总数测定标准。参照GB/T4789.2-7.3.2稀释度的选择报告菌落数。3.菌落数在100以内时，按其实有数报告，大于100时，采用两位有效数字用10的指数来表示。 检验员： 审核人： 审核时间： 总大肠菌群检测证实试验记录 检测依据 接种时间 使用主要仪器 报告时间 样号 样品名称 培养温度、时间 培养基名称 结果判定报告数（MPN）/100ml(g) ℃ h 乳糖发酵培养基 分析号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 复发酵产酸、气 EMB分离培养 革兰氏染色 复发酵产酸、气 EMB分离培养 革兰氏染色 备注：乳糖发酵阳性管转种培养实验：1.复发酵：+/+表示产酸、产气为阳性；-/-表示不产酸、不产气为阴性；+/-表示产酸、不产气。接种量在1ml以上者，用双料发酵管；1ml以下者，用单料发酵管。2.在鉴别性琼脂平板EMB上361℃培养18～24h,观察菌落形态，具有大肠菌群其典型特征“+”表示，不具有大肠菌群其典型特征“-”表示3.做革兰氏染色，“⊕”表示阳性，“⊙”表示阴性 检验员： 审核人： 审核时间： 环境温度： ℃ 环境湿度 % 第 页 共 页 采购验证记录 产品名称 型号规格 供应/生产单位 进货日期 进货数量 验证数量 验收方式 验证项目 标准要求 验证结果 合格/不合格 验证结论： 检验员： 日期： 年 月 日 不合格处置：退货（ ）让步接收（ ）选用（ ）报废（ ） 批准人： 日期： 年 月 日 出厂检验报告单 产品名称 规格 检验类别 出厂检验 抽样数量 抽样方式 随机 抽样基数 生产日期 抽样地点 抽样人 检验依据 检验项目 单位 技术要求 检验结果 判定 检验结论 检验员： 审核人： 报告日期： 年 月 日 不合格原料通知单 产品名称 规格 数 量 供货/生产单位 责任人 质量等级 执行标准 序号 检验指标 标准要求 实测值 检验结论 标识隔离 备 注 检验员： 复核： 检验时间： 不合格产品（召回）处理记录 产品名称 产品规格 购进或生产日期 检 验 人 检验单号 责任部门 不合格品描述： 原因分析： 是否主动召回： 部门负责人： 处置方案： 返工○ 退换○ 作废○ 处置结论： 厂长： 年 月 日 处置实际情况： 验证情况： 监督员： 年 月 日 不合格项纠正记录 不合格项目： 不合格原因： 纠正措施： 实施人： 年 月 日 纠正后的效果： 检查人： 年 月 日 培训记录 培训主题 培训日期 授课人 课时 参加人数 培 训 记 录 培训目的 培训对象 培 训 内 容 实 施 情 况 记录人 记录日期 备注 附参加人员具体名单 设备维修（保养）记录 设备名称 设备编号 型号规格 使用部门 故障发生的时间和现象（计划内不需填写此栏）： 申请人： 年 月 日 检修情况记录： 检修结果 备注 检修人： 日期： （部门负责人）确认： 日期 消毒剂入库、领用记录 药品 名称 出、入库 日期 入库 数量 出库 数量 领用人 保管人 库存 数量 备注 工作服消毒记录 记录人： 审核人： 年 月 日 日期 数量（件） 紫外灯消毒起止时间 备注 开始时间 结束时间 物资采购计划单 物资名称 数量 规格、 型号 申请 部门 批准人 批准 日期 执行 情况 合同号 成 品 入 库 记 录 入库 时间 产品名称 产品 规格 入库 数量 库存量 库房 总量 交货人 收货人 备注 成 品 出 库 记 录 出库 时间 产品名称 产品 规格 出库 数量 库存量 库房 总量 发货人 领货人 发往地 备注 停产复产记录 报告部门 停工时间 停工范围 原因 领导批示 生产前采取的措施 复产时间 现场主管 产品名称 领导批示 从业人员健康检查档案 序号 姓名 体检单位 体检日期 体检结论 工作岗位 健康证号 增加消费者投诉记录、产品防护记录。